【導(dǎo)讀】量管理體系—要求》，結(jié)合本公司的特性編制本《質(zhì)量手冊》。內(nèi)部審核和工作質(zhì)量考核的依據(jù)。ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系—要求》和公司的實際，現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)，即日起貫徹執(zhí)行，希望全體員工務(wù)必遵守。質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命鄒中輝為我公司的管理者代表。其配套部件的開發(fā)、生產(chǎn)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品的內(nèi)資企業(yè)。占地面積3500平方米，具備從臺灣進(jìn)口的大型生產(chǎn)、檢驗設(shè)備2臺?，F(xiàn)有員工48人，其。服務(wù)質(zhì)量也受到國內(nèi)外廣大客戶的好評。公司位于昆山張浦鎮(zhèn)，環(huán)境優(yōu)美，享有江蘇省政府的特殊條件，交通網(wǎng)四通八達(dá)，公司自投產(chǎn)以來，產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量在不斷提高，產(chǎn)品現(xiàn)已銷往國內(nèi)各地。為創(chuàng)造更大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益而開拓奮進(jìn)。求，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。和法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任。b)在建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性時采用過程方法。條文；本《質(zhì)量手冊》發(fā)布時，所示版本均為有效?！顿|(zhì)量手冊》的各部門和相關(guān)人員應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

　　

【正文】 決； c) 本公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品的要求； 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。若顧客沒有提供書面的要求，本公司 在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并形成書面材料。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè) 務(wù)處應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更后的要求。各部門應(yīng)保存更改后 的相關(guān)文件。 顧客溝通 業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)對以下有關(guān)方面確定、實施與顧客溝通，確保及時準(zhǔn)確地表述與顧客溝 通的信息，并得到有效處置： a) 產(chǎn)品信息 （ 如產(chǎn)品廣告 、 目錄 、 宣傳品等 ） 應(yīng)確保與產(chǎn)品有關(guān)的信息的真實性 ， 不 能誤導(dǎo)顧客 ， 也不能提出沒有能力的承諾； b) 顧客的問詢 、 合同或訂單的處理 ， 包括對其的修改； c) 顧客反饋信息 ,包括顧客滿意和抱怨的溝通 。 d) 與顧客進(jìn)行日常例會溝通 、 定期進(jìn)行回訪 。 設(shè)計和開發(fā) 因本公司是依據(jù)顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)要求和接受準(zhǔn)則進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的，故在此對該 《設(shè)計和開發(fā)》章節(jié)作了刪減。 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 采購 采購課負(fù)責(zé)依據(jù)《 采購管理程序 》的要求對供方進(jìn)行控制，對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度、應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購課應(yīng)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方 。 采購課應(yīng)制定選擇 、 評價和重新評價的準(zhǔn)則 ， 評價結(jié)果及評價所引起任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持 。 針對本公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的 “ 監(jiān)視測量設(shè)備 ” 周期檢定 、 運輸?shù)人獍倪^程 。 采購課應(yīng)分別確保對其實施控制 ， 明確其控制的內(nèi)容和方法 。 以確保外包方應(yīng)具有提供滿足本公司需求的產(chǎn)品的能力 。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，采購課應(yīng)明確規(guī)定采購的要求。應(yīng)在采購信息（包括采購計劃、采購合同等）中根據(jù)要求采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求做出以下適當(dāng)?shù)囊?guī)定： a) 產(chǎn)品的批準(zhǔn)的要求 ， 即采購產(chǎn)品的驗收依據(jù) 、 準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； b) 程序批準(zhǔn)的要求 ， 即采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； c) 過程 ， 即采購產(chǎn)品的過程 （ 特殊過程 ） 方面的要求； d) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求 ， 與提供該類產(chǎn)品或提供服務(wù)所需的特定設(shè)備； e) 人員資格的要求 ， 即與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面要求； f) 對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求 。 g) 在與供方溝通前 ， 生產(chǎn)管理科應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的 。 采購產(chǎn)品的驗證 技術(shù)部編制 采購產(chǎn)品的驗證標(biāo)準(zhǔn) ， 明確驗證的內(nèi)容 、 方式 、 頻度和所使用的監(jiān)視和測量裝置或其他必要的活動 ， 以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求 。 當(dāng)公司或其顧客提出擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時 ， 采購課應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行的方法 。 品管部檢驗員負(fù)責(zé)按此規(guī)范對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證并記錄 。 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 本公司生產(chǎn)和服務(wù)的提供，是指產(chǎn)品生產(chǎn)、交付以及交付后服務(wù)活動實施的過程。 制造部負(fù)責(zé)編制 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序 》 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理 ， 直接影響向顧客提供符合要求的產(chǎn)品 ， 因此生產(chǎn)部策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供 。 適用時受控條件應(yīng)包括： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息 應(yīng)是正確的且現(xiàn)行有效的如：產(chǎn)品引用的圖紙 、 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、 工藝流程圖 、 QC工程圖 、 質(zhì)量目標(biāo)及要求 、 生產(chǎn)工藝等； b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 應(yīng)是經(jīng)過評審，適用于生產(chǎn)過程的實際情況，生產(chǎn)現(xiàn)場使用的應(yīng)是現(xiàn)行有效的； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備； 使用的設(shè)備應(yīng)實施專門的維護(hù)和管理 ,確保設(shè)備完好 ,并有完好標(biāo)識 。 d) 獲得使用監(jiān)視和測量裝置； 獲得的檢測測量儀器等必須按規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并合格 ， 有合格標(biāo)識 ,生產(chǎn)現(xiàn) 場不允許有不合格或超過檢定校準(zhǔn)周期的監(jiān)視和測量裝置； e) 實施監(jiān)視和測量活動； 制造部和品管部分別按檢驗驗收規(guī)程的要求 ， 適時進(jìn)行產(chǎn)品的自檢 、 互檢和專檢 ， 以及最終產(chǎn)品檢驗或試驗； f) 對放行 、 交付和交付后活動的實施 。 品管部應(yīng)按策劃中對產(chǎn)品的交付實施控制 ， 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不符合要求的產(chǎn)品不得放行 。 資材課負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付 、 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 交付后服務(wù) 。 在向顧客交付產(chǎn)品時 ， 應(yīng)按規(guī)定的交付方法進(jìn)行交付 ， 并確保交付期 ， 產(chǎn)品實施交付后 ， 應(yīng)及時做好顧客回訪 ， 確保產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量顧客滿意 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供管理的五金沖壓件的加工過程的輸出不易由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時 ， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織制造部等有關(guān)部門對這樣的過程實施確認(rèn) 。 這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)以及交付使用之后問題才顯現(xiàn)的過程 。 確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力 。 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 技術(shù)部 應(yīng)對這些過程做出相應(yīng)的規(guī)定 ， 適用時包括： a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 （ 對過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定并對操作人員的資格 進(jìn)行考核和認(rèn)可 ， 包括實際操作評審 ） ； c) 使用規(guī)定的方法 、 程序和作業(yè)指導(dǎo)書等； d) 記錄的要求 (考慮確認(rèn)記錄 ,如能證實設(shè)備認(rèn)可 、 人員資格鑒定 、 過程能力評定等活動的 記錄 ） ； e) 再確認(rèn) （ 必要時可考慮再次安排確認(rèn)如材料變更 、 模具維修 、 設(shè)備大修 、 工藝參數(shù)變更 等情況 ） 。 標(biāo)識和可追溯性 制造部 應(yīng)負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品和可追溯的要求 ， 并組織 實施 。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識 。 在有可追溯性要求的場合 ， 品管部應(yīng)控制并記錄產(chǎn) 品唯一性標(biāo)識 。 可追溯唯一性標(biāo)識 :客戶提供的條形碼 可追溯 唯一性路徑為 :包裝標(biāo)貼 出庫單 出庫檢查成績書 入庫單 生產(chǎn)制令單 顧客財產(chǎn) 顧客提供的產(chǎn)品圖紙及其技術(shù)要求等財產(chǎn)由 業(yè)務(wù)處 負(fù)責(zé)接收 ， 相關(guān)部門使用時應(yīng)確保愛護(hù) 與保護(hù) ， 并做到： a) 保管和使用的人員應(yīng)給予愛護(hù) ， 相關(guān)部門應(yīng)識別 、 驗證 、 保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成 產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn) 。 b) 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失 、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時業(yè)務(wù)處應(yīng)報告顧客并保持記錄 。 產(chǎn)品防護(hù) 制造部歸口管理產(chǎn)品的防護(hù) ， 1)資材課負(fù)責(zé)原輔材料及成品的儲存防護(hù)的標(biāo)識 ， 做到標(biāo)識狀態(tài)清楚 ， 儲存記錄準(zhǔn)確 ， 完 整及時 ， 采用先進(jìn)先出的原則 ， 確保原輔材交付使用和產(chǎn)品交付給顧客符合規(guī)定要求 。 JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 2） 制造部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)和產(chǎn)品交付的不同階段 ， 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點 ， 在搬運過程中選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和搬運方法做好產(chǎn)品防護(hù) ， 以防止產(chǎn)品磕 、 碰 、 劃傷或丟失 。 3） 制造部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和顧客要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝 ， 防止產(chǎn)品受損 。 監(jiān)視和測量裝置的控制 管理者代表負(fù)責(zé)組織品管部確定產(chǎn)品生產(chǎn)過程需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置 ， 負(fù)責(zé)制定 《 監(jiān)視和測量裝置控制程序 》 ， 并按其程序要求實施為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù) 。 為確保產(chǎn)品測量結(jié)果有效 ,必要時測量設(shè)備應(yīng)： a) 依據(jù)規(guī)定的時間間隔或使用前 ,對照設(shè)備可追溯到的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 。 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時 ， 應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c) 得到識別 ， 以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 防止在搬運 、 維護(hù)和貯存期間受到損壞和失效 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)時 ， 則應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性 ， 進(jìn)行評價并予以記錄 。 品管部 應(yīng)對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?， 校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持 。 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時 ， 應(yīng)確認(rèn)其預(yù)期滿足要求的能力 。 確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ， 必要時再確認(rèn) 。 相關(guān)文件 《 業(yè)務(wù)管理流程》 《 采購管理程序》 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序》 《 監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《 客戶財產(chǎn)管理》 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 管理者代表負(fù)責(zé)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視 、 測量 、 分析和改進(jìn)過程 ， 并確定實施這些過程的相應(yīng)規(guī)定和證據(jù)： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 。 管理者代表 負(fù)責(zé)識別應(yīng)用監(jiān)視 、 測量 、 分析和改進(jìn)過程所需的統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及其應(yīng)用程度的確定 。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 業(yè)務(wù)處 負(fù)責(zé)顧客滿意的測量工作 ， 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量 ， 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制 《 顧客滿意管理程序 》 并按其要求實施 。 通過對顧客有關(guān)組織是否以滿足要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視 ， 確定獲取和利用這種監(jiān)視顧客滿意度的信息和方法 。 應(yīng)包括： a) 統(tǒng)計評價顧客滿意度項目； b) 信息的來源和方法 （ 與顧客直接溝通問卷與調(diào)查行業(yè)研究報告各種媒體的報告等 ） ； c) 對收集到的信息進(jìn)行客觀 、 有效的統(tǒng)計分析和評價； d) 對顧客滿意的定性或定量的結(jié)果 ， 找出差距作為改進(jìn)的依據(jù) 。 內(nèi)部審核 管理者代表負(fù)責(zé)編制 《 內(nèi)審控制程序 》 ， 并按其策劃的時間間隔 （ 不超過十二個月 ）進(jìn)行內(nèi)部審核 ， 以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排 、 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b) 質(zhì)量管理體系得到有效地實施和保持 。 管理者代表應(yīng)從審核活動和審核區(qū)域的狀態(tài)及其重要性以及前次審核的結(jié)果等方面來策劃審核方案 。 規(guī)定審核的目的 、 范圍 、 頻次和時間間隔 。 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性 。 審核員不得審核自己部門的工作 。 測量、分析和改進(jìn) JLT2405 制訂日期： 修訂日期： 版 次 /修訂狀態(tài)： A/0 昆山精力通電子有限公司 文 件 編 號 JLTQM0120xx 頁次 ??/39 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求在形成文件的程序作出規(guī)定 。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理人員應(yīng)確保及時采取措施 ， 即時消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因 。 跟蹤活動應(yīng)包括糾正措施執(zhí)行情況的驗證 ， 并報告驗證結(jié)果 （ 見 ） 。 內(nèi)部審核的輸出應(yīng)形成文件 ， 作為管理評審的輸入 。 過程的監(jiān)視和測量 品管部負(fù)責(zé) 對公司質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視適用時進(jìn)行測量 ， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時 ， 應(yīng)根據(jù)需要采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施 ， 以確保產(chǎn)品的符合性 。 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方式有： 1) 采購產(chǎn)品驗證 ， 產(chǎn)品加工過程檢查 ， 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)分析 ， 設(shè)備及模具維護(hù)保善等 2) 對其他過程