【正文】 術(shù)質(zhì)量部梁部長(zhǎng)、采購(gòu)部郝部長(zhǎng)、銷(xiāo)售一部吳部長(zhǎng)、銷(xiāo)售二部陳部長(zhǎng)、增強(qiáng)材料車(chē)間譚主任、電子布車(chē)間余主任。另外，有些部門(mén)績(jī)效考核表格遲遲不能按期上交，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲，希望以后不要再出現(xiàn)這種情況。其實(shí)玻璃纖維這個(gè)行業(yè)周期性特別明顯，由于是窯爐拉絲制造出來(lái)的，而且爐子一旦點(diǎn)火就不能停，因此在市場(chǎng)需求疲軟的時(shí)候，各個(gè)制造廠家都有大量的庫(kù)存，他們希望有固定的客戶(hù)來(lái)分散這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。有些企業(yè)已經(jīng)用現(xiàn)款購(gòu)買(mǎi)了5月份的產(chǎn)品，而且價(jià)格還在上漲，目前是每米15元，還有上漲的趨勢(shì)。如果我們?cè)倮^續(xù)大幅減少增強(qiáng)材料的產(chǎn)量，一些大客戶(hù)可能也會(huì)流失，這些對(duì)我們的損失是很大的。” （三）績(jī)效計(jì)劃調(diào)整 績(jī)效考核工作會(huì)議后，采購(gòu)部郝部長(zhǎng)立刻著手研究采購(gòu)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，同時(shí)預(yù)測(cè)和上游廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的可行性。序號(hào) 績(jī)效指標(biāo) 原績(jī)效目標(biāo) 新績(jī)效目標(biāo) 變更原因 1增強(qiáng)材料銷(xiāo)售量 30000噸 22000噸 產(chǎn)品供應(yīng)不足 2增強(qiáng)材料銷(xiāo)售額 銷(xiāo)售量減少 說(shuō)明：此變更表是對(duì)年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)的變更或其后的年度績(jī)效計(jì)劃變更表的再次變更。 增強(qiáng)材料車(chē)間主任簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（5）電子布車(chē)間年度績(jī)效計(jì)劃變更表如下： 部門(mén)年度績(jī)效計(jì)劃變更表 部門(mén) 電子布車(chē)間 修改時(shí)間 歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書(shū)一同構(gòu)成年度績(jī)效考核的依據(jù)。序號(hào) 績(jī)效指標(biāo) 原績(jī)效目標(biāo) 新績(jī)效目標(biāo) 變更原因 1增強(qiáng)材料產(chǎn)量 30000噸 22000噸 原材料供應(yīng)不足 說(shuō)明：此變更表是對(duì)年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)的變更或其后的年度績(jī)效計(jì)劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書(shū)一同構(gòu)成年度績(jī)效考核的依據(jù)。同時(shí)根據(jù)新的年度計(jì)劃，對(duì)第一季度的績(jī)效計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，保證各部門(mén)相對(duì)公平。根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，每當(dāng)電子布市場(chǎng)處于低谷時(shí)，我們基本停止電子布的生產(chǎn)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)增強(qiáng)材料，雖然增強(qiáng)材料市場(chǎng)也有波動(dòng)周期，但價(jià)格波動(dòng)幅度比電子布小多了，一般能保證一個(gè)基礎(chǔ)利潤(rùn)。銷(xiāo)售二部目前情況怎么樣？”陸總把目光轉(zhuǎn)向銷(xiāo)售二部陳部長(zhǎng)?！?財(cái)務(wù)部李部長(zhǎng)接著說(shuō)：“其實(shí)今年我們公司的現(xiàn)金一直很充足的，可以提高價(jià)格嘛，只要有利潤(rùn)，總比停工影響生產(chǎn)劃算吧！” 郝部長(zhǎng)沒(méi)等李部長(zhǎng)說(shuō)完，回答道：“目前不是錢(qián)不錢(qián)的問(wèn)題，主要是上游廠家和許多客戶(hù)簽訂了長(zhǎng)期供貨合同，首先保證戰(zhàn)略合作伙伴的供應(yīng)后，才供應(yīng)給我們?！?人力資源部張部長(zhǎng)：“績(jī)效管理實(shí)施推進(jìn)不力我應(yīng)該負(fù)主要責(zé)任，自從開(kāi)展績(jī)效考核工作以來(lái)，各部門(mén)給予人力資源工作大力支持，在此對(duì)各部門(mén)的大力支持表示感謝。（二）績(jī)效考核工作會(huì)議 公司陸總經(jīng)理指示人力資源部張部長(zhǎng)組織召開(kāi)一次績(jī)效考核工作會(huì)議，總結(jié)績(jī)效考核存在的問(wèn)題，并為第一季度的績(jī)效考核做準(zhǔn)備。 從2月份開(kāi)始，生產(chǎn)受原材料制約的因素逐漸顯現(xiàn)。 近幾年建筑行業(yè)發(fā)展較快，增強(qiáng)材料市場(chǎng)價(jià)格一直較高，而電子布產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格一直比較穩(wěn)定，公司原來(lái)主要產(chǎn)品是增強(qiáng)材料，占總銷(xiāo)售額的60％，電子布占40％左右?！　　∧?　　月 　日 第一個(gè)月度考核結(jié)束后，張部長(zhǎng)組織召開(kāi)了由各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的績(jī)效考核工作會(huì)議，要求各部門(mén)重視績(jī)效考核工作，保證績(jī)效考核的公正公平性。7責(zé)任感 10總得分=關(guān)鍵業(yè)績(jī)得分80%+部門(mén)滿(mǎn)意度得分20%　副總經(jīng)理（銷(xiāo)售）說(shuō)明事項(xiàng)： 　　　年 　月　 日 總經(jīng)理說(shuō)明事項(xiàng)： 　　　年　 月　 日 3. 銷(xiāo)售一部部長(zhǎng)2009年第一季度績(jī)效考核表 姓名 5銷(xiāo)售費(fèi)用控制率 10％ 考核期間 2009年1月1日～2009年3月31日 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 80％ 序號(hào) 指標(biāo) 權(quán)重 得分 得分權(quán)重 績(jī)效考核者 1方格布銷(xiāo)售收入 30％ 當(dāng)公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部條件發(fā)生重大變化時(shí)，績(jī)效目標(biāo)可以進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)經(jīng)過(guò)公司和銷(xiāo)售一部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)?！?公司年度工作會(huì)議于1月8日在公司大禮堂如期召開(kāi)，參加會(huì)議人員包括職能部門(mén)所有員工以及車(chē)間工人代表。但陳部長(zhǎng)不能確信陸總是否已經(jīng)看到這些分析，當(dāng)然誰(shuí)也不樂(lè)意自己給自己定太高的目標(biāo)，以免完成不了影響自己的考核成績(jī)，因此陳部長(zhǎng)說(shuō)：“根據(jù)目前的預(yù)測(cè)，完成這些目標(biāo)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。 陸總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)大家都很沉默，把目光轉(zhuǎn)向銷(xiāo)售一部吳部長(zhǎng)：“吳部長(zhǎng)，你認(rèn)為我們制定以產(chǎn)定銷(xiāo)策略有問(wèn)題嗎？” 吳部長(zhǎng)做增強(qiáng)材料銷(xiāo)售已經(jīng)有十幾年經(jīng)驗(yàn)了，在部長(zhǎng)這個(gè)位置上也已經(jīng)干了三年，他很清楚，增強(qiáng)材料市場(chǎng)將很快變?yōu)楣┐笥谇?，如果制定以產(chǎn)定銷(xiāo)策略，有可能會(huì)造成產(chǎn)品的積壓，另外市場(chǎng)價(jià)格也將從高位滑落，因此制定的銷(xiāo)售目標(biāo)很難完成。 公司陸總經(jīng)理：“今天召開(kāi)2009年度目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議，參加會(huì)議人員是公司高層和所有部門(mén)的部長(zhǎng)。 陸總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)的分析給予了較高評(píng)價(jià)，同時(shí)認(rèn)為增強(qiáng)材料的市場(chǎng)雖然不會(huì)再有增長(zhǎng)，但價(jià)格還會(huì)比較堅(jiān)挺；電子布產(chǎn)品要復(fù)蘇，價(jià)格會(huì)增長(zhǎng)。這個(gè)建議得到了陸總經(jīng)理的認(rèn)可，人力資源部張部長(zhǎng)開(kāi)始就如何籌備召開(kāi)目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議以及年度工作會(huì)議，進(jìn)行準(zhǔn)備。 （二）完善薪酬績(jī)效管理制度 經(jīng)過(guò)充分的討論修改，新的薪酬績(jī)效方案要點(diǎn)如下： 各部門(mén)部長(zhǎng)各崗位（行政人事部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)、銷(xiāo)售一部部長(zhǎng)、銷(xiāo)售二部部長(zhǎng)、增強(qiáng)材料車(chē)間主任、電子布車(chē)間主任）的薪酬仍然實(shí)行年薪制，工資包括月度固定工資、季度績(jī)效工資和年度績(jī)效工資三部分，各部分所占比例及發(fā)放如下表所示： 年薪構(gòu)成 月度固定工資 季度績(jī)效工資 年度績(jī)效工資 年薪計(jì)算 年薪基數(shù)/1240％ 年薪基數(shù)/420％部門(mén)季度績(jī)效考核系數(shù) 年薪基數(shù)40％部門(mén)年度績(jī)效考核系數(shù) 發(fā)放形式 固定數(shù)額、月度發(fā)放 季度考核后發(fā)放 年末考核后發(fā)放 除部長(zhǎng)外，其他員工實(shí)行崗位績(jī)效工資制，工資包括基本工資和績(jī)效工資兩部分，不同崗位層級(jí)員工的工資構(gòu)成如下表所示： 崗位 基本工資 月度績(jī)效工資 主管級(jí) 崗位工資70％ 崗位工資30％個(gè)人績(jī)效考核系數(shù) 員級(jí) 崗位工資80％ 崗位工資20％個(gè)人績(jī)效考核系數(shù) 主管級(jí)和員級(jí)崗位員工固定工資按月發(fā)放，績(jī)效工資在月度考核后發(fā)放?！?陸總經(jīng)理：“如果你沒(méi)有什么別的意見(jiàn)，就讓人力資源部重新測(cè)算一下你們部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)，年末根據(jù)調(diào)整后的目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效考核了。如果按照原來(lái)的目標(biāo)計(jì)算，你們一部員工獎(jiǎng)金要超過(guò)銷(xiāo)售二部員工的獎(jiǎng)金一倍以上呢。 12月25日上午? 公司總經(jīng)理辦公室 陸總經(jīng)理：“過(guò)去的一年你們部門(mén)工作很有成效，超額完成了任務(wù)，給公司做出了重大貢獻(xiàn)。年底績(jī)效考核時(shí)，銷(xiāo)售一部完成的銷(xiāo)售收入超過(guò)目標(biāo)1倍以上，而銷(xiāo)售二部剛好完成目標(biāo)，如果根據(jù)原來(lái)的約定，銷(xiāo)售一部部長(zhǎng)的年薪將是銷(xiāo)售二部部長(zhǎng)的兩倍?？?jī)效目標(biāo)制定與分解——GK公司績(jī)效管理案例（一）背景介紹 GK公司是國(guó)有控股制造企業(yè)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品是增強(qiáng)材料和電子布產(chǎn)品。按照原來(lái)的承諾，銷(xiāo)售收入增加多少，銷(xiāo)售一部部長(zhǎng)的年薪和其他員工的獎(jiǎng)金就增加多少（銷(xiāo)售二部適用同樣政策）。 陸總經(jīng)理覺(jué)得張部長(zhǎng)的建議還是可行的，因此與銷(xiāo)售一部的孫部長(zhǎng)進(jìn)行了充分溝通?！?陸總經(jīng)理：“你們部門(mén)是很辛苦，但銷(xiāo)售二部的員工也很辛苦啊。經(jīng)過(guò)一番思考之后，孫部長(zhǎng)說(shuō)： “這種調(diào)整方法還是比較科學(xué)的，一方面消除了制定目標(biāo)時(shí)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格判斷失誤的影響，同時(shí)仍然鼓勵(lì)員工盡量多地銷(xiāo)售公司產(chǎn)品，我認(rèn)為還是比較合理的。 經(jīng)過(guò)幾天的準(zhǔn)備，下一年度薪酬績(jī)效管理思路基本成型了，公司陸總經(jīng)理非常認(rèn)可新的薪酬績(jī)效管理思路，指示人力資源部計(jì)劃籌備召開(kāi)公司年度工作會(huì)議，會(huì)