【正文】 列明的出口商品代碼，先到“系統(tǒng)維護 商品代碼庫維護”中選擇該商品代碼，添加到常用商品代碼庫。用戶也可將常用的商品代碼一次性添加到常用商品代碼庫。 ? 此欄一經(jīng)確定，自動產(chǎn)生“出口商品名稱”、“計量單位”。 ? ●出口數(shù)量：根據(jù)復出口貨物報關單上出口商品的數(shù)量填報。 ? ●記賬憑證號：根據(jù)企業(yè)入賬憑證號碼填報。 ? ●幣別：根據(jù)復出口貨物報關單中列明的外幣填報。 ? ●外幣出口金額：根據(jù)復出口貨物報關單列明的外幣金額填報。 ? ●人民幣出口金額：復出口貨物外幣金額 X外幣匯率。 ? ●工繳費金額：根據(jù)復出口貨物報關單備注欄注明的外幣工繳費金額 X外幣匯率計算填報。 十一、補辦出口報關單錄入 【業(yè)務說明】 ? 生產(chǎn)企業(yè)在出口貨物報關單（出口退稅聯(lián)）遺失后，必須在貨物出口后 6個月內(nèi)，向海關申請補辦之前，通過本模塊生成《關于申請出具（補辦出口報關單證明）的報告》及其電子數(shù)據(jù)，向主管退稅機關申請出具《生產(chǎn)企業(yè)補辦出口貨物報關單證明》，并據(jù)以作為向海關申請補辦報關單的憑據(jù)。 【錄入說明】 ? 所屬期：根據(jù)申報補辦的年月填報。 ? 申報序號：由 4位流水號構成。序號要同申請補辦資料的裝訂順序保持一致。 ? 出口日期：原報關單的報關離境日期。 ? 出口岸關系碼：原報關單報關離境地的海關關別碼。 ? 原因：簡要填寫補辦原因。 ? 報關單編號：所丟失報關單的 9位或 18位“海關編號”。 ? 核銷單號：所丟報關單對應的外匯核銷單號碼。 ? 運單或提單號：所丟報關單對應的運單或提單號碼。 ? 出口發(fā)票：所丟報關單對應的外銷發(fā)票號碼，不可省略。 ? 貿(mào)易性質碼：按原報關單的貿(mào)易性質填報。 ? 項號：按需補辦報關單的出口貨物記錄 3位碼（ 0+2位項號）逐條填列。 ? 出口商品代碼：按原報關單相應內(nèi)容錄入。進行此欄操作時，用戶須按補辦的出口貨物報關單上列明的出口商品代碼，先到“系統(tǒng)維護 商品代碼庫維護”中選擇該商品代碼，添加到常用商品代碼庫。用戶也可將常用的商品代碼一次性添加到常用商品代碼庫。此欄一經(jīng)確定，自動產(chǎn)生“商品名稱”、“單位”。 ? 出口數(shù)量：按原報關單上出口商品的數(shù)量填報。 ? 離岸價：嚴格按照需補辦的報關單的美元離岸價填報。如不是 FOB價或不是美元的，應予以準確地換算。 十二、補辦出口收匯核銷錄入 【業(yè)務說明】 ? 出口企業(yè)遺失出口收匯核銷單后，應通過本系統(tǒng)生成《關于申請出具（補辦出口收匯核單證明）的報告》及其電子數(shù)據(jù)向主管退稅機關申請出具《生產(chǎn)企業(yè)補辦出口收匯核銷單證明》，并據(jù)以作為向外匯管理部門申請補辦的憑據(jù)。 [錄入說明 ] ? 所屬期：根據(jù)申請補辦的年月填報。 ? 申報序號：由 4位流水號構成。序號要同申請補辦資料的裝訂順序保持一致。 ? 核銷日期：根據(jù)外匯核銷的日期填報。 ? 外管局代碼：根據(jù)企業(yè)主管外匯管理機關所在地地區(qū)代碼前六位填報。 ? 外管局名稱：根據(jù)企業(yè)主管外匯管理機關的名稱填報。 ? ? 核銷單號：根據(jù)需補辦的、尚未辦理退稅申報的外匯核銷單號碼填報。 ? 報關單號：根據(jù)需補辦的核銷單所對應的、尚未辦理退稅申報的出口貨物報關單“海關編號”（ 9位或 18位）填報。 ? 出口發(fā)票：根據(jù)需補辦的出口貨物報關單所對應的外銷發(fā)票號碼填報，不可省略。 ? 離岸價：根據(jù)需補辦的核銷單的美元離岸價填報。如不是 FOB價或不是美元的，應予以準確地換算。 ? 貿(mào)易性質碼：根據(jù)需補辦的核銷單所對應的報關單上注明的貿(mào)易性質填報。 十三、退運已辦結稅務證明申請錄入 【業(yè)務說明】 ? 生產(chǎn)企業(yè)已報關出口貨物，因故發(fā)生退關退運情況的，應通過本模塊生成《出口貨物退運已辦結稅務證明的申請》及電子數(shù)據(jù)，連同其他資料向主管退機關申請辦理《出口貨物退運已辦結稅務證明》，并據(jù)以作為向海關領取退運貨物的憑據(jù)。 [ 錄入說明 ] ? 所屬期：根據(jù)申報補辦的年月填報 ? 申報序號：由 4位流水號構成。序號要同申請證明的裝訂順序保持一致。 ? 關別代碼：根據(jù)該批退運貨物進關地的海關代碼填報。 ? 貿(mào)易性質：根據(jù)該批退運貨物原出口報關單上的貿(mào)易性質填報。 ? 原代理證明編號：如屬委托出口貨物，受托出口企業(yè)已辦《代理出口貨物證明》的，按所辦《代理出口貨物證明》的號碼錄入。 ? 原報關單號：該批貨物出口時的出口貨物報關單號碼。 ? 如該批貨物已申報退稅，如果“原代理證明號”或“原報關單號”一旦確定，則“出口發(fā)票”、“核銷單號”、“出口日期”、“申報退稅年月”、“商品代碼”、“商品名稱”、“計量單位”、“出口數(shù)量”、“原出口額（￥）”、“原實際免抵退稅額”、“原退稅率”等欄目會根據(jù)已申報情況自動帶入。 ? 退運數(shù)量：根據(jù)退運貨物的數(shù)量填報?！巴诉\數(shù)量”不大于“出口數(shù)量”。 ? 退運出口額：根據(jù)退運貨物的原出口商品單價計算填報?！巴诉\出口額”不大于“原出口額”。 ? 調(diào)整免抵退稅額：根據(jù)“退運數(shù)量”、“退運出口額”和已生成退稅上報的歷史數(shù)據(jù)自動計算?！罢{(diào)整免抵退稅額”不大于原“實際免抵退稅額”，如大于則給予提示。 ? 原因碼：根據(jù)退運的理由選擇確定。 十四、代理未退稅證明申請錄入 【業(yè)務說明】 ? 委托出口的生產(chǎn)企業(yè)如遺失受托方（外貿(mào)企業(yè)）主管退稅機關出具的《代理出口貨物證明》而無法申請出口貨物免抵退稅的，應在規(guī)定的時間內(nèi)，通過本模塊生成《關于申請出具（代理出口未退稅證明）的報告》及其電子數(shù)據(jù)，向主管退稅機關申請出具《生產(chǎn)企業(yè)代理出口未退稅證明》，然后交受托企業(yè)據(jù)以向其主管退稅機關申請補辦《代理出口貨物證明》。 【錄入說明】 ? 所屬期：根據(jù)申請補辦的年月填報。 ? 序號：由 4位流水號構成。序號要同申請補辦資料的裝訂順序保持一致。 ? 開具證明日期：根據(jù)原《代理出口貨物證明》出具的時間填報。 ? 受托企業(yè)代碼：根據(jù)原代理出口貨物的受托外貿(mào)企業(yè)的海關代碼填報。 ? 受托企業(yè)名稱：根據(jù)原代理出口貨物的受托外貿(mào)企業(yè)的名稱填報。 ? 開具證明稅局碼：根據(jù)受托單位所在地國稅局地區(qū)代碼前 6位填報。 ? 開具證明國稅局：根據(jù)出具《代理出口貨物證明》的國稅局名稱填報。 ? 原因：簡要填寫補辦原因。 ? 代理證明編號：原《代理出口貨物證明》的編號。 ? 項號：原《代理出口貨物證明》上的代理出口記錄的項號。 ? 報關單號：按原《代理出口貨物證明》注明的報關單填報。 ? 出口日期：按原代理出口貨物報關單的報關離境日期填報。 ? 核銷單號：報關單對應的外匯核銷單號碼。 ? 商品代碼：報關單對應的出口貨物商品編碼。進行此欄操作時，用戶須按出口貨物報關單上列明的出口商品代碼，先到“系統(tǒng)維護 商品代碼庫維護”中選擇該商品代碼，添加到常用商品代碼庫。用戶也可將常用的商品代碼一次性添加到常用商品代碼庫。此號碼一經(jīng)確定，自動產(chǎn)生“商品名稱”、“單位”。 ? 出口數(shù)量：報關單對應的出口商品數(shù)量。 ? 美元離岸價：嚴格按原《代理出口貨物證明》上報關單號對應的出口商品美元離岸價填報。 ? 委托合同號：按《代理出口貨物證明》注明的委托代理出口合同號填寫。 十五、視同自產(chǎn)貨物專用稅票核對申請 ? 【業(yè)務說明】 ? 生產(chǎn)企業(yè)在購進視同自產(chǎn)的四類貨物并取得增值稅專用繳款書（出口貨物專用）后，應于退（免）稅申報前，通過本模塊生成《視同自產(chǎn)貨物專用稅票信息核對申請表》及其電子數(shù)據(jù)，連同增值稅專用發(fā)票、專用繳款書一起向主管退稅機關申請出具《視同自產(chǎn)貨物專用稅票信息核對證明》，并據(jù)以作為退（免）稅申報的憑證之一。 ? 【錄入說明】 ? 申報年月：申請辦理核對證明的時間，共 6位，前 4位為年份，后 2位為月份。 ? 申報序號：同一申報年月下，申請辦理核對證明的進貨憑證自然序號。系統(tǒng)自動產(chǎn)生，允許修改，錄入 4位。 ? 退稅稅種：只能錄入增值稅或消費稅。（ V或者 C）。 ? 進貨憑證號：購進視同自產(chǎn)貨物取得的專用稅票號碼。 4位繳款書批號 +7位字軌號 +2位項號，其中， 4位繳款書批號，系統(tǒng)將字軌號前括號內(nèi) 6位專用繳款書批號中的年份頭兩位去掉所得。 ? 供貨方稅號：供貨企業(yè)稅務登記證號。 ? 開票日期：開具專用稅票的日期。 ? 貨物名稱：購進視同自產(chǎn)貨物的名稱。 ? 進貨課稅數(shù)量：購進視同自產(chǎn)物的計稅數(shù)量。 ? 進貨單價：購進視同自產(chǎn)貨物的單位價格。 ? 計稅金額：進貨單價 *進貨課稅數(shù)量。 ? 法定稅率：可選，可以錄入，其值不能大于 1。 ? 征收率：可選，可以錄入，其值不能大于 1。 ? 實繳稅率：計稅金額 *征收率。 ①免稅明細數(shù)據(jù)錄入 ②增值稅納稅匯總表錄入 ③退稅明細數(shù)據(jù)錄入 進料加工貿(mào)易操作步驟： ①進料加工手冊錄入 ②進料加工明細錄入 ③進料加工手冊核銷錄入 ④免稅明細數(shù)據(jù)錄入 ⑤進口料件抵扣明細錄入 ⑥增值稅納稅匯總表錄入 ⑦退稅明細數(shù)據(jù)錄入 一般貿(mào)易操作步驟： 請根據(jù)當?shù)囟悇諜C關的具體要求申報 ①來料加工手冊錄入 ②來料加工明細錄入 ③免稅明細數(shù)據(jù)錄入 來料加工貿(mào)易操作步驟： 免稅： 免稅數(shù)據(jù)錄入 ?免稅申報數(shù)據(jù)打印?免稅數(shù)據(jù)申報 退稅 : 退稅數(shù)據(jù)錄入 ?預申報 ?稅務局審核并反饋疑點 ?下載反饋數(shù)據(jù) ?讀入反饋數(shù)據(jù) ?檢查調(diào)整疑點數(shù)據(jù) ?正式申報?正式申報反饋 申報過程： 未生成上報的數(shù)據(jù)： 對于未生成的上報數(shù)據(jù)，可以在數(shù)據(jù)錄入界面中點擊修改按鈕直接進行修改。 正式申報后的數(shù)據(jù)： 對于正式申報后的數(shù)據(jù)是被隱藏起來的，在數(shù)據(jù)錄入界面下無法瀏覽并修改，這是正常現(xiàn)象。 如果需要修改，請按如下步驟修改： ①撤消正式申報 ②修改錯誤數(shù)據(jù)并保存 ③重新打印申報數(shù)據(jù) ④重新生成申報數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的修改： 零申報是本月沒有任何出口業(yè)務發(fā)生的情況下進行申報的方式。 零申報納稅匯總表數(shù)據(jù)錄入方法是，如果有調(diào)整上期留抵稅額就要按實際填寫，沒有則無需填寫，其它數(shù)據(jù)錄入項根據(jù)當月《增值稅納稅申報表》錄入。 零申報免稅明細數(shù)據(jù)錄入表，錄入項可以不填直接申報，也可視具體情況向當?shù)囟悇諜C關咨詢?nèi)绾翁顚憽? 關于零申報： 打印申報數(shù)據(jù)：包括免稅申報、退稅申報、單證申報、清算備案。退稅申報數(shù)據(jù)打印是向導式打印，如下圖： 申報數(shù)據(jù)處理： 生成上報數(shù)據(jù)：免稅申報、單證申報、清算備案申報沒有預申報，直接進行正式申報，而退稅則必須先預申報，然后進行正式申報。退稅正式申報數(shù)據(jù)是以向導式進行申報，如圖： 選擇申報方式（網(wǎng)上申報、軟盤上報、另存為） 注意：此處所填網(wǎng)絡地址為舉例所用， 每個企業(yè)請按自已實際情況填寫 。 生產(chǎn)企業(yè)申報軟件網(wǎng)上申報設置和使用說明 ： 拔號上網(wǎng)的企業(yè) ， “ 是否通過代理軟件上網(wǎng) ” ， “ 代理服 務器地址 ” ， “ 端口 ” ， 這三項為空不需填寫任何內(nèi)容； 寬帶上網(wǎng)的企業(yè)若沒有通過代理軟件的設置同 2； 通過代理軟件寬帶上網(wǎng)的企業(yè)，請先點擊“是否通過代 理軟件上網(wǎng)”后的方框，并在“代理服務器地址”，“端 口”中正確填寫本企業(yè)上網(wǎng)所用代理服務器的 IP地址和 分配給需要進行網(wǎng)上申報計算機的端口，如下圖所示： 注意：此處所填 IP地址和端口為舉例所用 ， 每個企業(yè)請按自已實際情況填寫 。 二 、 網(wǎng)上申報 打開軟件，點擊菜單（或瀏覽樹）中的“申報數(shù)據(jù)處 理” “生成上報數(shù)據(jù)” “預申報數(shù)據(jù)”后，進入預申報 窗口。在申報數(shù)據(jù)生成成功之后，選擇“網(wǎng)上申報” 時，如下圖所示： “是否需將免稅數(shù)據(jù)傳給退稅機關”欄中，選擇：“否” (無錫地區(qū)用戶選擇“是” ) 應該填寫的內(nèi)容完成后，請點擊“確定”按鈕進行配置 確認； 退出軟件重新打開后便可進行網(wǎng)上申報。 在點擊 “ 確定 ” 按鈕前 ， 請先查看計算機是否處于上網(wǎng) 狀態(tài) 。 若計算機已經(jīng)上網(wǎng)點擊 “ 網(wǎng)上申報 ” 按鈕后 ，將會 看到如下圖所示的提示界面： 點擊“完成”按鈕后，系統(tǒng)提示“上傳成功”，這樣網(wǎng)上預 申報的工作就已完成。