【正文】 列明的出口商品代碼，先到“系統(tǒng)維護(hù) 商品代碼庫維護(hù)”中選擇該商品代碼，添加到常用商品代碼庫。用戶也可將常用的商品代碼一次性添加到常用商品代碼庫。 ? 此欄一經(jīng)確定，自動產(chǎn)生“出口商品名稱”、“計(jì)量單位”。 ? ●出口數(shù)量：根據(jù)復(fù)出口貨物報(bào)關(guān)單上出口商品的數(shù)量填報(bào)。 ? ●記賬憑證號：根據(jù)企業(yè)入賬憑證號碼填報(bào)。 ? ●幣別：根據(jù)復(fù)出口貨物報(bào)關(guān)單中列明的外幣填報(bào)。 ? ●外幣出口金額：根據(jù)復(fù)出口貨物報(bào)關(guān)單列明的外幣金額填報(bào)。 ? ●人民幣出口金額：復(fù)出口貨物外幣金額 X外幣匯率。 ? ●工繳費(fèi)金額：根據(jù)復(fù)出口貨物報(bào)關(guān)單備注欄注明的外幣工繳費(fèi)金額 X外幣匯率計(jì)算填報(bào)。 十一、補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單錄入 【業(yè)務(wù)說明】 ? 生產(chǎn)企業(yè)在出口貨物報(bào)關(guān)單（出口退稅聯(lián)）遺失后，必須在貨物出口后 6個(gè)月內(nèi)，向海關(guān)申請補(bǔ)辦之前，通過本模塊生成《關(guān)于申請出具（補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單證明）的報(bào)告》及其電子數(shù)據(jù)，向主管退稅機(jī)關(guān)申請出具《生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)辦出口貨物報(bào)關(guān)單證明》，并據(jù)以作為向海關(guān)申請補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單的憑據(jù)。 【錄入說明】 ? 所屬期：根據(jù)申報(bào)補(bǔ)辦的年月填報(bào)。 ? 申報(bào)序號：由 4位流水號構(gòu)成。序號要同申請補(bǔ)辦資料的裝訂順序保持一致。 ? 出口日期：原報(bào)關(guān)單的報(bào)關(guān)離境日期。 ? 出口岸關(guān)系碼：原報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)離境地的海關(guān)關(guān)別碼。 ? 原因：簡要填寫補(bǔ)辦原因。 ? 報(bào)關(guān)單編號：所丟失報(bào)關(guān)單的 9位或 18位“海關(guān)編號”。 ? 核銷單號：所丟報(bào)關(guān)單對應(yīng)的外匯核銷單號碼。 ? 運(yùn)單或提單號：所丟報(bào)關(guān)單對應(yīng)的運(yùn)單或提單號碼。 ? 出口發(fā)票：所丟報(bào)關(guān)單對應(yīng)的外銷發(fā)票號碼，不可省略。 ? 貿(mào)易性質(zhì)碼：按原報(bào)關(guān)單的貿(mào)易性質(zhì)填報(bào)。 ? 項(xiàng)號：按需補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單的出口貨物記錄 3位碼（ 0+2位項(xiàng)號）逐條填列。 ? 出口商品代碼：按原報(bào)關(guān)單相應(yīng)內(nèi)容錄入。進(jìn)行此欄操作時(shí)，用戶須按補(bǔ)辦的出口貨物報(bào)關(guān)單上列明的出口商品代碼，先到“系統(tǒng)維護(hù) 商品代碼庫維護(hù)”中選擇該商品代碼，添加到常用商品代碼庫。用戶也可將常用的商品代碼一次性添加到常用商品代碼庫。此欄一經(jīng)確定，自動產(chǎn)生“商品名稱”、“單位”。 ? 出口數(shù)量：按原報(bào)關(guān)單上出口商品的數(shù)量填報(bào)。 ? 離岸價(jià)：嚴(yán)格按照需補(bǔ)辦的報(bào)關(guān)單的美元離岸價(jià)填報(bào)。如不是 FOB價(jià)或不是美元的，應(yīng)予以準(zhǔn)確地?fù)Q算。 十二、補(bǔ)辦出口收匯核銷錄入 【業(yè)務(wù)說明】 ? 出口企業(yè)遺失出口收匯核銷單后，應(yīng)通過本系統(tǒng)生成《關(guān)于申請出具（補(bǔ)辦出口收匯核單證明）的報(bào)告》及其電子數(shù)據(jù)向主管退稅機(jī)關(guān)申請出具《生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)辦出口收匯核銷單證明》，并據(jù)以作為向外匯管理部門申請補(bǔ)辦的憑據(jù)。 [錄入說明 ] ? 所屬期：根據(jù)申請補(bǔ)辦的年月填報(bào)。 ? 申報(bào)序號：由 4位流水號構(gòu)成。序號要同申請補(bǔ)辦資料的裝訂順序保持一致。 ? 核銷日期：根據(jù)外匯核銷的日期填報(bào)。 ? 外管局代碼：根據(jù)企業(yè)主管外匯管理機(jī)關(guān)所在地地區(qū)代碼前六位填報(bào)。 ? 外管局名稱：根據(jù)企業(yè)主管外匯管理機(jī)關(guān)的名稱填報(bào)。 ? ? 核銷單號：根據(jù)需補(bǔ)辦的、尚未辦理退稅申報(bào)的外匯核銷單號碼填報(bào)。 ? 報(bào)關(guān)單號：根據(jù)需補(bǔ)辦的核銷單所對應(yīng)的、尚未辦理退稅申報(bào)的出口貨物報(bào)關(guān)單“海關(guān)編號”（ 9位或 18位）填報(bào)。 ? 出口發(fā)票：根據(jù)需補(bǔ)辦的出口貨物報(bào)關(guān)單所對應(yīng)的外銷發(fā)票號碼填報(bào)，不可省略。 ? 離岸價(jià)：根據(jù)需補(bǔ)辦的核銷單的美元離岸價(jià)填報(bào)。如不是 FOB價(jià)或不是美元的，應(yīng)予以準(zhǔn)確地?fù)Q算。 ? 貿(mào)易性質(zhì)碼：根據(jù)需補(bǔ)辦的核銷單所對應(yīng)的報(bào)關(guān)單上注明的貿(mào)易性質(zhì)填報(bào)。 十三、退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請錄入 【業(yè)務(wù)說明】 ? 生產(chǎn)企業(yè)已報(bào)關(guān)出口貨物，因故發(fā)生退關(guān)退運(yùn)情況的，應(yīng)通過本模塊生成《出口貨物退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明的申請》及電子數(shù)據(jù)，連同其他資料向主管退機(jī)關(guān)申請辦理《出口貨物退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明》，并據(jù)以作為向海關(guān)領(lǐng)取退運(yùn)貨物的憑據(jù)。 [ 錄入說明 ] ? 所屬期：根據(jù)申報(bào)補(bǔ)辦的年月填報(bào) ? 申報(bào)序號：由 4位流水號構(gòu)成。序號要同申請證明的裝訂順序保持一致。 ? 關(guān)別代碼：根據(jù)該批退運(yùn)貨物進(jìn)關(guān)地的海關(guān)代碼填報(bào)。 ? 貿(mào)易性質(zhì)：根據(jù)該批退運(yùn)貨物原出口報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易性質(zhì)填報(bào)。 ? 原代理證明編號：如屬委托出口貨物，受托出口企業(yè)已辦《代理出口貨物證明》的，按所辦《代理出口貨物證明》的號碼錄入。 ? 原報(bào)關(guān)單號：該批貨物出口時(shí)的出口貨物報(bào)關(guān)單號碼。 ? 如該批貨物已申報(bào)退稅，如果“原代理證明號”或“原報(bào)關(guān)單號”一旦確定，則“出口發(fā)票”、“核銷單號”、“出口日期”、“申報(bào)退稅年月”、“商品代碼”、“商品名稱”、“計(jì)量單位”、“出口數(shù)量”、“原出口額（￥）”、“原實(shí)際免抵退稅額”、“原退稅率”等欄目會根據(jù)已申報(bào)情況自動帶入。 ? 退運(yùn)數(shù)量：根據(jù)退運(yùn)貨物的數(shù)量填報(bào)?！巴诉\(yùn)數(shù)量”不大于“出口數(shù)量”。 ? 退運(yùn)出口額：根據(jù)退運(yùn)貨物的原出口商品單價(jià)計(jì)算填報(bào)。“退運(yùn)出口額”不大于“原出口額”。 ? 調(diào)整免抵退稅額：根據(jù)“退運(yùn)數(shù)量”、“退運(yùn)出口額”和已生成退稅上報(bào)的歷史數(shù)據(jù)自動計(jì)算?！罢{(diào)整免抵退稅額”不大于原“實(shí)際免抵退稅額”，如大于則給予提示。 ? 原因碼：根據(jù)退運(yùn)的理由選擇確定。 十四、代理未退稅證明申請錄入 【業(yè)務(wù)說明】 ? 委托出口的生產(chǎn)企業(yè)如遺失受托方（外貿(mào)企業(yè)）主管退稅機(jī)關(guān)出具的《代理出口貨物證明》而無法申請出口貨物免抵退稅的，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，通過本模塊生成《關(guān)于申請出具（代理出口未退稅證明）的報(bào)告》及其電子數(shù)據(jù)，向主管退稅機(jī)關(guān)申請出具《生產(chǎn)企業(yè)代理出口未退稅證明》，然后交受托企業(yè)據(jù)以向其主管退稅機(jī)關(guān)申請補(bǔ)辦《代理出口貨物證明》。 【錄入說明】 ? 所屬期：根據(jù)申請補(bǔ)辦的年月填報(bào)。 ? 序號：由 4位流水號構(gòu)成。序號要同申請補(bǔ)辦資料的裝訂順序保持一致。 ? 開具證明日期：根據(jù)原《代理出口貨物證明》出具的時(shí)間填報(bào)。 ? 受托企業(yè)代碼：根據(jù)原代理出口貨物的受托外貿(mào)企業(yè)的海關(guān)代碼填報(bào)。 ? 受托企業(yè)名稱：根據(jù)原代理出口貨物的受托外貿(mào)企業(yè)的名稱填報(bào)。 ? 開具證明稅局碼：根據(jù)受托單位所在地國稅局地區(qū)代碼前 6位填報(bào)。 ? 開具證明國稅局：根據(jù)出具《代理出口貨物證明》的國稅局名稱填報(bào)。 ? 原因：簡要填寫補(bǔ)辦原因。 ? 代理證明編號：原《代理出口貨物證明》的編號。 ? 項(xiàng)號：原《代理出口貨物證明》上的代理出口記錄的項(xiàng)號。 ? 報(bào)關(guān)單號：按原《代理出口貨物證明》注明的報(bào)關(guān)單填報(bào)。 ? 出口日期：按原代理出口貨物報(bào)關(guān)單的報(bào)關(guān)離境日期填報(bào)。 ? 核銷單號：報(bào)關(guān)單對應(yīng)的外匯核銷單號碼。 ? 商品代碼：報(bào)關(guān)單對應(yīng)的出口貨物商品編碼。進(jìn)行此欄操作時(shí)，用戶須按出口貨物報(bào)關(guān)單上列明的出口商品代碼，先到“系統(tǒng)維護(hù) 商品代碼庫維護(hù)”中選擇該商品代碼，添加到常用商品代碼庫。用戶也可將常用的商品代碼一次性添加到常用商品代碼庫。此號碼一經(jīng)確定，自動產(chǎn)生“商品名稱”、“單位”。 ? 出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單對應(yīng)的出口商品數(shù)量。 ? 美元離岸價(jià)：嚴(yán)格按原《代理出口貨物證明》上報(bào)關(guān)單號對應(yīng)的出口商品美元離岸價(jià)填報(bào)。 ? 委托合同號：按《代理出口貨物證明》注明的委托代理出口合同號填寫。 十五、視同自產(chǎn)貨物專用稅票核對申請 ? 【業(yè)務(wù)說明】 ? 生產(chǎn)企業(yè)在購進(jìn)視同自產(chǎn)的四類貨物并取得增值稅專用繳款書（出口貨物專用）后，應(yīng)于退（免）稅申報(bào)前，通過本模塊生成《視同自產(chǎn)貨物專用稅票信息核對申請表》及其電子數(shù)據(jù)，連同增值稅專用發(fā)票、專用繳款書一起向主管退稅機(jī)關(guān)申請出具《視同自產(chǎn)貨物專用稅票信息核對證明》，并據(jù)以作為退（免）稅申報(bào)的憑證之一。 ? 【錄入說明】 ? 申報(bào)年月：申請辦理核對證明的時(shí)間，共 6位，前 4位為年份，后 2位為月份。 ? 申報(bào)序號：同一申報(bào)年月下，申請辦理核對證明的進(jìn)貨憑證自然序號。系統(tǒng)自動產(chǎn)生，允許修改，錄入 4位。 ? 退稅稅種：只能錄入增值稅或消費(fèi)稅。（ V或者 C）。 ? 進(jìn)貨憑證號：購進(jìn)視同自產(chǎn)貨物取得的專用稅票號碼。 4位繳款書批號 +7位字軌號 +2位項(xiàng)號，其中， 4位繳款書批號，系統(tǒng)將字軌號前括號內(nèi) 6位專用繳款書批號中的年份頭兩位去掉所得。 ? 供貨方稅號：供貨企業(yè)稅務(wù)登記證號。 ? 開票日期：開具專用稅票的日期。 ? 貨物名稱：購進(jìn)視同自產(chǎn)貨物的名稱。 ? 進(jìn)貨課稅數(shù)量：購進(jìn)視同自產(chǎn)物的計(jì)稅數(shù)量。 ? 進(jìn)貨單價(jià)：購進(jìn)視同自產(chǎn)貨物的單位價(jià)格。 ? 計(jì)稅金額：進(jìn)貨單價(jià) *進(jìn)貨課稅數(shù)量。 ? 法定稅率：可選，可以錄入，其值不能大于 1。 ? 征收率：可選，可以錄入，其值不能大于 1。 ? 實(shí)繳稅率：計(jì)稅金額 *征收率。 ①免稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 ②增值稅納稅匯總表錄入 ③退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 進(jìn)料加工貿(mào)易操作步驟： ①進(jìn)料加工手冊錄入 ②進(jìn)料加工明細(xì)錄入 ③進(jìn)料加工手冊核銷錄入 ④免稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 ⑤進(jìn)口料件抵扣明細(xì)錄入 ⑥增值稅納稅匯總表錄入 ⑦退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 一般貿(mào)易操作步驟： 請根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的具體要求申報(bào) ①來料加工手冊錄入 ②來料加工明細(xì)錄入 ③免稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 來料加工貿(mào)易操作步驟： 免稅： 免稅數(shù)據(jù)錄入 ?免稅申報(bào)數(shù)據(jù)打印?免稅數(shù)據(jù)申報(bào) 退稅 : 退稅數(shù)據(jù)錄入 ?預(yù)申報(bào) ?稅務(wù)局審核并反饋疑點(diǎn) ?下載反饋數(shù)據(jù) ?讀入反饋數(shù)據(jù) ?檢查調(diào)整疑點(diǎn)數(shù)據(jù) ?正式申報(bào)?正式申報(bào)反饋 申報(bào)過程： 未生成上報(bào)的數(shù)據(jù)： 對于未生成的上報(bào)數(shù)據(jù)，可以在數(shù)據(jù)錄入界面中點(diǎn)擊修改按鈕直接進(jìn)行修改。 正式申報(bào)后的數(shù)據(jù)： 對于正式申報(bào)后的數(shù)據(jù)是被隱藏起來的，在數(shù)據(jù)錄入界面下無法瀏覽并修改，這是正?，F(xiàn)象。 如果需要修改，請按如下步驟修改： ①撤消正式申報(bào) ②修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)并保存 ③重新打印申報(bào)數(shù)據(jù) ④重新生成申報(bào)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的修改： 零申報(bào)是本月沒有任何出口業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下進(jìn)行申報(bào)的方式。 零申報(bào)納稅匯總表數(shù)據(jù)錄入方法是，如果有調(diào)整上期留抵稅額就要按實(shí)際填寫，沒有則無需填寫，其它數(shù)據(jù)錄入項(xiàng)根據(jù)當(dāng)月《增值稅納稅申報(bào)表》錄入。 零申報(bào)免稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入表，錄入項(xiàng)可以不填直接申報(bào)，也可視具體情況向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢?nèi)绾翁顚憽? 關(guān)于零申報(bào)： 打印申報(bào)數(shù)據(jù)：包括免稅申報(bào)、退稅申報(bào)、單證申報(bào)、清算備案。退稅申報(bào)數(shù)據(jù)打印是向?qū)酱蛴?，如下圖： 申報(bào)數(shù)據(jù)處理： 生成上報(bào)數(shù)據(jù)：免稅申報(bào)、單證申報(bào)、清算備案申報(bào)沒有預(yù)申報(bào)，直接進(jìn)行正式申報(bào)，而退稅則必須先預(yù)申報(bào)，然后進(jìn)行正式申報(bào)。退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)是以向?qū)竭M(jìn)行申報(bào)，如圖： 選擇申報(bào)方式（網(wǎng)上申報(bào)、軟盤上報(bào)、另存為） 注意：此處所填網(wǎng)絡(luò)地址為舉例所用， 每個(gè)企業(yè)請按自已實(shí)際情況填寫 。 生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)軟件網(wǎng)上申報(bào)設(shè)置和使用說明 ： 拔號上網(wǎng)的企業(yè) ， “ 是否通過代理軟件上網(wǎng) ” ， “ 代理服 務(wù)器地址 ” ， “ 端口 ” ， 這三項(xiàng)為空不需填寫任何內(nèi)容； 寬帶上網(wǎng)的企業(yè)若沒有通過代理軟件的設(shè)置同 2； 通過代理軟件寬帶上網(wǎng)的企業(yè)，請先點(diǎn)擊“是否通過代 理軟件上網(wǎng)”后的方框，并在“代理服務(wù)器地址”，“端 口”中正確填寫本企業(yè)上網(wǎng)所用代理服務(wù)器的 IP地址和 分配給需要進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)計(jì)算機(jī)的端口，如下圖所示： 注意：此處所填 IP地址和端口為舉例所用 ， 每個(gè)企業(yè)請按自已實(shí)際情況填寫 。 二 、 網(wǎng)上申報(bào) 打開軟件，點(diǎn)擊菜單（或?yàn)g覽樹）中的“申報(bào)數(shù)據(jù)處 理” “生成上報(bào)數(shù)據(jù)” “預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”后，進(jìn)入預(yù)申報(bào) 窗口。在申報(bào)數(shù)據(jù)生成成功之后，選擇“網(wǎng)上申報(bào)” 時(shí)，如下圖所示： “是否需將免稅數(shù)據(jù)傳給退稅機(jī)關(guān)”欄中，選擇：“否” (無錫地區(qū)用戶選擇“是” ) 應(yīng)該填寫的內(nèi)容完成后，請點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)行配置 確認(rèn)； 退出軟件重新打開后便可進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。 在點(diǎn)擊 “ 確定 ” 按鈕前 ， 請先查看計(jì)算機(jī)是否處于上網(wǎng) 狀態(tài) 。 若計(jì)算機(jī)已經(jīng)上網(wǎng)點(diǎn)擊 “ 網(wǎng)上申報(bào) ” 按鈕后 ，將會 看到如下圖所示的提示界面： 點(diǎn)擊“完成”按鈕后，系統(tǒng)提示“上傳成功”，這樣網(wǎng)上預(yù) 申報(bào)的工作就已完成。