【導(dǎo)讀】河源沃圖電子科技有限公司。降低成本人人參與高效優(yōu)質(zhì)顧客滿意。文件編號:WT-QM-001頁次:1/36. 批準(zhǔn)會簽審查擬制。產(chǎn)部物流部行政部。制/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版次總頁數(shù)。發(fā)布令與管理者代表任命書6th-7th. ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)條款與質(zhì)量體系對照表11th-12th. ISO9001條文與公司權(quán)責(zé)部門對照13th-14th. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)21th. 職責(zé)、權(quán)限和溝通24th. 測量和監(jiān)視設(shè)備的控制33th. 為提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，進(jìn)一步提升本公司產(chǎn)品的市場影響力，依。據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系-要求》及國家相。關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司的實際情況，編寫此《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、審核的依據(jù)，為顧客提?，F(xiàn)頒布實施，手冊所涉及的單位和員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行，以。河源沃圖電子科技有限公司是自沃圖集團(tuán)成立以來開設(shè)的第三個工廠，業(yè)園正式成立，本集團(tuán)是一家專業(yè)的SMT貼片加工企業(yè)，專業(yè)從事手機(jī)產(chǎn)品。的SMT加工，測試等服務(wù)。不僅擁有先進(jìn)的生產(chǎn)線及精良的設(shè)備，集團(tuán)建立。為員工提供公平、公正、受尊重與有。文明作出新的貢獻(xiàn)。

　　

【正文】 、正在開發(fā) 的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的機(jī)密性； (含產(chǎn)品及制程 )須建立控制的反應(yīng)的流程，其變更影響 (包括任何供應(yīng)商引起的更改 )須予以評估，并設(shè)定驗證 /確認(rèn)以確保符合客戶要求事項，變更在實施前必須被確認(rèn)； ，其外形、組裝和功能 (包括性能 /耐用性 )的影響須與客戶共同審查，以適當(dāng)評價其效應(yīng)，當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)變更有影響客戶要求時 ,應(yīng)通知客戶并經(jīng)其承認(rèn)。 與顧客有關(guān)的過程 : 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 : 制訂《與顧客有關(guān)的過程控 制程序》以識別顧客的要求，這些要求包括 : ，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求，交貨及交貨后的服務(wù)。 ，但對于已知使用意圖或特定用途所必須的要求。 ，包括規(guī)章和法規(guī)、法律的要求。 。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 29/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 : 制訂《與顧 客有關(guān)的過程控制程序》以識別客戶需求 ,連同公司的其它要求進(jìn)行評審 ,此項評審須在向客戶承諾供應(yīng)產(chǎn)品前完成。其評審內(nèi)容如下 : A. 確保產(chǎn)品的需求已被定義或說明。 B. 當(dāng)客戶的需求沒有書面陳述時，確保這些要求在接受前已被確認(rèn)及記錄。 C. 確保訂單中任何不一致的要求已得到解決。 D. 對評審的結(jié)果與之后的追蹤活動須予以記錄。 E. 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生改變時，公司須確認(rèn)相關(guān)文件已得到修訂。 F. 確保相關(guān)人員或單位得到改變后的信息要求。 顧客溝通 : 制訂《與顧客有關(guān)的過程控制 程序》、《顧客滿意度控制程序》來實施與顧客溝通的要求，溝通主要有以下方面： A. 產(chǎn)品的信息。 B. 訂單處理與訂單修改。 C．客戶反饋，客戶抱怨等。 設(shè)計和開發(fā) 工程部制定設(shè)計和開發(fā)計劃 (過程設(shè)計及改進(jìn) )，確定設(shè)計和開發(fā)活動中的職責(zé)，從事設(shè)計開發(fā)的人員須進(jìn)行培訓(xùn)和資格鑒定。 設(shè)計和開發(fā)評審 各相關(guān)部門應(yīng)對設(shè)計結(jié)果進(jìn)行評審，并保存評審記錄。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 由于顧客要求的更改、法律法規(guī)的更改以及組織自身的原因均會產(chǎn)生 設(shè)計和開發(fā)的更改，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后設(shè)計和開發(fā)人員方可實施更改并對更改的結(jié)果及所采取的任何必要措施進(jìn)行記錄。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 30/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 采購 : 采購過程 : 制訂《采購控制程序》和《供應(yīng)商管理程序》，以確保所采購的原材料能符合規(guī)定的要求，管理重點(diǎn)如下： A. 采購應(yīng)以適質(zhì)、適量、適時及適地為原則，并依據(jù)規(guī)定權(quán)限辦理。 B. 采購部門應(yīng) 建立及維護(hù)文件程序以確保購入之產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 C. 采購文件資料應(yīng)明確，包括圖面、規(guī)格、數(shù)量等或其質(zhì)量要求。 D. 對供貨商的能力進(jìn)行評估和選擇，并建立供貨商管理評審辦法。 E. 對于所產(chǎn)生的記錄予以保存。 采購信息 : 采購信息必須經(jīng)授權(quán)人員審批后方可與供方溝通，以確保采購要求是充分的，這些要求包括但不局限以下內(nèi)容 : A. 采購文件包含用以描述采購產(chǎn)品的各項信息。 B. 對產(chǎn)品、 程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 C. 采購文件發(fā)出前的審核。 D. 人員資格的要求。 E. 質(zhì)量體系的要求 。 采購產(chǎn)品的驗證 : ，驗證活動包括 :檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，以確保采購之產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)定要求。 ，公司將在采購文 件中予以詳細(xì)注明或說明。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 31/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 生產(chǎn)和服務(wù)提供 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 : 制訂《生產(chǎn)計劃控制程序》相關(guān)的程序或文件來控制，并透過下列方式控制生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)： A. 有關(guān)產(chǎn)品特性的特定信息之取得。 B. 當(dāng)有需要時工作指示書或標(biāo)準(zhǔn)之取得與使用。 C. 使用和維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)的適當(dāng)設(shè)備。 D. 適當(dāng)量測和監(jiān)督設(shè)備的取得與使用。 E. 實施監(jiān)視和測量。 F. 放行、交付和交付后活動的實施。 ： 本公司產(chǎn)品的特殊過程為回流爐、焊錫過程 ,針對特殊過程將依據(jù)以下要求進(jìn)行控制： 公司應(yīng)對特殊過程進(jìn)行識別， 并對特殊過程的整個過程作管制，為確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對特殊過程的控制安排包括： A. 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 B. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 C. 使用特定的方法和程序。 D. 保持相關(guān)記錄。 E．再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性： 制訂《標(biāo)識與可追溯性控制程序》確保原材料及產(chǎn)品于生產(chǎn)至交貨各階段中都能通過適當(dāng)方式予以標(biāo)識、記錄，當(dāng)有重大異?；蚩驮V時，能迅速進(jìn) 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 32/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 顧客財產(chǎn) : 制訂《顧客財產(chǎn)管制程序》規(guī)定對客戶財產(chǎn)進(jìn)行管理的方法和要求，其內(nèi)容主要包括 : A．材料倉在接收客戶物料時，應(yīng)對其進(jìn)行登記，并通知品質(zhì)部 IQC 進(jìn)行進(jìn)料檢驗，如果合格則入庫，如果不合格則通知物流部與客戶溝通處理。 B．客戶財產(chǎn) 的使用人員應(yīng)對客戶財產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，以防止混用或丟失。 C．當(dāng)客戶財產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，客戶財產(chǎn)的使 用人員須及時將此類信息告之物流部負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人將此情況向客戶反映，并協(xié)商相應(yīng)的處理辦法。 D．當(dāng)客戶提供的相關(guān)產(chǎn)品或資料具有獨(dú)立的知識產(chǎn)權(quán)（或個人信息）時，本廠在未獲得客戶的同意之前，任何部門均不得將此類客戶財產(chǎn)提供給任何第三方，以確保客戶的利益得到保護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) : 制訂《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》來確保經(jīng)由內(nèi)部相關(guān)過程及最終產(chǎn)品的運(yùn)送過程，保證產(chǎn)品符合顧客要求 ，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 : 制訂《監(jiān)視和測量裝置控制程序》來完成測量及所需的測量和監(jiān)視設(shè)備的要求，對確保產(chǎn)品符合特定要求的量測和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行使用控制，以確保其量測能力符合量測的要求，必要時，量測和監(jiān)視設(shè)備應(yīng) : 行追溯并及時采取應(yīng)變措施。 A. 應(yīng)識別產(chǎn)品狀況以供量測和監(jiān)督的需求。 B. 對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進(jìn)行清楚有效地標(biāo)識。 C. 當(dāng)有追溯性要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 依規(guī)定的周期或在使用前校正和調(diào)整，此項作業(yè)應(yīng)可追溯到國標(biāo)。 妥善防護(hù)以免因調(diào)整不當(dāng)而使其失效。 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存時加以保護(hù)以避免損傷和變質(zhì)。 對校正記錄應(yīng)進(jìn)行控制。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)校正失效時 ，須評估之前的結(jié)果，并采取適當(dāng)?shù)拇胧? 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 33/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 。 相關(guān)程序 《與客戶有關(guān)的過程控制程序》 《標(biāo)識與可追溯性控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《采購控制 程序》 《顧客財產(chǎn)管制程序》 、分析和改進(jìn) ： 總則： 策劃并實施證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的適宜性以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性等方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 : 制訂《顧客滿意度控制程序》來監(jiān)視客戶滿意和不滿意的信息，并作為質(zhì)量管理體系績效測量方式之一。 內(nèi)部審核 : 制訂《內(nèi)部審核程序》；對開展內(nèi)部審核活動的計劃和流程做出明確規(guī)定，其規(guī)定內(nèi)容包括 : 能審核與其有直接工作關(guān)系的部門。 ，審核人員應(yīng)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件作為審核依據(jù)。對上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的改善措施執(zhí)行情況，應(yīng)列入當(dāng)次審核計劃的審核內(nèi)容。 。當(dāng)有需要時，由管理者代表提出追加審核的頻次。 ，并通知被審核單位進(jìn)行及時改善。 。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 34/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 ，被審核部門應(yīng)在收到審核小組發(fā)出的不符合報告后及時制定改善措施，并由審核小組指定人員對其執(zhí)行效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。 過程的監(jiān)視和測量 : 為確保質(zhì)量管理體系的各個過程能達(dá)到策劃的結(jié)果，本公司通過對客戶滿意信息的監(jiān)測、體系的內(nèi)部審核、產(chǎn)品的驗證及管理評審等方式，對各過程進(jìn)行監(jiān)測。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取適宜的糾 正 /預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性與體系的完整性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 : 制定《進(jìn)料檢驗管制程序》、《制程檢驗管制程序》、《成品檢驗管制程序》，以規(guī)定對產(chǎn)品的檢驗流程和方法，主要內(nèi)容包括： 。只有判定合格或允許特采的物品，倉庫方可將其入庫存放。 ，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗報告或送樣給生產(chǎn)部試產(chǎn)，以此作為檢驗判定的依據(jù)。 給客戶。 ，其檢驗報告須經(jīng)相關(guān)責(zé)權(quán)人批準(zhǔn)后方可生效。 ，均需經(jīng)過相關(guān)文件規(guī)定的檢驗流程 后方可流入下道工序或入庫交付給客戶，未完成相關(guān)檢驗流程的產(chǎn)品不得采用緊急放行的方法將其流入下道工序或交付給客戶。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 35/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 不合格品的控制： 制訂《不合格品控制程序》來確保不合格的產(chǎn)品 得到識別和控制，并防止無意的使用或交貨。 不合格品經(jīng)改正后須重新進(jìn)行檢驗，以確保其符合性。 當(dāng)不合格品產(chǎn)生時，除經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或客戶同意接收，否則此不合格不得放行或被使用。 在控制過程中產(chǎn)生的記錄應(yīng)予以保留。 采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 采取必要的措施，以防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行不合格的處理與控制。 數(shù)據(jù)分析 : 制訂《數(shù)據(jù)分析控制程序》來收集和分析適當(dāng)資料 ,以確保質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并識別改善的機(jī)會。其分析信息應(yīng)包括： 顧客滿意度。 產(chǎn)品的符合性。 過程及產(chǎn)品的特性趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 供應(yīng)商方面的資料。 改進(jìn) : 持續(xù)改進(jìn) : 制訂《改進(jìn)控制程序》和利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施以及管理評審等方式來達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 : 制訂《改進(jìn)控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》以消除不合格之原因并防 止再次發(fā)生，糾正應(yīng)程序包括 : A. 評審的不合格。 B. 確定不合格的原因。 C. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 D. 決定實施所需的糾正措施。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 36/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 E. 記錄措施的結(jié)果。 F. 審查所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 : 制訂《改進(jìn)控制程序》來消除潛在不符合的原因，以避免其發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題之大小 和沖擊相符，預(yù)防措施程序應(yīng)包括 : 。 。 。 。 。 相關(guān)程序 : 《改進(jìn)控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》