【正文】 序號 績效指標(biāo) 原績效目標(biāo) 新績效目標(biāo) 變更原因 1方格布銷售收入 5000萬 2500萬 產(chǎn)量不足 2短切氈銷售收入 4000萬 2000萬 產(chǎn)量不足 說明：此變更表是對年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績效計(jì)劃變更表的再次變更。序號 績效指標(biāo) 原績效目標(biāo) 新績效目標(biāo) 變更原因 1電子布產(chǎn)量 2400米 2200米 原材料供應(yīng)不足 說明：此變更表是對年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績效計(jì)劃變更表的再次變更。 銷售二部部長簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（4）增強(qiáng)材料車間年度績效計(jì)劃變更表如下： 部門年度績效計(jì)劃變更表 部門 增強(qiáng)材料車間 修改時間 歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績效考核的依據(jù)。序號 績效指標(biāo) 原績效目標(biāo) 新績效目標(biāo) 變更原因 1玻璃纖維采購量 50000噸 42000噸 市場供應(yīng)不足 2單位采購價格 4000元/噸 5000元/噸 市場價格上漲 說明：此變更表是對年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績效計(jì)劃變更表的再次變更。 一周后，采購部郝部長提交了關(guān)于采購的市場研究報(bào)告，報(bào)告預(yù)計(jì)最遲在第三季度公司將會選擇與一家供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，那時可以得到較為穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。根據(jù)增強(qiáng)材料和電子布產(chǎn)品平衡生產(chǎn)的原則，重新修改增強(qiáng)材料和電子布的年度生產(chǎn)和銷售計(jì)劃。因此我認(rèn)為，目前應(yīng)該明確公司的發(fā)展戰(zhàn)略，是暫時減少增強(qiáng)材料的生產(chǎn)，還是永久退出這個行業(yè)？” 李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）接著說道：“王總的話我贊成，我認(rèn)為雖然目前電子布產(chǎn)品利潤很高，但是擺脫不了周期波動的特點(diǎn)。但是電子布產(chǎn)品是一個周期性特別強(qiáng)的產(chǎn)品，有的時候利潤率很低，幾乎沒有利潤，而且?guī)齑娣e壓嚴(yán)重，而有的時候利潤很高，這樣的一個大周期一般為5～10年，基本和國際電子行業(yè)發(fā)展周期同步?！?電子布車間譚主任接著說：“目前我車間產(chǎn)能利用率只有70％，還有進(jìn)一步增加產(chǎn)量的能力。這個事情采購部好好作個規(guī)劃，要向我提交一份分析報(bào)告。因此各個玻璃纖維制造廠家和很多電子布制造企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，簽訂長期供貨合同。目前電子行業(yè)有復(fù)蘇跡象，玻璃纖維供不應(yīng)求，玻璃纖維市場集中度非常高，市場掌握在少數(shù)幾個大廠家手里，我們幾乎沒有價格談判的能力?！?銷售一部吳部長：“我們部門制定的季度計(jì)劃根本完成不了。請大家把工作中遇到的問題提出來，盡量解決大家的實(shí)際困難。 公司陸總經(jīng)理：“今天召開績效考核工作會議，今年是我公司全面推進(jìn)績效管理的第一年，年初各部門都制定了年度、季度績效計(jì)劃，各崗位也制定了月度績效計(jì)劃。在第一個季度，公司產(chǎn)品市場發(fā)生了很多變化，公司正打算進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這樣年初制定的目標(biāo)就應(yīng)該相應(yīng)調(diào)整，但是怎么調(diào)整，目前還沒有明確的思路。增強(qiáng)材料一季度只生產(chǎn)6000噸，比原目標(biāo)減少2000噸。正如年初預(yù)計(jì)的那樣，電子布市場需求強(qiáng)勁增加，價格不斷上漲，而增強(qiáng)材料的價格沒有變化。玻璃纖維行業(yè)市場集中度很高，下游產(chǎn)業(yè)基本沒有討價還價能力。據(jù)此確定了制定績效目標(biāo)的整體思路：對于增強(qiáng)材料，堅(jiān)持以產(chǎn)定銷原則，產(chǎn)量以去年產(chǎn)量為基數(shù)，在此基礎(chǔ)上增加10％，價格不變；對于電子布產(chǎn)品，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)原則，銷量增加20％，價格上漲10％。人力資源部統(tǒng)一制作了績效輔導(dǎo)溝通表格，要求各部門保存好對每個員工的績效溝通記錄，人力資源部將不定時進(jìn)行檢查。部門負(fù)責(zé)人需要說明事項(xiàng)： 10團(tuán)隊(duì)精神 106積極主動性 10銷售一部部長 2工作效率效果 105客戶關(guān)系管理 10％ 3到期貨款回收率 20％ 考核期間 2009年1月1日～2009年1月31日 關(guān)鍵業(yè)績（80%） 序號 考核指標(biāo) 權(quán)重 得分 得分權(quán)重 績效考核者 1方格布銷售收入 30％ 4. 銷售一部銷售業(yè)務(wù)員2009年1月績效計(jì)劃 姓名 小計(jì) 9表率作用 107責(zé)任感 105創(chuàng)新能力 103協(xié)調(diào)控制能力 10能力素質(zhì)20%序號 指標(biāo) 滿分 副總經(jīng)理（銷售）評分 總經(jīng)理評分 1書面表達(dá)能力 10部門滿意度得分（權(quán)重20%） 發(fā)約人簽字： 2. 銷售一部2009年第一季度績效考核表 部門 在人力資源部張部長的督促、指導(dǎo)下，各部門第一季度績效計(jì)劃很快就制定出來了，以下是銷售一部第一季度績效計(jì)劃、部門績效考核表以及部長績效考核表。 3. 本責(zé)任書由公司制作，目標(biāo)制定和年末績效考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 以下是銷售一部的目標(biāo)責(zé)任書： GK公司銷售一部績效目標(biāo)責(zé)任書 根據(jù)GK公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，公司與銷售一部簽訂如下年度績效目標(biāo)： 1. 責(zé)任人：銷售一部部長是責(zé)任代表，部門其他員工為連帶責(zé)任人。另外，公司今年將全面推行績效管理工作，請各部門負(fù)責(zé)人將部門的目標(biāo)分解落實(shí)到個人，按月對個人進(jìn)行月度考核，考核結(jié)果和績效工資掛鉤。其實(shí)，郝部長去年已經(jīng)感受到采購的壓力，由于增強(qiáng)材料和電子布產(chǎn)品的原材料都是玻璃纖維，而玻璃纖維行業(yè)市場集中度比較高，目前生產(chǎn)正在由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，美國的幾個玻璃纖維窯爐都已經(jīng)停產(chǎn)，現(xiàn)在對玻璃纖維的需求大大超過供給。根據(jù)目前掌握的國際市場行情進(jìn)行推斷，第一季度市場價格就有可能增加50％，因?yàn)槭澜缟献畲蟮碾娮硬贾圃焐堂绹鳺K公司已經(jīng)決定將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)往臺灣，今年將停止電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)，這些在銷售分析中有詳細(xì)的說明?！?陸總經(jīng)理又把目光轉(zhuǎn)向李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）：“李總，你負(fù)責(zé)落實(shí)一下增強(qiáng)材料車間技術(shù)改造的事情，保證產(chǎn)量增加10％的目標(biāo)如期完成。再說根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，大家從來沒重視過年度計(jì)劃，因?yàn)槟杲K的績效考核出現(xiàn)問題時，經(jīng)常會修改這一年初確定的績效目標(biāo)，雖然今年公司要和各部門簽訂目標(biāo)責(zé)任書，但各部門部長仍然沒太重視這件事情。對于電子布市場，我們認(rèn)為會緩慢復(fù)蘇，產(chǎn)品價格將會逐漸回升。 （四）目標(biāo)規(guī)劃會議及目標(biāo)責(zé)任書簽訂 1月4日上午8時　 公司小會議室 會議主題：2009年度各部門目標(biāo)規(guī)劃 參加會議人員：公司陸總經(jīng)理、王副總經(jīng)理（銷售）、李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）、人力資源部張部長、財(cái)務(wù)部趙部長、生產(chǎn)部唐部長、技術(shù)質(zhì)量部梁部長、采購部郝部長、銷售一部吳部長、銷售二部陳部長、增強(qiáng)材料車間譚主任、電子布車間余主任。 增強(qiáng)材料車間和電子布車間去年績效數(shù)據(jù)和今年績效目標(biāo)如下： 部門 去年數(shù)據(jù) 今年績效目標(biāo) 產(chǎn)量 合格率 產(chǎn)量 合格率 增強(qiáng)材料車間 30000噸 98％ 33000噸 %電子布車間 2000萬米 95％ 2400萬米 ％ 銷售一部、銷售二部去年績效數(shù)據(jù)和今年績效目標(biāo)如下： 年度 去年數(shù)據(jù) 今年目標(biāo) 項(xiàng)目 銷售量 銷售價格 銷售額 回款率 銷售量 銷售價格 銷售額 回款率 銷售一部 30000噸 11000元/噸 98％ 33000噸 11000元/噸 ％ 銷售二部 2000萬米 10元/米 2億 95％ 2400萬米 11元/米 96％ 張部長將初步確定的增強(qiáng)材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績效計(jì)劃報(bào)陸總經(jīng)理審核，陸總經(jīng)理表示滿意，并指示盡快召開目標(biāo)規(guī)劃會議。 張部長將增強(qiáng)材料車間、電子布車間