【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)制造業(yè)頻道。番禺怡彩塑料五金有限公司。手冊版本編號：3. 印章不是紅色的乃非法副本,請依據(jù)受控本。制定：杜蓮香日期：20xx-9-23. 手冊版本:3第1頁.共3頁。章節(jié)版本:0日期:20xx-4-27. 質(zhì)量記錄的控制程序。與顧客有關(guān)的過程。測量和監(jiān)控裝置的控制。OP-02人力資源開發(fā)程序。OP-07搬運、包裝、儲存、防護與交付程序。OP-08儀器設(shè)備校準(zhǔn)控制程序。OP-10內(nèi)部質(zhì)量審核程序。OP-11檢驗與試驗程序。OP-12糾正、預(yù)防和改進措施程序。OP-15客戶抱怨處理程序。OP-17供應(yīng)商評監(jiān)程序。F修訂產(chǎn)品最終檢驗合格率。I修訂內(nèi)容頁改版。E增加分發(fā)部門名單。C增加分公司，客戶滿意度調(diào)整。B將要求特殊環(huán)境刪除。C修訂組織架構(gòu)圖及管理層責(zé)任。B修訂采購審批人員程序。F公司總體質(zhì)量目標(biāo)變更。E組織變動，修訂權(quán)責(zé)。整版0質(zhì)量手冊換版發(fā)行。1管理（副）代表管理（副）代表。4品質(zhì)部品質(zhì)經(jīng)理。7業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管。13維修部維修部主管。職責(zé)、權(quán)限和溝通標(biāo)準(zhǔn)條款對照表。管理評審管理評審。資源的提供資源的提供。實現(xiàn)過程的策劃實現(xiàn)過程的策劃。生產(chǎn)和服務(wù)的運作運作控制

　　

【正文】 闡 明產(chǎn)品需求，基于行業(yè)性質(zhì) ， 不承諾對客戶的產(chǎn)品進行設(shè)計，所以 ISO9001： 20xx第 。 采購 本公司只會向認可或經(jīng)過評審合格的供貨商或承包商 （除客戶特別指定供應(yīng)商外） 采購與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物 料 。采購單據(jù)上明確說明本公司的要求，經(jīng)審 批 后發(fā) 往供貨商或承包商。本公司對供貨商的表現(xiàn)定期作評價以確保質(zhì)量。詳情參照 [OP05 –《 采購控制程序》 及 OP17 –《供應(yīng)商評監(jiān)程序 》 ]。 采購產(chǎn)品的驗證于 [OP11《 檢驗 與 試驗程序》 ]內(nèi)說明。如果公司或公司的顧客需要到供方的現(xiàn)場實施驗證，本公司將于有關(guān)采購文件上說明其安排和放行的方法。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 番禺怡彩塑料五金有限公司 章節(jié) : 標(biāo)題 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 手冊版本 : 3 第 2 頁 . 共 3 頁 章節(jié)版本 : 0 日期 : 20xx427 運作控制 本公司按 [OP06 –《生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)控制 程序》 、 OP11 –《 檢驗 與 試驗程序》、 OP03 –《 設(shè)備維護程序》 及 OP08 –《儀器設(shè)備校準(zhǔn)控制程序 》 ]， 對產(chǎn)品進行控制，確保生產(chǎn)、監(jiān)控、設(shè)備維護、測量〈包括測量和監(jiān)控狀態(tài)的標(biāo)識〉、交付和交付后活動均按規(guī)定方法實施，適當(dāng)時，應(yīng)按照有關(guān)的生產(chǎn)工作指示進行。 標(biāo)識和可追溯性 本公司建立及維護程序?qū)砹?、半成品及成品作?biāo)識。 倉管員負責(zé)確保型材、輔助材料等儲存在倉庫中物料有適當(dāng)標(biāo)識。 生產(chǎn)部主管 /領(lǐng)班 負責(zé)確保生產(chǎn)在線半成品有適當(dāng)標(biāo)識 。 包裝部主管 /領(lǐng)班 負責(zé)確保包裝后成品有適當(dāng)標(biāo)識。 具體可參見 “產(chǎn)品標(biāo)示規(guī)范”及 [OP16 –《 產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序 》 ]。 本公司對測量和監(jiān)控的狀態(tài)進行標(biāo)識，標(biāo)識方法參照 [OP08 –《儀器設(shè)備校準(zhǔn)控制程序 》和 OP11 –《 檢驗 與 試驗程序》 ]。 除非顧客有特別追溯性要求，成品的外包裝 “裝箱單” 上印有產(chǎn)品名稱 /型號 /編號 、檢驗 /出貨 日期， 或于產(chǎn)品本身蓋上生產(chǎn)日期印章， 以便對產(chǎn)品進行追溯并加以記錄。 顧客財產(chǎn) 顧客提供的物品須按上述 [OP11 –《 檢驗 和 試驗 程序》 ]進行標(biāo)識和驗證，并須妥善保存以防止損壞或丟失。當(dāng)發(fā)現(xiàn)該等物品出現(xiàn)問題或不適用時，需向顧客報告，尋求處理方法并作好記錄。如顧客沒有規(guī)定處理方法，該負責(zé)人自行處理。 生產(chǎn)主管確保顧客提供的物品使用在適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品上。 上述記錄由發(fā)出部門保存一年。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 番禺怡彩塑料五金有限公司 章節(jié) : 標(biāo)題 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 手冊版本 : 3 第 3 頁 . 共 3 頁 章節(jié)版本 : 0 日期 : 20xx427 產(chǎn)品防護 倉 庫 及生產(chǎn)部主管須確保存放的物 料、半成品及成品均得到適當(dāng)?shù)陌徇\、儲存和防護，避免受到損壞?？砂?[OP07 –《 搬運、包裝、儲存、防護和交付程序》 ]執(zhí)行，必要時： ? 使用適當(dāng)?shù)陌徇\工具； ? 使用原包裝防護物料。 如物料有儲存環(huán)境及 /或儲存期限的要求，倉管員按要求儲存物料并確保物料于期限前使用，可按 [OP07《 搬運、包裝、儲存、防護 與 交付程序》 ]執(zhí)行。 過程確認 生產(chǎn) 領(lǐng)班 負責(zé)安排對生產(chǎn)設(shè)備 (例如 :焗 /烘盧 等 ) 進行 調(diào) 機 交 生產(chǎn) 領(lǐng)班 確認后方可生產(chǎn)。如果產(chǎn)品的要求發(fā)生變化， 由 生產(chǎn)主管應(yīng)重新確認。 測量和監(jiān)控裝置的控制 本公司按 [OP08 –《儀器設(shè)備校準(zhǔn)控制程序》 ]和計量用來測量和監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備。 測量和監(jiān)控裝置應(yīng)： ? 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進行校準(zhǔn)和調(diào)整。 ? 當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。 ? 用于測量和監(jiān)控要求的軟件或?qū)Ρ葮?biāo)準(zhǔn)時，在使用前應(yīng)予以確認。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 番禺怡彩塑料五金有限公司 章節(jié) : 標(biāo)題 : 測量、分析和改進 手冊版本 : 3 第 1 頁 . 共 2 頁 章節(jié)版本 : 1 日期 : 20xx923 策劃 本 公司對測量和監(jiān)控活動進行策劃，各活動的策劃于有關(guān)程序文件上說明。 測量和監(jiān)控 本公司重視客戶反映的滿意和 /或不滿意的信息，并作為本公司質(zhì)量管理體系的運作表現(xiàn)及改進的指標(biāo)之一。 客戶 滿意度的調(diào)查參照 《 顧客滿意度 調(diào)查表 》 上的要求 進行 。 本公司定期進行內(nèi)部審核來監(jiān)察實施質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。具體程序參照[OP10 –《 內(nèi)部 質(zhì) 量審核程序》 ]。 本公司根據(jù)策劃對物料 及 所指定的 過程中 /最終產(chǎn)品 進行測量和監(jiān)控，并將結(jié)果加以記錄。除非顧客批準(zhǔn)，否則所有規(guī)定的測量和監(jiān)控活動圓滿完成之前，不得放行或交付 。詳情參照 [OP06 –《 生產(chǎn)排程及生產(chǎn)控制程序》和 OP11《 檢驗 與 試驗程序》 ]。 不合格控制 本公司按 [《不合格品控制規(guī)范》和 OP11《 檢驗 與 試驗控制程序》 ]不符合要求的產(chǎn)品和過程。當(dāng)產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)問題或不合格由 品管部主管 跟進。當(dāng)產(chǎn)品交付后收到客戶反饋不合格情況的報告時，品質(zhì)主管登記在客戶投訴記錄表上 ， 同時向客戶索取有關(guān)資料或樣 板 作分析。如屬本公司的責(zé)任，生產(chǎn) 主管 或品質(zhì)主管 與客戶協(xié)議方法處理。 不良品處理，品質(zhì)主管安排返工人員 與 客戶方進行處理，包括挑選、返工、或報廢，返工人員將可直 接返修的產(chǎn)品進行修理，不能返修的產(chǎn)品則由客戶方退回本公司進行返工處理。退回返工后的產(chǎn)品由品質(zhì)主管安排檢查合格后方可再使用或出貨。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 番禺怡彩塑料五金有限公司 章節(jié) : 標(biāo)題 : 測量、分析和改進 手冊版本 : 3 第 2 頁 . 共 2 頁 章節(jié)版本 : 1 日期 : 20xx923 客戶投訴記錄表 上包括以下數(shù)據(jù)： 客戶名稱、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、投訴 /退貨及有關(guān)資料。 對客戶投訴 /退貨的個案由 品管部和生產(chǎn)部 負責(zé)分析調(diào)查原因，填寫《糾正、預(yù)防和改進措施 》 。詳情參照 [OP15 –《客戶抱怨處理程序》 ]。 如對不合格物品提出讓步處理，需要時， 先由品質(zhì)主管 向顧客及 /或執(zhí)法機構(gòu)〈如質(zhì)檢所 /局〉報告，尋求協(xié)議。 數(shù)據(jù)分析 本公司管理層收集和分析質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，以便了解質(zhì)量管理體系的運行狀況和識別有待改進的項目， 按 [OP12 –《糾正、預(yù)防和改進措施 程序 》 ]執(zhí)行 。進行周期為最少每年一次以便配合管理評審時評審分析結(jié)果。 本公司使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)（如因果圖、柏拉圖、直方圖等）來收集和分析數(shù)據(jù)如： ? 顧客對本公司的滿意度； ? 產(chǎn)品 的最終檢驗合格率 ； ? 生產(chǎn)報廢 率 ； ? 供應(yīng)商交貨的延遲率 。 管理者代表 /副管理者代表選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，詳述統(tǒng)計技術(shù)的名稱、應(yīng)用范圍及統(tǒng)計周期，由 相關(guān)部門 保存三年內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)。 改進 本公司強調(diào)持續(xù)改進的重要性，并制定文件 [OP12 –《糾正、預(yù)防和改進措施 程序 》 ]規(guī)定策劃和實施的方法。本公司管理層會提供足夠資源來達成持續(xù)改進的目的。 本公司會針對潛在質(zhì)量問題采取預(yù)防措施及針對質(zhì)量問題采取糾正措施，防止問題的發(fā)生或再發(fā)生，按 [OP12 –《糾正、預(yù)防和改進措施 程序 》 ]執(zhí)行。