【正文】 指標(biāo) 滿分 得分 績效考核者 1書面表達(dá)能力 10崗位名稱 考核期間 2009年1月1日～2009年1月31日 績效指標(biāo)及績效目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 序號 績效指標(biāo)及權(quán)重 績效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 1方格布銷售收入 30％ 100萬 2短切氈銷售收入 30％ 100萬 3到期貨款回收率 20％ 100％ 4逾期貨款回收 10％ 20萬 5客戶關(guān)系管理 10％ 開發(fā)新客戶1個，電話拜訪老客戶30次，當(dāng)面拜訪老客戶3次 受約人簽字： 績效考核總得分＝關(guān)鍵業(yè)績得分60％＋能力素質(zhì)得分20％＋ 部門滿意度得分20％ 部門滿意度得分（20%） 總得分=關(guān)鍵業(yè)績得分80%+部門滿意度得分20%　副總經(jīng)理（銷售）說明事項(xiàng)： 　　　年 　月　 日 總經(jīng)理說明事項(xiàng)： 　　　年　 月　 日 3. 銷售一部部長2009年第一季度績效考核表 姓名 關(guān)鍵業(yè)績得分合計(jì) 7倉儲管理 10％ 6客戶關(guān)系管理 10％ 5銷售費(fèi)用控制率 10％ 4逾期貨款回收率 10％ 3到期貨款回收率 10％ 公司總經(jīng)理 2短切氈銷售收入 20％ 考核期間 2009年1月1日～2009年3月31日 關(guān) 鍵 業(yè) 績 80％ 序號 指標(biāo) 權(quán)重 得分 得分權(quán)重 績效考核者 1方格布銷售收入 30％ 1. 銷售一部2009年第一季度績效計(jì)劃表 部門 銷售一部 考核期間 2009年1月1日～2009年3月31日 績效指標(biāo)及績效目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 序號 績效指標(biāo)及權(quán)重 績效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 1方格布銷售收入 30％ 5000萬 2短切氈銷售收入 20％ 4000萬 3到期貨款回收率 10％ 99％ 4逾期貨款回收率 10％ 50％ 5銷售費(fèi)用控制率 10％ 100％ 6客戶關(guān)系管理 10％ 客戶關(guān)系檔案逐步完善，新客戶開發(fā)完成目標(biāo)，老客戶流失在規(guī)定數(shù)目內(nèi) 7倉儲管理 10％ 倉庫物資安全，沒有物資丟失、損毀等事件發(fā)生 受約人簽字： 各部門的季度績效計(jì)劃制定后，根據(jù)季度績效計(jì)劃，各部門員工的月度績效計(jì)劃由各部門自己組織制定，人力資源部負(fù)責(zé)形式上的審查。張部長向各部門下發(fā)了部門季度績效計(jì)劃和員工月度績效計(jì)劃的格式樣表。當(dāng)公司外部經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部條件發(fā)生重大變化時，績效目標(biāo)可以進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)經(jīng)過公司和銷售一部部長簽字確認(rèn)。 2. 其他未盡事宜遵照公司《薪酬管理制度》、《績效考核管理制度》執(zhí)行。 2. 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 1. 增強(qiáng)材料銷售收入：基本目標(biāo)33000萬元 2. 增強(qiáng)材料銷售量：30000噸 3. 回款率：98% 3. 獎懲兌現(xiàn)辦法： 1. 部門年度績效考核系數(shù) ＝1+＋1. 回款率每增加1％，；回款率每降低1％，考核系數(shù)減少 ；回款率低于目標(biāo)10％，績效考核系數(shù)為0。下午，首先由王副總經(jīng)理（銷售）宣讀各部門的目標(biāo)責(zé)任書，之后公司陸總經(jīng)理和各部門依次簽訂了目標(biāo)責(zé)任書?！?公司年度工作會議于1月8日在公司大禮堂如期召開，參加會議人員包括職能部門所有員工以及車間工人代表。 最后，陸總經(jīng)理表態(tài)：“如果各部門沒什么大的意見，我們就要按照這個績效目標(biāo)制定目標(biāo)責(zé)任書，我們將在1月8日召開年度工作會議，會上將宣布新的薪酬績效管理方案，我將代表公司與各部門簽訂目標(biāo)責(zé)任書，請各部門做好充分準(zhǔn)備。況且建設(shè)窯爐的周期比較長，至少要一年半時間，因此在短期內(nèi)不會改變玻璃纖維供不應(yīng)求的局面?！?陸總經(jīng)理環(huán)顧了一下四周，說：“增強(qiáng)材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部的年度目標(biāo)都制定了，根據(jù)它們的目標(biāo)制定出采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等部門的目標(biāo)，應(yīng)該不會有難度吧？” 采購部郝部長張了張嘴，明顯想發(fā)言的樣子，可最終還是沒有說話。但陳部長不能確信陸總是否已經(jīng)看到這些分析，當(dāng)然誰也不樂意自己給自己定太高的目標(biāo)，以免完成不了影響自己的考核成績，因此陳部長說：“根據(jù)目前的預(yù)測，完成這些目標(biāo)應(yīng)該沒有問題?！?李副總經(jīng)理的話沒有引起陸總經(jīng)理太多關(guān)注，陸總將目光轉(zhuǎn)向銷售二部陳部長：“給你們部門制定的目標(biāo)怎么樣？” 銷售二部陳部長對于今年的電子布市場還是非常樂觀的，對于制定的產(chǎn)量增加20％的目標(biāo)以及市場價格增加10％的預(yù)測認(rèn)為還是保守的?！?李副總經(jīng)理說：“好的，沒問題。” 陸總經(jīng)理把目光轉(zhuǎn)向增強(qiáng)材料車間譚主任：“你們產(chǎn)量在目前基礎(chǔ)上提高10％應(yīng)該沒問題吧？” 譚主任回答：“去年增強(qiáng)材料市場火爆，車間全年高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到極限，在此基礎(chǔ)上提高10％的確很困難，除非在技術(shù)改造上增加投資。 陸總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)大家都很沉默，把目光轉(zhuǎn)向銷售一部吳部長：“吳部長，你認(rèn)為我們制定以產(chǎn)定銷策略有問題嗎？” 吳部長做增強(qiáng)材料銷售已經(jīng)有十幾年經(jīng)驗(yàn)了，在部長這個位置上也已經(jīng)干了三年，他很清楚，增強(qiáng)材料市場將很快變?yōu)楣┐笥谇?，如果制定以產(chǎn)定銷策略，有可能會造成產(chǎn)品的積壓，另外市場價格也將從高位滑落，因此制定的銷售目標(biāo)很難完成?！?陸總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格是集權(quán)式領(lǐng)導(dǎo)，處事果斷，決策迅速，一旦決定了的事情很難改變，大家擔(dān)心說了也不會有作用，弄不好還要挨批評，因此都沒敢輕易發(fā)言。由于我公司增強(qiáng)材料產(chǎn)能已達(dá)極限，而電子布目前產(chǎn)能利用率只有60％，因此對于增強(qiáng)材料產(chǎn)品，我們制定的是以產(chǎn)定銷策略，對于電子布產(chǎn)品，我們制定的是以銷定產(chǎn)策略。通過綜合分析今年的市場形勢，我們預(yù)測增強(qiáng)材料將繼續(xù)維持產(chǎn)銷兩旺的局面，增強(qiáng)材料市場價格將在高位盤整。 公司陸總經(jīng)理：“今天召開2009年度目標(biāo)規(guī)劃會議，參加會議人員是公司高層和所有部門的部長。公司決定于1月4日上午在公司小會議室召開2009年度目標(biāo)規(guī)劃會議。 增強(qiáng)材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績效計(jì)劃制定后，采購部年度績效計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)車間的原料需求來制定，生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部的年度績效計(jì)劃根據(jù)增強(qiáng)材料車間、電子布車間產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量來確定，財(cái)務(wù)部、人力資源部的年度績效計(jì)劃根據(jù)職能部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)、為業(yè)務(wù)部門提供支持的原則以及公司發(fā)展戰(zhàn)略來制定。 張部長根據(jù)去年的生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)以及陸總經(jīng)理確定的原則，制定出了各部門的績效目標(biāo)。 陸總經(jīng)理對各部門的分析給予了較高評價，同時認(rèn)為增強(qiáng)材料的市場雖然不會再有增長，但價格還會比較堅(jiān)挺；電子布產(chǎn)品要復(fù)蘇，價格會增長。根據(jù)銷售二部提供的分析，由于3G牌照的發(fā)放會使通訊行業(yè)保持快速發(fā)展，市場對電子布的需求將大大增加，電子布的產(chǎn)品價格將緩慢攀升，市場將供不應(yīng)求。而電子布目前的產(chǎn)能利用率只有60％，還可以大幅度提高，如果進(jìn)行技術(shù)改造，可以進(jìn)一步提高產(chǎn)能。另外，他要求增強(qiáng)材料車間、電子布車間提供產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)，要求銷售部門提供對今年增強(qiáng)材料市場、電子布市場行情的預(yù)測報(bào)告，為制定科學(xué)、合理的績效計(jì)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。這個建議得到了陸總經(jīng)理的認(rèn)可，人力資源部張部長開始就如何籌備召開目標(biāo)規(guī)劃會議以及年度工作會議，進(jìn)行準(zhǔn)備。對于崗位的考核，采取關(guān)鍵業(yè)績考核方法，考核指標(biāo)是結(jié)果指標(biāo)和過程指標(biāo)相結(jié)合。 個人和部門進(jìn)行季度績效考核。車間人員獎金按季度發(fā)放，銷售人員獎金年終發(fā)放，其他部門人員沒有獎金。 （二）完善薪酬績效管理制度 經(jīng)過充分的討論修改，新的薪酬績效方案要點(diǎn)如下： 各部門部長各崗位（行政人事部長、財(cái)務(wù)部部長、生產(chǎn)部部長