【正文】 入以及回款率等數(shù)據(jù)。 根據(jù)增強材料車間和電子布車間提供的產(chǎn)能分析，目前公司增強材料產(chǎn)量已經(jīng)達到設(shè)計最高產(chǎn)能，通過技術(shù)改造進一步提升產(chǎn)量的可能性已經(jīng)不存在。 根據(jù)銷售一部提供的分析，目前房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，國家將對房地產(chǎn)投資進行控制，因此對增強材料的市場需要將增長緩慢，甚至?xí)档?，在生產(chǎn)能力大于市場需求的背景下，增強材料的市場價格將從高位回落。 張部長將增強材料車間、電子布車間產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)以及銷售一部、銷售二部對增強材料市場、電子布市場的預(yù)測報告交給了陸總經(jīng)理。公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過充分討論，確定了制定績效目標的整體思路：對于增強材料，堅持以產(chǎn)定銷原則，產(chǎn)量以去年產(chǎn)量為基數(shù)，在此基礎(chǔ)上增加10％，價格不變；對于電子布產(chǎn)品，堅持以銷定產(chǎn)原則，銷量增加20％，價格上漲10％。 增強材料車間和電子布車間去年績效數(shù)據(jù)和今年績效目標如下： 部門 去年數(shù)據(jù) 今年績效目標 產(chǎn)量 合格率 產(chǎn)量 合格率 增強材料車間 30000噸 98％ 33000噸 %電子布車間 2000萬米 95％ 2400萬米 ％ 銷售一部、銷售二部去年績效數(shù)據(jù)和今年績效目標如下： 年度 去年數(shù)據(jù) 今年目標 項目 銷售量 銷售價格 銷售額 回款率 銷售量 銷售價格 銷售額 回款率 銷售一部 30000噸 11000元/噸 98％ 33000噸 11000元/噸 ％ 銷售二部 2000萬米 10元/米 2億 95％ 2400萬米 11元/米 96％ 張部長將初步確定的增強材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績效計劃報陸總經(jīng)理審核，陸總經(jīng)理表示滿意，并指示盡快召開目標規(guī)劃會議。 很快，人力資源部制定出了各部門的年度績效計劃并下發(fā)各部門討論。 （四）目標規(guī)劃會議及目標責(zé)任書簽訂 1月4日上午8時　 公司小會議室 會議主題：2009年度各部門目標規(guī)劃 參加會議人員：公司陸總經(jīng)理、王副總經(jīng)理（銷售）、李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）、人力資源部張部長、財務(wù)部趙部長、生產(chǎn)部唐部長、技術(shù)質(zhì)量部梁部長、采購部郝部長、銷售一部吳部長、銷售二部陳部長、增強材料車間譚主任、電子布車間余主任。制定切實、合理的績效目標是績效管理的基礎(chǔ)，因此我們要充分重視這一工作，我已經(jīng)看過各車間和銷售一、二部提交的產(chǎn)能分析和市場分析報告了，我認為這個工作做的很好，為了增加決策的科學(xué)準確性，以后還要加強這一方面的工作。對于電子布市場，我們認為會緩慢復(fù)蘇，產(chǎn)品價格將會逐漸回升。請大家討論討論。再說根據(jù)以往經(jīng)驗，大家從來沒重視過年度計劃，因為年終的績效考核出現(xiàn)問題時，經(jīng)常會修改這一年初確定的績效目標，雖然今年公司要和各部門簽訂目標責(zé)任書，但各部門部長仍然沒太重視這件事情。吳部長頓了頓說：“我們對市場行情的判斷是市場需求將萎縮，價格將從高位滑落，但將從幾月份開始下滑還不好判斷，給我們部門制定的目標基本是合理的，但能否完成目標取決于市場行情，如果市場行情比較平穩(wěn)，完成任務(wù)應(yīng)該沒有問題，可如果市場需求萎縮太快，完成目標就有一定難度了?！?陸總經(jīng)理又把目光轉(zhuǎn)向李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）：“李總，你負責(zé)落實一下增強材料車間技術(shù)改造的事情，保證產(chǎn)量增加10％的目標如期完成。不過我認為應(yīng)該詳細進行一下增強材料市場的預(yù)測，如果市場沒有預(yù)期的那么好，其實我們沒有必要在技術(shù)改造上投資那么大的。根據(jù)目前掌握的國際市場行情進行推斷，第一季度市場價格就有可能增加50％，因為世界上最大的電子布制造商美國WK公司已經(jīng)決定將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)往臺灣，今年將停止電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)，這些在銷售分析中有詳細的說明?！?陸總經(jīng)理將目光轉(zhuǎn)向電子布車間余主任，余主任趕緊說：“我們車間完成這些任務(wù)沒問題，再增加30％也沒有任何問題。其實，郝部長去年已經(jīng)感受到采購的壓力，由于增強材料和電子布產(chǎn)品的原材料都是玻璃纖維，而玻璃纖維行業(yè)市場集中度比較高，目前生產(chǎn)正在由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，美國的幾個玻璃纖維窯爐都已經(jīng)停產(chǎn)，現(xiàn)在對玻璃纖維的需求大大超過供給。能否足額采購到生產(chǎn)所需的原材料，郝部長心中也不是很有把握。另外，公司今年將全面推行績效管理工作，請各部門負責(zé)人將部門的目標分解落實到個人，按月對個人進行月度考核，考核結(jié)果和績效工資掛鉤。會議由人力資源部張部長主持，首先由李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）做上一年度工作總結(jié)，接著由公司陸總經(jīng)理做下一年度主要工作思路的報告，報告內(nèi)容主要是公司實行新的薪酬績效管理思路和方法，包括對各部部長實行年薪制的思路及相關(guān)考核措施，對職能員工實行崗位績效工資制的思路及考核辦法，以及對車間員工、銷售人員的獎金計算辦法等。 以下是銷售一部的目標責(zé)任書： GK公司銷售一部績效目標責(zé)任書 根據(jù)GK公司的年度經(jīng)營目標，公司與銷售一部簽訂如下年度績效目標： 1. 責(zé)任人：銷售一部部長是責(zé)任代表，部門其他員工為連帶責(zé)任人。??? 2. 部長實際年薪＝15萬部門年度績效考核系數(shù) 3. 部門年終獎金總和＝（實現(xiàn)銷售收入－目標銷售收入） 4. 部門內(nèi)部獎金分配由銷售一部部長負責(zé)，應(yīng)根據(jù)多勞多得、多創(chuàng)造價值多得的原則。 3. 本責(zé)任書由公司制作，目標制定和年末績效考核由總經(jīng)理負責(zé)。 受約人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發(fā)約人 銷售一部部長簽字：　　　　　　　　　　　　　　公司總經(jīng)理簽字： （五）分解制定季度、月度績效計劃 公司年度工作會議后，人力資源部張部長組織各部門制定季度績效計劃，同時要求各部門負責(zé)人及時制定各崗位員工的月度績效計劃。在人力資源部張部長的督促、指導(dǎo)下，各部門第一季度績效計劃很快就制定出來了，以下是銷售一部第一季度績效計劃、部門績效考核表以及部長績效考核表。以下分別是銷售一部第一季度績效計劃表及績效考核表、銷售一部部長績效考核表、銷售一部銷售業(yè)務(wù)員績效計劃表及績效考核表。發(fā)約人簽字： 2. 銷售一部2009年第一季度績效考核表 部門 部門滿意度得分（權(quán)重20%） 考核期間 2009年1月1日～2009年3月31日 關(guān)鍵業(yè)績得分（60％） 能力素質(zhì)20%序號 指標 滿分 副總經(jīng)理（銷售）評分 總經(jīng)理評分 1書面表達能力 102組織實施能力 103協(xié)調(diào)控制能力 104領(lǐng)導(dǎo)激勵能力 105創(chuàng)新能力 106談判能力 107責(zé)任感 108忠誠度 109表率作用 1010服務(wù)意識 10小計 最終得分＝副總經(jīng)理（銷售）評分40％＋總經(jīng)理評分60％ 4. 銷售一部銷售業(yè)務(wù)員2009年1月績效計劃 姓名 發(fā)約人簽字： 　5. 銷售一部銷售業(yè)務(wù)員2009年1月績效考核表 姓名 考核期間 2009年1月1日～2009年1月31日 關(guān)鍵業(yè)績（80%） 序號 考核指標 權(quán)重 得分 得分權(quán)重 績效考核者 1方格布銷售收入 30％ 銷售一部部長 2短切氈銷售收入 30％ 3到期貨款回收率 20％ 4逾期貨款回收 10％ 5客戶關(guān)系管理 10％ 關(guān)鍵業(yè)績得分 銷售一部部長 2工作效率效果 104協(xié)調(diào)控制能力 106積極主動性 108服務(wù)精神 1010團隊精神