【正文】 歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績(jī)效考核的依據(jù)。銷售一部的200X年第一季度績(jī)效計(jì)劃變更表如下所示： 銷售一部200X年第一季度績(jī)效計(jì)劃變更表 部門 銷售一部 修改時(shí)間 歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績(jī)效考核的依據(jù)。 增強(qiáng)材料車間主任簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（5）電子布車間年度績(jī)效計(jì)劃變更表如下： 部門年度績(jī)效計(jì)劃變更表 部門 電子布車間 修改時(shí)間 序號(hào) 績(jī)效指標(biāo) 原績(jī)效目標(biāo) 新績(jī)效目標(biāo) 變更原因 1增強(qiáng)材料產(chǎn)量 30000噸 22000噸 原材料供應(yīng)不足 說(shuō)明：此變更表是對(duì)年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績(jī)效計(jì)劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績(jī)效考核的依據(jù)。 銷售一部部長(zhǎng)簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（3）銷售二部年度績(jī)效計(jì)劃變更表如下： 部門年度績(jī)效計(jì)劃變更表 部門 銷售二部 修改時(shí)間 序號(hào) 績(jī)效指標(biāo) 原績(jī)效目標(biāo) 新績(jī)效目標(biāo) 變更原因 1增強(qiáng)材料銷售量 30000噸 22000噸 產(chǎn)品供應(yīng)不足 2增強(qiáng)材料銷售額 銷售量減少 說(shuō)明：此變更表是對(duì)年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績(jī)效計(jì)劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績(jī)效考核的依據(jù)。 1. 年度績(jī)效計(jì)劃變更 （1）采購(gòu)部年度績(jī)效計(jì)劃變更如下： 部門年度績(jī)效計(jì)劃變更表 部門 采購(gòu)部 修改時(shí)間 但是第二季度仍然不會(huì)扭轉(zhuǎn)原材料制約生產(chǎn)的局面?！?（三）績(jī)效計(jì)劃調(diào)整 績(jī)效考核工作會(huì)議后，采購(gòu)部郝部長(zhǎng)立刻著手研究采購(gòu)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，同時(shí)預(yù)測(cè)和上游廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的可行性。同時(shí)根據(jù)新的年度計(jì)劃，對(duì)第一季度的績(jī)效計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，保證各部門相對(duì)公平。目前我們的主要工作是盡快和上游廠家達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)合同，采購(gòu)部要對(duì)原材料市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)的分析，制定符合實(shí)際、切實(shí)可行的采購(gòu)計(jì)劃。為了分散風(fēng)險(xiǎn)，我們不能放棄增強(qiáng)材料這個(gè)市場(chǎng)，在原材料受到制約的情況下，要平衡電子布和增強(qiáng)材料的生產(chǎn)。如果我們?cè)倮^續(xù)大幅減少增強(qiáng)材料的產(chǎn)量，一些大客戶可能也會(huì)流失，這些對(duì)我們的損失是很大的。根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，每當(dāng)電子布市場(chǎng)處于低谷時(shí)，我們基本停止電子布的生產(chǎn)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)增強(qiáng)材料，雖然增強(qiáng)材料市場(chǎng)也有波動(dòng)周期，但價(jià)格波動(dòng)幅度比電子布小多了，一般能保證一個(gè)基礎(chǔ)利潤(rùn)?！?“從利潤(rùn)上來(lái)說(shuō)，目前增強(qiáng)材料的利潤(rùn)率沒(méi)有電子布的利潤(rùn)率高，多生產(chǎn)電子布肯定是多賺錢的?！?王副總經(jīng)理（銷售）開(kāi)始發(fā)言：“目前增強(qiáng)材料市場(chǎng)和電子布市場(chǎng)都不錯(cuò)，產(chǎn)品基本沒(méi)有庫(kù)存，但是公司產(chǎn)量受到原材料的制約，因此必須重新評(píng)估下幾個(gè)季度我們能采購(gòu)到多少玻璃纖維，這決定了我們的總產(chǎn)量。有些企業(yè)已經(jīng)用現(xiàn)款購(gòu)買了5月份的產(chǎn)品，而且價(jià)格還在上漲，目前是每米15元，還有上漲的趨勢(shì)。銷售二部目前情況怎么樣？”陸總把目光轉(zhuǎn)向銷售二部陳部長(zhǎng)。 陸總經(jīng)理接著說(shuō)：“作為電子布制造企業(yè)，同上游廠家形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)合同是大勢(shì)所趨，不過(guò)我們要和多家接觸，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的條件，不一定局限在HYE一家公司。我認(rèn)為我們目前也應(yīng)該和HYE公司簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，該公司去年就表達(dá)過(guò)合作意向，但我公司當(dāng)時(shí)沒(méi)有重視這個(gè)事情。其實(shí)玻璃纖維這個(gè)行業(yè)周期性特別明顯，由于是窯爐拉絲制造出來(lái)的，而且爐子一旦點(diǎn)火就不能停，因此在市場(chǎng)需求疲軟的時(shí)候，各個(gè)制造廠家都有大量的庫(kù)存，他們希望有固定的客戶來(lái)分散這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。” 財(cái)務(wù)部李部長(zhǎng)接著說(shuō)：“其實(shí)今年我們公司的現(xiàn)金一直很充足的，可以提高價(jià)格嘛，只要有利潤(rùn)，總比停工影響生產(chǎn)劃算吧！” 郝部長(zhǎng)沒(méi)等李部長(zhǎng)說(shuō)完，回答道：“目前不是錢不錢的問(wèn)題，主要是上游廠家和許多客戶簽訂了長(zhǎng)期供貨合同，首先保證戰(zhàn)略合作伙伴的供應(yīng)后，才供應(yīng)給我們。” 吳部長(zhǎng)的話還沒(méi)說(shuō)完，增強(qiáng)材料車間譚主任就開(kāi)始說(shuō)了：“年初給我們定目標(biāo)要比去年增加10％，我們剛剛進(jìn)行了設(shè)備改造，又新招了一批工人，可從2月份開(kāi)始，我車間生產(chǎn)任務(wù)就不足，目前車間人員情緒很大，都抱怨又不是這個(gè)產(chǎn)品不掙錢，為什么不生產(chǎn)而保證電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)呢？” 這時(shí)采購(gòu)部郝部長(zhǎng)發(fā)言了：“對(duì)公司目前生產(chǎn)原料不足的狀況我負(fù)有不可推卸的責(zé)任，但我部門員工已經(jīng)做了最大努力。事實(shí)上，今年的增強(qiáng)材料市場(chǎng)需求不溫不火，完成銷售任務(wù)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。另外，有些部門績(jī)效考核表格遲遲不能按期上交，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲，希望以后不要再出現(xiàn)這種情況?！?人力資源部張部長(zhǎng)：“績(jī)效管理實(shí)施推進(jìn)不力我應(yīng)該負(fù)主要責(zé)任，自從開(kāi)展績(jī)效考核工作以來(lái)，各部門給予人力資源工作大力支持，在此對(duì)各部門的大力支持表示感謝。在今年的第一季度，我公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)向好，但也存在一些問(wèn)題，主要是原材料價(jià)格持續(xù)上漲，原材料玻璃纖維不能保證生產(chǎn)的需要。 普通崗位的績(jī)效考核已經(jīng)進(jìn)行了兩個(gè)月，總的來(lái)說(shuō)還不錯(cuò)，有些部門對(duì)績(jī)效管理工作很重視，績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效輔導(dǎo)等環(huán)節(jié)做的很好；而有些部門績(jī)效考核流于形式，員工之間績(jī)效考核拉不開(kāi)差距；還有些部門的績(jī)效考核表格遲遲不能上交。 2月20日上午8時(shí)　 GK公司小會(huì)議室 會(huì)議主題：績(jī)效目標(biāo)分析會(huì) 參加會(huì)議人員：公司陸總經(jīng)理、王副總經(jīng)理（銷售）、李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）、人力資源部張部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部趙部長(zhǎng)、生產(chǎn)部唐部長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部梁部長(zhǎng)、采購(gòu)部郝部長(zhǎng)、銷售一部吳部長(zhǎng)、銷售二部陳部長(zhǎng)、增強(qiáng)材料車間譚主任、電子布車間余主任。（二）績(jī)效考核工作會(huì)議 公司陸總經(jīng)理指示人力資源部張部長(zhǎng)組織召開(kāi)一次績(jī)效考核工作會(huì)議，總結(jié)績(jī)效考核存在的問(wèn)題，并為第一季度的績(jī)效考核做準(zhǔn)備。 目前已經(jīng)到了3月底了，如何及時(shí)完成員工的月度考核，尤其還要面臨各部門的季度績(jī)效考核，是張部長(zhǎng)非常頭疼的事情。 由于材料采購(gòu)越來(lái)越困難，公司目前決定進(jìn)一步減少增強(qiáng)材料的生產(chǎn)，以保證利潤(rùn)高的電子布的生產(chǎn)和銷售。預(yù)計(jì)電子布產(chǎn)品一季度生產(chǎn)600萬(wàn)米，基本完成生產(chǎn)目標(biāo)，由于銷售價(jià)格上漲超過(guò)預(yù)期，銷售收入超額完成。 從2月份開(kāi)始，生產(chǎn)受原材料制約的因素逐漸顯現(xiàn)。 1月份，由于公司有一定的原材料庫(kù)存，增強(qiáng)材料和電子布基本完成了產(chǎn)銷任務(wù)。去年，采購(gòu)部曾向公司高層提議建立同重要采購(gòu)商的戰(zhàn)略同盟關(guān)系，但因種種原因都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。 同電子布產(chǎn)品暢銷一樣，作為電子布主要原材料的玻璃纖維也是供不應(yīng)求。 近幾年建筑行業(yè)發(fā)展較快，增強(qiáng)材料市場(chǎng)價(jià)格一直較高，而電子布產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格一直比較穩(wěn)定，公司原來(lái)主要產(chǎn)品是增強(qiáng)材料，占總銷售額的60％，電子布占40％左右。 （一）外部環(huán)境的變化導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)需要做出調(diào)整 年初制定績(jī)效目標(biāo)時(shí)，公司對(duì)增強(qiáng)材料市場(chǎng)的判斷是增強(qiáng)材料市場(chǎng)不會(huì)有大的增長(zhǎng)，但價(jià)格還會(huì)比較堅(jiān)挺；電子布產(chǎn)品要復(fù)蘇，價(jià)格會(huì)增長(zhǎng)。 第二個(gè)月份的績(jī)效考核也存在同樣的問(wèn)題，尤其是采購(gòu)部和銷售一部多次反映無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行績(jī)效考核，理由是給員工設(shè)定的目標(biāo)有問(wèn)題，目標(biāo)設(shè)定的太高，如果嚴(yán)格按照設(shè)定的目標(biāo)來(lái)進(jìn)行考核，很多員工績(jī)效考核結(jié)果是“不及格”的。 針對(duì)這些情況，人力資源部張部長(zhǎng)要求各部門加強(qiáng)績(jī)效輔導(dǎo)工作，每月都應(yīng)對(duì)每個(gè)員工進(jìn)行一次績(jī)效溝通。　　　年 　　月 　日 第一個(gè)月度考核結(jié)束后，張部長(zhǎng)組織召開(kāi)了由各部門負(fù)責(zé)人參加的績(jī)效考核工作會(huì)議，要求各部門重視績(jī)效考核工作，保證績(jī)效考核的公正公平性。銷售一部部長(zhǎng) 績(jī)效考核等級(jí) 能力素質(zhì)得分合計(jì) 9學(xué)習(xí)意識(shí) 107責(zé)任感 105創(chuàng)新能力 103解決問(wèn)題能力 10能力素質(zhì)（20%） 序號(hào)