【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)制造業(yè)頻道。番禺怡彩塑料五金有限公司。手冊(cè)版本編號(hào)：3. 印章不是紅色的乃非法副本,請(qǐng)依據(jù)受控本。制定：杜蓮香日期：20xx-9-23. 手冊(cè)版本:3第1頁(yè).共3頁(yè)。章節(jié)版本:0日期:20xx-4-27. 質(zhì)量記錄的控制程序。與顧客有關(guān)的過(guò)程。測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。OP-02人力資源開(kāi)發(fā)程序。OP-07搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付程序。OP-08儀器設(shè)備校準(zhǔn)控制程序。OP-10內(nèi)部質(zhì)量審核程序。OP-11檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序。OP-12糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序。OP-15客戶(hù)抱怨處理程序。OP-17供應(yīng)商評(píng)監(jiān)程序。F修訂產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格率。I修訂內(nèi)容頁(yè)改版。E增加分發(fā)部門(mén)名單。C增加分公司，客戶(hù)滿意度調(diào)整。B將要求特殊環(huán)境刪除。C修訂組織架構(gòu)圖及管理層責(zé)任。B修訂采購(gòu)審批人員程序。F公司總體質(zhì)量目標(biāo)變更。E組織變動(dòng)，修訂權(quán)責(zé)。整版0質(zhì)量手冊(cè)換版發(fā)行。1管理（副）代表管理（副）代表。4品質(zhì)部品質(zhì)經(jīng)理。7業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管。13維修部維修部主管。職責(zé)、權(quán)限和溝通標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表。管理評(píng)審管理評(píng)審。資源的提供資源的提供。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作運(yùn)作控制

　　

【正文】 闡 明產(chǎn)品需求，基于行業(yè)性質(zhì) ， 不承諾對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)，所以 ISO9001： 20xx第 。 采購(gòu) 本公司只會(huì)向認(rèn)可或經(jīng)過(guò)評(píng)審合格的供貨商或承包商 （除客戶(hù)特別指定供應(yīng)商外） 采購(gòu)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物 料 。采購(gòu)單據(jù)上明確說(shuō)明本公司的要求，經(jīng)審 批 后發(fā) 往供貨商或承包商。本公司對(duì)供貨商的表現(xiàn)定期作評(píng)價(jià)以確保質(zhì)量。詳情參照 [OP05 –《 采購(gòu)控制程序》 及 OP17 –《供應(yīng)商評(píng)監(jiān)程序 》 ]。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證于 [OP11《 檢驗(yàn) 與 試驗(yàn)程序》 ]內(nèi)說(shuō)明。如果公司或公司的顧客需要到供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，本公司將于有關(guān)采購(gòu)文件上說(shuō)明其安排和放行的方法。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) 番禺怡彩塑料五金有限公司 章節(jié) : 標(biāo)題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 手冊(cè)版本 : 3 第 2 頁(yè) . 共 3 頁(yè) 章節(jié)版本 : 0 日期 : 20xx427 運(yùn)作控制 本公司按 [OP06 –《生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)控制 程序》 、 OP11 –《 檢驗(yàn) 與 試驗(yàn)程序》、 OP03 –《 設(shè)備維護(hù)程序》 及 OP08 –《儀器設(shè)備校準(zhǔn)控制程序 》 ]， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)、監(jiān)控、設(shè)備維護(hù)、測(cè)量〈包括測(cè)量和監(jiān)控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)〉、交付和交付后活動(dòng)均按規(guī)定方法實(shí)施，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)按照有關(guān)的生產(chǎn)工作指示進(jìn)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司建立及維護(hù)程序?qū)?lái)料、半成品及成品作標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)確保型材、輔助材料等儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)中物料有適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部主管 /領(lǐng)班 負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)在線半成品有適當(dāng)標(biāo)識(shí) 。 包裝部主管 /領(lǐng)班 負(fù)責(zé)確保包裝后成品有適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 具體可參見(jiàn) “產(chǎn)品標(biāo)示規(guī)范”及 [OP16 –《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序 》 ]。 本公司對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法參照 [OP08 –《儀器設(shè)備校準(zhǔn)控制程序 》和 OP11 –《 檢驗(yàn) 與 試驗(yàn)程序》 ]。 除非顧客有特別追溯性要求，成品的外包裝 “裝箱單” 上印有產(chǎn)品名稱(chēng) /型號(hào) /編號(hào) 、檢驗(yàn) /出貨 日期， 或于產(chǎn)品本身蓋上生產(chǎn)日期印章， 以便對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯并加以記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客提供的物品須按上述 [OP11 –《 檢驗(yàn) 和 試驗(yàn) 程序》 ]進(jìn)行標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證，并須妥善保存以防止損壞或丟失。當(dāng)發(fā)現(xiàn)該等物品出現(xiàn)問(wèn)題或不適用時(shí)，需向顧客報(bào)告，尋求處理方法并作好記錄。如顧客沒(méi)有規(guī)定處理方法，該負(fù)責(zé)人自行處理。 生產(chǎn)主管確保顧客提供的物品使用在適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品上。 上述記錄由發(fā)出部門(mén)保存一年。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) 番禺怡彩塑料五金有限公司 章節(jié) : 標(biāo)題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 手冊(cè)版本 : 3 第 3 頁(yè) . 共 3 頁(yè) 章節(jié)版本 : 0 日期 : 20xx427 產(chǎn)品防護(hù) 倉(cāng) 庫(kù) 及生產(chǎn)部主管須確保存放的物 料、半成品及成品均得到適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)，避免受到損壞?？砂?[OP07 –《 搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付程序》 ]執(zhí)行，必要時(shí)： ? 使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具； ? 使用原包裝防護(hù)物料。 如物料有儲(chǔ)存環(huán)境及 /或儲(chǔ)存期限的要求，倉(cāng)管員按要求儲(chǔ)存物料并確保物料于期限前使用，可按 [OP07《 搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù) 與 交付程序》 ]執(zhí)行。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn) 領(lǐng)班 負(fù)責(zé)安排對(duì)生產(chǎn)設(shè)備 (例如 :焗 /烘盧 等 ) 進(jìn)行 調(diào) 機(jī) 交 生產(chǎn) 領(lǐng)班 確認(rèn)后方可生產(chǎn)。如果產(chǎn)品的要求發(fā)生變化， 由 生產(chǎn)主管應(yīng)重新確認(rèn)。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 本公司按 [OP08 –《儀器設(shè)備校準(zhǔn)控制程序》 ]和計(jì)量用來(lái)測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備。 測(cè)量和監(jiān)控裝置應(yīng)： ? 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 ? 當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。 ? 用于測(cè)量和監(jiān)控要求的軟件或?qū)Ρ葮?biāo)準(zhǔn)時(shí)，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) 番禺怡彩塑料五金有限公司 章節(jié) : 標(biāo)題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 手冊(cè)版本 : 3 第 1 頁(yè) . 共 2 頁(yè) 章節(jié)版本 : 1 日期 : 20xx923 策劃 本 公司對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行策劃，各活動(dòng)的策劃于有關(guān)程序文件上說(shuō)明。 測(cè)量和監(jiān)控 本公司重視客戶(hù)反映的滿意和 /或不滿意的信息，并作為本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作表現(xiàn)及改進(jìn)的指標(biāo)之一。 客戶(hù) 滿意度的調(diào)查參照 《 顧客滿意度 調(diào)查表 》 上的要求 進(jìn)行 。 本公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核來(lái)監(jiān)察實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。具體程序參照[OP10 –《 內(nèi)部 質(zhì) 量審核程序》 ]。 本公司根據(jù)策劃對(duì)物料 及 所指定的 過(guò)程中 /最終產(chǎn)品 進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，并將結(jié)果加以記錄。除非顧客批準(zhǔn)，否則所有規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)圓滿完成之前，不得放行或交付 。詳情參照 [OP06 –《 生產(chǎn)排程及生產(chǎn)控制程序》和 OP11《 檢驗(yàn) 與 試驗(yàn)程序》 ]。 不合格控制 本公司按 [《不合格品控制規(guī)范》和 OP11《 檢驗(yàn) 與 試驗(yàn)控制程序》 ]不符合要求的產(chǎn)品和過(guò)程。當(dāng)產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不合格由 品管部主管 跟進(jìn)。當(dāng)產(chǎn)品交付后收到客戶(hù)反饋不合格情況的報(bào)告時(shí)，品質(zhì)主管登記在客戶(hù)投訴記錄表上 ， 同時(shí)向客戶(hù)索取有關(guān)資料或樣 板 作分析。如屬本公司的責(zé)任，生產(chǎn) 主管 或品質(zhì)主管 與客戶(hù)協(xié)議方法處理。 不良品處理，品質(zhì)主管安排返工人員 與 客戶(hù)方進(jìn)行處理，包括挑選、返工、或報(bào)廢，返工人員將可直 接返修的產(chǎn)品進(jìn)行修理，不能返修的產(chǎn)品則由客戶(hù)方退回本公司進(jìn)行返工處理。退回返工后的產(chǎn)品由品質(zhì)主管安排檢查合格后方可再使用或出貨。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) 番禺怡彩塑料五金有限公司 章節(jié) : 標(biāo)題 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 手冊(cè)版本 : 3 第 2 頁(yè) . 共 2 頁(yè) 章節(jié)版本 : 1 日期 : 20xx923 客戶(hù)投訴記錄表 上包括以下數(shù)據(jù)： 客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、投訴 /退貨及有關(guān)資料。 對(duì)客戶(hù)投訴 /退貨的個(gè)案由 品管部和生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)分析調(diào)查原因，填寫(xiě)《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 》 。詳情參照 [OP15 –《客戶(hù)抱怨處理程序》 ]。 如對(duì)不合格物品提出讓步處理，需要時(shí)， 先由品質(zhì)主管 向顧客及 /或執(zhí)法機(jī)構(gòu)〈如質(zhì)檢所 /局〉報(bào)告，尋求協(xié)議。 數(shù)據(jù)分析 本公司管理層收集和分析質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，以便了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況和識(shí)別有待改進(jìn)的項(xiàng)目， 按 [OP12 –《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 程序 》 ]執(zhí)行 。進(jìn)行周期為最少每年一次以便配合管理評(píng)審時(shí)評(píng)審分析結(jié)果。 本公司使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)（如因果圖、柏拉圖、直方圖等）來(lái)收集和分析數(shù)據(jù)如： ? 顧客對(duì)本公司的滿意度； ? 產(chǎn)品 的最終檢驗(yàn)合格率 ； ? 生產(chǎn)報(bào)廢 率 ； ? 供應(yīng)商交貨的延遲率 。 管理者代表 /副管理者代表選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，詳述統(tǒng)計(jì)技術(shù)的名稱(chēng)、應(yīng)用范圍及統(tǒng)計(jì)周期，由 相關(guān)部門(mén) 保存三年內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)。 改進(jìn) 本公司強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)的重要性，并制定文件 [OP12 –《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 程序 》 ]規(guī)定策劃和實(shí)施的方法。本公司管理層會(huì)提供足夠資源來(lái)達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的。 本公司會(huì)針對(duì)潛在質(zhì)量問(wèn)題采取預(yù)防措施及針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題采取糾正措施，防止問(wèn)題的發(fā)生或再發(fā)生，按 [OP12 –《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 程序 》 ]執(zhí)行。