【導(dǎo)讀】組織機(jī)構(gòu)框圖/質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框圖????????用中經(jīng)受住考驗(yàn)。字闡述，是進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)，《質(zhì)量手冊(cè)》已通過(guò)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，望全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。要性的認(rèn)識(shí)程度。

　　

【正文】 》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)正常運(yùn)作，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃， 并 實(shí)施預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程的控制。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé) 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 其他相關(guān)部門應(yīng)按有關(guān)程序的規(guī)定，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制。 控制要點(diǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的符合性質(zhì)量，因此公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過(guò)程的特點(diǎn)，考慮如下受控條件： —— 生產(chǎn)計(jì)劃 和生產(chǎn)任務(wù)單 ； —— 配合比 等 ； —— 材料貯存； —— 混凝土攪拌； —— 混凝土運(yùn)送； —— 混凝土泵送； 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修 改 第 —— 計(jì)量設(shè)備； —— 攪拌機(jī)； —— 運(yùn)輸車； —— 混凝土泵； —— 集料含水率測(cè)定； —— 材料計(jì)量； —— 混凝土攪拌最短時(shí)間； —— 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； 、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 —— 供應(yīng)調(diào)度； —— 發(fā) 貨 單； —— 出廠； —— 交付 。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)預(yù)拌混凝土制備中攪拌和攪拌運(yùn)輸這兩個(gè)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，保證這些輸出能夠持續(xù)滿足要求。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過(guò)程。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過(guò)程的確認(rèn)。 試驗(yàn)室協(xié)助進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。 控制要點(diǎn) 公司識(shí)別并確定預(yù)拌混凝土制備的攪拌和攪拌運(yùn)輸為特殊過(guò)程。 為了保證預(yù)拌混凝土的質(zhì) 量，必須對(duì)混凝土的攪拌和攪拌運(yùn)輸采用過(guò)程確認(rèn)的手段，根據(jù)這兩個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)，安排如下： a． 過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則參照下列兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)： —— GB/T914220xx《混凝土攪拌機(jī)》； —— JG/T50941997《混凝土攪拌運(yùn)輸車》； 格進(jìn)行認(rèn)可； ； ； 。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 標(biāo)識(shí)和可追溯性 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 使用的適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，并達(dá)到必要的對(duì)產(chǎn)品追溯的目的。 范圍 適用于本公司預(yù)拌混凝土的材料、半成品和成品。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)混凝土用材料的標(biāo)識(shí) 以及混凝土半成品和成品的標(biāo)識(shí)。 控制要點(diǎn) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是指識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，具體分為產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 a． 材料標(biāo)識(shí)可用標(biāo)簽、標(biāo)牌等，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量等，預(yù)拌混凝土采用“發(fā)貨單”標(biāo)識(shí)； b． 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所顯示的狀態(tài)，本公司是指檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（如待檢、合格、不合格、待判定），標(biāo)識(shí)可用標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄等形式。 產(chǎn)品可追溯性涉及到預(yù)拌混凝土的原材料、生產(chǎn)過(guò)程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布。公司出于質(zhì)量控制要求和管理方面的考慮，對(duì)產(chǎn)品提出可追溯性要求，有關(guān)部門和人員應(yīng)采用唯一性標(biāo)識(shí)來(lái)識(shí)別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 顧客財(cái)產(chǎn) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 愛(ài)護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，確保預(yù)拌混凝土質(zhì)量符合要求。 范圍 適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù)。 職責(zé) 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)。 生產(chǎn)部 和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客提供的混凝土用材料， 生產(chǎn)部 和 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 保護(hù)和維護(hù)這些材料。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)愛(ài)護(hù)顧客財(cái)產(chǎn) a． 對(duì)顧客提供的混凝土用材料，應(yīng)登記其提供單位的名稱、地址、聯(lián)系人、電話等，還應(yīng)登記材料的名稱、類別、品種 /規(guī)格、等級(jí)和數(shù)量等。 b． 對(duì)顧客提供的混凝土配合比參數(shù)，應(yīng)索取正式的文件，試驗(yàn)室應(yīng)驗(yàn)證該配合比參數(shù)的適用性，并注意參照?qǐng)?zhí)行，未經(jīng)顧客或其代表批準(zhǔn)，不得改變。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知 營(yíng)銷部 向顧客報(bào)告（應(yīng)有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應(yīng)向顧客報(bào)告。 按政府有關(guān)文件，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和施工單位均不得對(duì)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位指定原 材料的生產(chǎn)廠家。因此，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第 279 號(hào)國(guó)務(wù)院令《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l件》所指的“有特殊要求的建筑材料”。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 產(chǎn)品防護(hù) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 做好產(chǎn)品防護(hù)，確保將已合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序或交付給顧客。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和保護(hù)。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)混凝土用材料的防護(hù)以及負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土半成品和成品的防護(hù)。 控制要點(diǎn) 生產(chǎn)部 應(yīng)識(shí)別針對(duì)產(chǎn)品符合性所需的防護(hù)內(nèi)容。 在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)已合格的產(chǎn)品采取如下防護(hù)措施： ； ： —— 原材料； —— 預(yù)拌混凝土； ； 。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 文件編 號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性。 范圍 適用于與預(yù)拌混凝土生產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 職責(zé) 安全質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置的 管理 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自的監(jiān)視和測(cè)量裝置的驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)大型、貴重的監(jiān)視和測(cè)量裝置申購(gòu)的審批。 控制要點(diǎn) 監(jiān) 視和測(cè)量裝置的配置。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)買。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用。 對(duì)國(guó)家強(qiáng)制檢定和非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，應(yīng)按時(shí)送或請(qǐng)省、市計(jì)量所檢定，對(duì)計(jì)量部門不受理的 計(jì)量器具 ，公司必須按照量值溯源系統(tǒng)圖（能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)）制定自校規(guī)程，并根據(jù)計(jì)量器具 的使用頻次和場(chǎng)合，合理規(guī)定校準(zhǔn)周期。 當(dāng) 發(fā)現(xiàn) 計(jì)量器具 不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 控制對(duì)計(jì)量器具的調(diào)整、防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。注意標(biāo)識(shí)，以確定計(jì)量器具校準(zhǔn)狀態(tài) 。 檢定和校準(zhǔn)記錄的保存。 計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)文件 BC/《記錄控制程序》 BC/《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 8/ 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) /總則 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 策劃和實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，確保產(chǎn)品、過(guò)程和體系的符合性。 范圍 公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo) 安全質(zhì)量部 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，識(shí)別公司所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)策劃針對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效性方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，并確定這些活動(dòng)的項(xiàng)目（如監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)）方法（如監(jiān)視、測(cè)量和分析）頻次和必要的記錄等適當(dāng)內(nèi)容，策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的 運(yùn)作。 公司相關(guān)部門應(yīng)按策劃的輸出，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 在質(zhì)量管理體系有關(guān)的各區(qū)域、各過(guò)程中確定公司所需適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法和應(yīng)用程度 。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，使公司獲得改進(jìn)的機(jī)會(huì)和信息。 范圍 適用于顧客滿意與否的信息渠道。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的管理工作。 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)收集和 分析顧客滿意的信息，并將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 安全質(zhì)量部 會(huì)同 營(yíng)銷部 分析顧客的意見(jiàn)，并確定改進(jìn)的部門。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)注意，有時(shí)即使?jié)M足了顧客的要求，顧客也不一定滿意，宜提倡超越顧客期望的思想。 公司應(yīng)將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的指標(biāo)之一，以此來(lái)衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。 公司應(yīng)了解 顧客對(duì)公司是否滿足其要求的感受方面的信息，并確定獲取和利用顧客滿意或不滿意信息的方法。 應(yīng)注意從多種渠道采用各種方式來(lái)獲取信息。 監(jiān)視、獲取和利用信息的方法 應(yīng)能如實(shí)反映情況。 公司應(yīng)對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，得出顧客滿意或不滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《顧客滿意控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 內(nèi)部審核 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 通過(guò)開展內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系中的不合格，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)一步提高體系的符合性 和有效性。 范圍 適用于本公司內(nèi)與預(yù)拌混凝土質(zhì)量工作有關(guān)的內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。 安全質(zhì)量部 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審的組織、實(shí)施及管理。 公司各部門配合并接受內(nèi)審。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)制定內(nèi)審的方案，通常每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審，內(nèi)審采用集中在一段時(shí)間進(jìn)行的方式。 審核方案的策劃應(yīng)根據(jù)公司擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性及以往的審核結(jié)果，安排審核的頻次、時(shí)間、進(jìn)度和審核范圍。 公司應(yīng)規(guī)定內(nèi)審人員的資格條件和職 責(zé)，并制定內(nèi)審人員的管理辦法。內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。 公司應(yīng)控制審核的實(shí)施過(guò)程及糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證過(guò)程。 公司應(yīng)按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a、符合 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求； b、符合對(duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排； c、符合按公司所設(shè)定的目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系的要求； d、得到有效的實(shí)施和保持。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《內(nèi) 部審核控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)，以便證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 職責(zé) 管理者代表指導(dǎo) 安全質(zhì)量部 每季度不少于一次檢查、評(píng)審質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 各部門配合 安全質(zhì)量部 監(jiān)視和測(cè)量相關(guān)的過(guò)程。 控制要點(diǎn) 對(duì)影響過(guò)程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，也可以根據(jù)輸出結(jié)果和對(duì)達(dá)到預(yù) 定目標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，從而對(duì)每一過(guò)程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力作出評(píng)價(jià)。 需監(jiān)視和測(cè)量的最重要過(guò)程有： ； ； ； ； 。 在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或過(guò)