【導讀】河源沃圖電子科技有限公司。降低成本人人參與高效優(yōu)質(zhì)顧客滿意。文件編號:WT-QM-001頁次:1/36. 批準會簽審查擬制。產(chǎn)部物流部行政部。制/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版次總頁數(shù)。發(fā)布令與管理者代表任命書6th-7th. ISO9001國際標準條款與質(zhì)量體系對照表11th-12th. ISO9001條文與公司權責部門對照13th-14th. 以顧客為關注焦點21th. 職責、權限和溝通24th. 測量和監(jiān)視設備的控制33th. 為提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，進一步提升本公司產(chǎn)品的市場影響力，依。據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系-要求》及國家相。關產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、標準，結合我公司的實際情況，編寫此《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》作為公司質(zhì)量管理體系運行、審核的依據(jù)，為顧客提?，F(xiàn)頒布實施，手冊所涉及的單位和員工都必須嚴格執(zhí)行，以。河源沃圖電子科技有限公司是自沃圖集團成立以來開設的第三個工廠，業(yè)園正式成立，本集團是一家專業(yè)的SMT貼片加工企業(yè)，專業(yè)從事手機產(chǎn)品。的SMT加工，測試等服務。不僅擁有先進的生產(chǎn)線及精良的設備，集團建立。為員工提供公平、公正、受尊重與有。文明作出新的貢獻。

　　

【正文】 、正在開發(fā) 的項目和有關產(chǎn)品信息的機密性； (含產(chǎn)品及制程 )須建立控制的反應的流程，其變更影響 (包括任何供應商引起的更改 )須予以評估，并設定驗證 /確認以確保符合客戶要求事項，變更在實施前必須被確認； ，其外形、組裝和功能 (包括性能 /耐用性 )的影響須與客戶共同審查，以適當評價其效應，當產(chǎn)品實現(xiàn)變更有影響客戶要求時 ,應通知客戶并經(jīng)其承認。 與顧客有關的過程 : 與產(chǎn)品有關的要求的確定 : 制訂《與顧客有關的過程控 制程序》以識別顧客的要求，這些要求包括 : ，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求，交貨及交貨后的服務。 ，但對于已知使用意圖或特定用途所必須的要求。 ，包括規(guī)章和法規(guī)、法律的要求。 。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 29/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 與產(chǎn)品有關的要求的評審 : 制訂《與顧 客有關的過程控制程序》以識別客戶需求 ,連同公司的其它要求進行評審 ,此項評審須在向客戶承諾供應產(chǎn)品前完成。其評審內(nèi)容如下 : A. 確保產(chǎn)品的需求已被定義或說明。 B. 當客戶的需求沒有書面陳述時，確保這些要求在接受前已被確認及記錄。 C. 確保訂單中任何不一致的要求已得到解決。 D. 對評審的結果與之后的追蹤活動須予以記錄。 E. 當產(chǎn)品要求發(fā)生改變時，公司須確認相關文件已得到修訂。 F. 確保相關人員或單位得到改變后的信息要求。 顧客溝通 : 制訂《與顧客有關的過程控制 程序》、《顧客滿意度控制程序》來實施與顧客溝通的要求，溝通主要有以下方面： A. 產(chǎn)品的信息。 B. 訂單處理與訂單修改。 C．客戶反饋，客戶抱怨等。 設計和開發(fā) 工程部制定設計和開發(fā)計劃 (過程設計及改進 )，確定設計和開發(fā)活動中的職責，從事設計開發(fā)的人員須進行培訓和資格鑒定。 設計和開發(fā)評審 各相關部門應對設計結果進行評審，并保存評審記錄。 設計和開發(fā)更改的控制 由于顧客要求的更改、法律法規(guī)的更改以及組織自身的原因均會產(chǎn)生 設計和開發(fā)的更改，經(jīng)授權人批準后設計和開發(fā)人員方可實施更改并對更改的結果及所采取的任何必要措施進行記錄。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 30/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 采購 : 采購過程 : 制訂《采購控制程序》和《供應商管理程序》，以確保所采購的原材料能符合規(guī)定的要求，管理重點如下： A. 采購應以適質(zhì)、適量、適時及適地為原則，并依據(jù)規(guī)定權限辦理。 B. 采購部門應 建立及維護文件程序以確保購入之產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 C. 采購文件資料應明確，包括圖面、規(guī)格、數(shù)量等或其質(zhì)量要求。 D. 對供貨商的能力進行評估和選擇，并建立供貨商管理評審辦法。 E. 對于所產(chǎn)生的記錄予以保存。 采購信息 : 采購信息必須經(jīng)授權人員審批后方可與供方溝通，以確保采購要求是充分的，這些要求包括但不局限以下內(nèi)容 : A. 采購文件包含用以描述采購產(chǎn)品的各項信息。 B. 對產(chǎn)品、 程序、過程和設備批準的要求。 C. 采購文件發(fā)出前的審核。 D. 人員資格的要求。 E. 質(zhì)量體系的要求 。 采購產(chǎn)品的驗證 : ，驗證活動包括 :檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式，以確保采購之產(chǎn)品符合相關規(guī)定要求。 ，公司將在采購文 件中予以詳細注明或說明。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 31/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 生產(chǎn)和服務提供 : 生產(chǎn)和服務提供的控制 : 制訂《生產(chǎn)計劃控制程序》相關的程序或文件來控制，并透過下列方式控制生產(chǎn)和服務作業(yè)： A. 有關產(chǎn)品特性的特定信息之取得。 B. 當有需要時工作指示書或標準之取得與使用。 C. 使用和維護生產(chǎn)和服務作業(yè)的適當設備。 D. 適當量測和監(jiān)督設備的取得與使用。 E. 實施監(jiān)視和測量。 F. 放行、交付和交付后活動的實施。 ： 本公司產(chǎn)品的特殊過程為回流爐、焊錫過程 ,針對特殊過程將依據(jù)以下要求進行控制： 公司應對特殊過程進行識別， 并對特殊過程的整個過程作管制，為確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對特殊過程的控制安排包括： A. 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。 B. 設備的認可和人員資格的鑒定。 C. 使用特定的方法和程序。 D. 保持相關記錄。 E．再確認。 標識和可追溯性： 制訂《標識與可追溯性控制程序》確保原材料及產(chǎn)品于生產(chǎn)至交貨各階段中都能通過適當方式予以標識、記錄，當有重大異?；蚩驮V時，能迅速進 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 32/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 顧客財產(chǎn) : 制訂《顧客財產(chǎn)管制程序》規(guī)定對客戶財產(chǎn)進行管理的方法和要求，其內(nèi)容主要包括 : A．材料倉在接收客戶物料時，應對其進行登記，并通知品質(zhì)部 IQC 進行進料檢驗，如果合格則入庫，如果不合格則通知物流部與客戶溝通處理。 B．客戶財產(chǎn) 的使用人員應對客戶財產(chǎn)進行適當?shù)臉耸?，以防止混用或丟失。 C．當客戶財產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，客戶財產(chǎn)的使 用人員須及時將此類信息告之物流部負責人，由負責人將此情況向客戶反映，并協(xié)商相應的處理辦法。 D．當客戶提供的相關產(chǎn)品或資料具有獨立的知識產(chǎn)權（或個人信息）時，本廠在未獲得客戶的同意之前，任何部門均不得將此類客戶財產(chǎn)提供給任何第三方，以確?？蛻舻睦娴玫奖Ｗo。 產(chǎn)品防護 : 制訂《產(chǎn)品防護控制程序》來確保經(jīng)由內(nèi)部相關過程及最終產(chǎn)品的運送過程，保證產(chǎn)品符合顧客要求 ，這種防護包括標識、搬運、包裝、儲存和保護。 監(jiān)視和測量設備的控制 : 制訂《監(jiān)視和測量裝置控制程序》來完成測量及所需的測量和監(jiān)視設備的要求，對確保產(chǎn)品符合特定要求的量測和監(jiān)視設備進行使用控制，以確保其量測能力符合量測的要求，必要時，量測和監(jiān)視設備應 : 行追溯并及時采取應變措施。 A. 應識別產(chǎn)品狀況以供量測和監(jiān)督的需求。 B. 對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行清楚有效地標識。 C. 當有追溯性要求時，應控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 依規(guī)定的周期或在使用前校正和調(diào)整，此項作業(yè)應可追溯到國標。 妥善防護以免因調(diào)整不當而使其失效。 在搬運、維護和儲存時加以保護以避免損傷和變質(zhì)。 對校正記錄應進行控制。 當發(fā)現(xiàn)校正失效時 ，須評估之前的結果，并采取適當?shù)拇胧? 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 33/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 。 相關程序 《與客戶有關的過程控制程序》 《標識與可追溯性控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《采購控制 程序》 《顧客財產(chǎn)管制程序》 、分析和改進 ： 總則： 策劃并實施證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的適宜性以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性等方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 : 制訂《顧客滿意度控制程序》來監(jiān)視客戶滿意和不滿意的信息，并作為質(zhì)量管理體系績效測量方式之一。 內(nèi)部審核 : 制訂《內(nèi)部審核程序》；對開展內(nèi)部審核活動的計劃和流程做出明確規(guī)定，其規(guī)定內(nèi)容包括 : 能審核與其有直接工作關系的部門。 ，審核人員應按 ISO9001： 20xx 標準、質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件作為審核依據(jù)。對上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的改善措施執(zhí)行情況，應列入當次審核計劃的審核內(nèi)容。 。當有需要時，由管理者代表提出追加審核的頻次。 ，并通知被審核單位進行及時改善。 。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 34/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 ，被審核部門應在收到審核小組發(fā)出的不符合報告后及時制定改善措施，并由審核小組指定人員對其執(zhí)行效果進行追蹤確認。 過程的監(jiān)視和測量 : 為確保質(zhì)量管理體系的各個過程能達到策劃的結果，本公司通過對客戶滿意信息的監(jiān)測、體系的內(nèi)部審核、產(chǎn)品的驗證及管理評審等方式，對各過程進行監(jiān)測。當發(fā)現(xiàn)過程未能達到策劃的結果時，相關責任部門應采取適宜的糾 正 /預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性與體系的完整性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 : 制定《進料檢驗管制程序》、《制程檢驗管制程序》、《成品檢驗管制程序》，以規(guī)定對產(chǎn)品的檢驗流程和方法，主要內(nèi)容包括： 。只有判定合格或允許特采的物品，倉庫方可將其入庫存放。 ，由供應商提供相應的檢驗報告或送樣給生產(chǎn)部試產(chǎn)，以此作為檢驗判定的依據(jù)。 給客戶。 ，其檢驗報告須經(jīng)相關責權人批準后方可生效。 ，均需經(jīng)過相關文件規(guī)定的檢驗流程 后方可流入下道工序或入庫交付給客戶，未完成相關檢驗流程的產(chǎn)品不得采用緊急放行的方法將其流入下道工序或交付給客戶。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 35/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 不合格品的控制： 制訂《不合格品控制程序》來確保不合格的產(chǎn)品 得到識別和控制，并防止無意的使用或交貨。 不合格品經(jīng)改正后須重新進行檢驗，以確保其符合性。 當不合格品產(chǎn)生時，除經(jīng)有關授權人員批準或客戶同意接收，否則此不合格不得放行或被使用。 在控制過程中產(chǎn)生的記錄應予以保留。 采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 采取必要的措施，以防止其原預期的使用或應用。 當產(chǎn)品在交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格，應采取相應的措施進行不合格的處理與控制。 數(shù)據(jù)分析 : 制訂《數(shù)據(jù)分析控制程序》來收集和分析適當資料 ,以確保質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并識別改善的機會。其分析信息應包括： 顧客滿意度。 產(chǎn)品的符合性。 過程及產(chǎn)品的特性趨勢，包括采取預防措施的機會。 供應商方面的資料。 改進 : 持續(xù)改進 : 制訂《改進控制程序》和利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施以及管理評審等方式來達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 : 制訂《改進控制程序》《與顧客有關的過程控制程序》以消除不合格之原因并防 止再次發(fā)生，糾正應程序包括 : A. 評審的不合格。 B. 確定不合格的原因。 C. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 D. 決定實施所需的糾正措施。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 36/36 文件 名稱 質(zhì)量手冊 版 次 A0 文件編號 WTQM001 E. 記錄措施的結果。 F. 審查所采取的糾正措施。 預防措施 : 制訂《改進控制程序》來消除潛在不符合的原因，以避免其發(fā)生，預防措施應與潛在問題之大小 和沖擊相符，預防措施程序應包括 : 。 。 。 。 。 相關程序 : 《改進控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《與顧客有關的過程控制程序》