【正文】 鍵業(yè)績得分80%+部門滿意度得分20%　副總經(jīng)理（銷售）說明事項(xiàng)： 　　　年 　月　 日 總經(jīng)理說明事項(xiàng)： 　　　年　 月　 日 3. 銷售一部部長2009年第一季度績效考核表 姓名 考核期間 2009年1月1日～2009年1月31日 績效指標(biāo)及績效目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 序號 績效指標(biāo)及權(quán)重 績效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 1方格布銷售收入 30％ 100萬 2短切氈銷售收入 30％ 100萬 3到期貨款回收率 20％ 100％ 4逾期貨款回收 10％ 20萬 5客戶關(guān)系管理 10％ 開發(fā)新客戶1個(gè)，電話拜訪老客戶30次，當(dāng)面拜訪老客戶3次 受約人簽字： 3解決問題能力 107責(zé)任感 10能力素質(zhì)得分合計(jì) 　　　年 　　月 　日 第一個(gè)月度考核結(jié)束后，張部長組織召開了由各部門負(fù)責(zé)人參加的績效考核工作會議，要求各部門重視績效考核工作，保證績效考核的公正公平性。 第二個(gè)月份的績效考核也存在同樣的問題，尤其是采購部和銷售一部多次反映無法繼續(xù)進(jìn)行績效考核，理由是給員工設(shè)定的目標(biāo)有問題，目標(biāo)設(shè)定的太高，如果嚴(yán)格按照設(shè)定的目標(biāo)來進(jìn)行考核，很多員工績效考核結(jié)果是“不及格”的。 近幾年建筑行業(yè)發(fā)展較快，增強(qiáng)材料市場價(jià)格一直較高，而電子布產(chǎn)品的市場價(jià)格一直比較穩(wěn)定，公司原來主要產(chǎn)品是增強(qiáng)材料，占總銷售額的60％，電子布占40％左右。去年，采購部曾向公司高層提議建立同重要采購商的戰(zhàn)略同盟關(guān)系，但因種種原因都沒有實(shí)現(xiàn)。 從2月份開始，生產(chǎn)受原材料制約的因素逐漸顯現(xiàn)。 由于材料采購越來越困難，公司目前決定進(jìn)一步減少增強(qiáng)材料的生產(chǎn)，以保證利潤高的電子布的生產(chǎn)和銷售。（二）績效考核工作會議 公司陸總經(jīng)理指示人力資源部張部長組織召開一次績效考核工作會議，總結(jié)績效考核存在的問題，并為第一季度的績效考核做準(zhǔn)備。 普通崗位的績效考核已經(jīng)進(jìn)行了兩個(gè)月，總的來說還不錯(cuò)，有些部門對績效管理工作很重視，績效計(jì)劃、績效輔導(dǎo)等環(huán)節(jié)做的很好；而有些部門績效考核流于形式，員工之間績效考核拉不開差距；還有些部門的績效考核表格遲遲不能上交。” 人力資源部張部長：“績效管理實(shí)施推進(jìn)不力我應(yīng)該負(fù)主要責(zé)任，自從開展績效考核工作以來，各部門給予人力資源工作大力支持，在此對各部門的大力支持表示感謝。事實(shí)上，今年的增強(qiáng)材料市場需求不溫不火，完成銷售任務(wù)應(yīng)該沒有問題。” 財(cái)務(wù)部李部長接著說：“其實(shí)今年我們公司的現(xiàn)金一直很充足的，可以提高價(jià)格嘛，只要有利潤，總比停工影響生產(chǎn)劃算吧！” 郝部長沒等李部長說完，回答道：“目前不是錢不錢的問題，主要是上游廠家和許多客戶簽訂了長期供貨合同，首先保證戰(zhàn)略合作伙伴的供應(yīng)后，才供應(yīng)給我們。我認(rèn)為我們目前也應(yīng)該和HYE公司簽訂長期供貨協(xié)議，該公司去年就表達(dá)過合作意向，但我公司當(dāng)時(shí)沒有重視這個(gè)事情。銷售二部目前情況怎么樣？”陸總把目光轉(zhuǎn)向銷售二部陳部長?！?王副總經(jīng)理（銷售）開始發(fā)言：“目前增強(qiáng)材料市場和電子布市場都不錯(cuò)，產(chǎn)品基本沒有庫存，但是公司產(chǎn)量受到原材料的制約，因此必須重新評估下幾個(gè)季度我們能采購到多少玻璃纖維，這決定了我們的總產(chǎn)量。根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)，每當(dāng)電子布市場處于低谷時(shí)，我們基本停止電子布的生產(chǎn)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)增強(qiáng)材料，雖然增強(qiáng)材料市場也有波動周期，但價(jià)格波動幅度比電子布小多了，一般能保證一個(gè)基礎(chǔ)利潤。為了分散風(fēng)險(xiǎn)，我們不能放棄增強(qiáng)材料這個(gè)市場，在原材料受到制約的情況下，要平衡電子布和增強(qiáng)材料的生產(chǎn)。同時(shí)根據(jù)新的年度計(jì)劃，對第一季度的績效計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，保證各部門相對公平。但是第二季度仍然不會扭轉(zhuǎn)原材料制約生產(chǎn)的局面。歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績效考核的依據(jù)。 銷售一部部長簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（3）銷售二部年度績效計(jì)劃變更表如下： 部門年度績效計(jì)劃變更表 部門 銷售二部 修改時(shí)間 序號 績效指標(biāo) 原績效目標(biāo) 新績效目標(biāo) 變更原因 1增強(qiáng)材料產(chǎn)量 30000噸 22000噸 原材料供應(yīng)不足 說明：此變更表是對年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績效計(jì)劃變更表的再次變更。歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績效考核的依據(jù)。歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績效考核的依據(jù)。銷售一部的200X年第一季度績效計(jì)劃變更表如下所示： 銷售一部200X年第一季度績效計(jì)劃變更表 部門 銷售一部 修改時(shí)間 增強(qiáng)材料車間主任簽字： 　　　　　　 年　 月　 日公司總經(jīng)理簽字： 　　　　　　 年　 月　 日（5）電子布車間年度績效計(jì)劃變更表如下： 部門年度績效計(jì)劃變更表 部門 電子布車間 修改時(shí)間 歷次變更表將同目標(biāo)責(zé)任書一同構(gòu)成年度績效考核的依據(jù)。序號 績效指標(biāo) 原績效目標(biāo) 新績效目標(biāo) 變更原因 1增強(qiáng)材料銷售量 30000噸 22000噸 產(chǎn)品供應(yīng)不足 2增強(qiáng)材料銷售額 銷售量減少 說明：此變更表是對年度目標(biāo)責(zé)任書的變更或其后的年度績效計(jì)劃變更表的再次變更。 1. 年度績效計(jì)劃變更 （1）采購部年度績效計(jì)劃變更如下： 部門年度績效計(jì)劃變更表 部門 采購部 修改時(shí)間 ” （三）績效計(jì)劃調(diào)整 績效考核工作會議后，采購部郝部長立刻著手研究采購市場的變化趨勢，同時(shí)預(yù)測和上游廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的可行性。目前我們的主要工作是盡快和上游廠家達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，簽訂長期采購合同，采購部要對原材料市場進(jìn)行詳細(xì)的分析，制定符合實(shí)際、切實(shí)可行的采購計(jì)劃。如果我們再繼續(xù)大幅減少增強(qiáng)材料的產(chǎn)量，一些大客戶可能也會流失，這些對我們的損失是很大的?！?“從利潤上來說，目前增強(qiáng)材料的利潤率沒有電子布的利潤率高，多生產(chǎn)電子布肯定是多賺錢的。有些企業(yè)已經(jīng)用現(xiàn)款購買了5月份的產(chǎn)品，而且價(jià)格還在上漲，目前是每米15元，還有上漲的趨勢。 陸總經(jīng)理接著說：“作為電子布制造企業(yè)，同上游廠家形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，簽訂長期采購合同是大勢所趨，不過我們要和多家接觸，爭取最優(yōu)惠的條件，不一定局限在HYE一家公司。其實(shí)玻璃纖維這個(gè)行業(yè)周期性特別明顯，由于是窯爐拉絲制造出來的，而且爐子一旦點(diǎn)火就不能停，因此在市場需求疲軟的時(shí)候，各個(gè)制造廠家都有大量的庫存，他們希望有固定的客戶來分散這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。” 吳部長的話還沒說完，增強(qiáng)材料車間譚主任就開始說了：“年初給我們定目標(biāo)要比去年增加10％，我們剛剛進(jìn)行了設(shè)備改造，又新招了一批工人，可從2月份開始，我車間生產(chǎn)任務(wù)就不足，目前車間人員情緒很大，都抱怨又不是這個(gè)產(chǎn)品不掙錢，為什么不生產(chǎn)而保證電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)呢？” 這時(shí)采購部郝部長發(fā)言了：“對公司目前生產(chǎn)原料不足的狀況我負(fù)有不可推卸的責(zé)任，但我部門員工已經(jīng)做了最大努力。另外，有些部門績效考核表格遲遲不能按期上交，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲，希望以后不要再出現(xiàn)這種情況。在今年的第一季度，我公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)向好，但也存在一些問題，主要是原材料價(jià)格持續(xù)上漲，原材料玻璃纖維不能保證生產(chǎn)的需要。 2月20日上午8時(shí)　 GK公司小會議室 會議主題：績效目標(biāo)分析會 參加會議人員：公司陸總經(jīng)理、王副總經(jīng)理（銷售）、李副總經(jīng)理（生產(chǎn)）、人力資源部張部長、財(cái)務(wù)部趙部長、生產(chǎn)部唐部長、技術(shù)質(zhì)量部梁部長、采購部郝部長、銷售一部吳部長、銷售二部陳部長、增強(qiáng)材料車間譚主任、電子布車間余主任。 目前已經(jīng)到了3月底了，如何及時(shí)完成員工的月度考核，尤其還要面臨