【正文】 x《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 1490220xx《預拌混凝土》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國標準化法》 《中華人民共和國計量法》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國合同法》 中華人民共和國國務(wù)院令《建筑工程質(zhì)量管理條例》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 3 章 術(shù)語和定義 第 1 頁 共 1 頁 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T 19000： 20xx 中的術(shù)語和定義。 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 1 章 范圍 第 1 頁 共 1 頁 范圍 總則 本手冊使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的預拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，本公司已按 GB/T 1900120xx 標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 產(chǎn)任務(wù)單按時完成率大于 98%； 97%； 95%。 技術(shù)事故為零。 混凝土 供貨準時率 ≥ 97%。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息和環(huán)境上實施系統(tǒng)管理，糾正和預防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 總工程師 管理者代表 生 產(chǎn) 部 安全質(zhì)量部 綜 合 部 試 驗 室 營 銷 部 條款號 名 稱 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ○ △ △ ○ 顧客溝通 ○ ○ △ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ 采購 ○ ○ △ ○ ○ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ △ 標識和可追溯性 ○ ○ △ 顧客財產(chǎn) ○ △ △ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的 控制 ○ ○ ○ ○ 8/ 測量、分析和改進 /總則 ○ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ 內(nèi)部審核 △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ 不合格品的控制 ○ ○ ○ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ○ △ ○ △ △ △ 糾正措施 ○ ○ 預防措施 ○ ○ 文件編號： BC/SC20xx 第一版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理工作長期遵循的宗旨和方向，本公司的質(zhì)量方針為：“精工細作，精誠服務(wù)；科學管理，持續(xù)改進”。 對公司內(nèi)員工 ， 通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度。 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，公司依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，按照 GB/T19000ISO9000 族標準的要求，制定了《質(zhì)量手冊》。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量工作的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系文字闡述，是進行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)，《質(zhì)量手冊》已通過審定，現(xiàn)批準頒布，望全體人員遵照執(zhí)行。 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和 聯(lián)絡(luò)。 其內(nèi)涵為： 公司承諾：對全體員工進行質(zhì)量方針的宣傳教育，在公司運營的一切活動中，從配合比的設(shè)計、材料采購、計量攪拌、運送交付，應(yīng)用先進的工藝、技術(shù)，按預拌混凝土的技術(shù)要求，遵守標準按照規(guī)程、精工細作，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 公司承諾：堅持以 發(fā)展的觀點，立足變化的市場，面向未來，堅持“持續(xù)改進”，不斷滿足顧客新的要求。 不超過 3%。 確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核，對外審提出的不合格，糾正措施應(yīng)全部整改到位，并 防止 類似不合格在下次審核中再次發(fā)生。 ：水泥、減水劑 100%，粉煤灰和其他外加劑大于 95%，砂石大于 90%。 本公司質(zhì)量管理體系能證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 本手 冊采用 GB/T 1490220xx《預拌混凝土》中的術(shù)語。 質(zhì)量信息反饋 質(zhì)量信息反饋 進度信息反饋 文件編號： BC/SC20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 章 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 2 頁 共 2 頁 圖 1 . 預拌混凝土生產(chǎn)流程圖 生 產(chǎn) 部 生 產(chǎn) 任 務(wù) 單 試 驗 室 材 料 庫 生 產(chǎn) 部 檢驗試驗質(zhì)量監(jiān)督 設(shè)計提供配合比 材料準 備 攪拌生產(chǎn) 生 產(chǎn) 產(chǎn)準備 值班調(diào)度供應(yīng)協(xié)調(diào) 投料攪拌 出廠檢驗 半成品運輸 交貨檢驗 產(chǎn)品交付 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 4． 2 文件要求 總則 為了在公司內(nèi)部溝通意圖，統(tǒng)一行動，使質(zhì)量管理體系有效運行，根據(jù)公司體系覆蓋的預拌混凝土產(chǎn)品形成過程和特點，公司的質(zhì)量管理體系文件包括： ； GB/T 1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 標準編寫的《質(zhì)量手冊》； GB/T 1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》條款編 寫的《文件控制程序》等 19 個程序文件； 、運行和控制，公司編寫的管理文件和技術(shù)文件（作業(yè)指導書、操作規(guī)程和管理制度等相關(guān)支持性文件）； GB/T 1900120xx標準確定的有關(guān)記錄； 。 職責 管理者代表負責公司文件控制管理工作。 記錄是一種特殊的文件，記錄的表格是文件，當表格填寫有關(guān)內(nèi)容起到提供所完成活動的證據(jù)作用時，就是記錄，不允許更改或更新，記錄應(yīng)按第 章的要求進行控制。 職責 管理者代表負責公司記錄控制的管理工作。 記錄可以為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾。 相關(guān)文件 BC/《管理評審程序》 文件編號 BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點 第 1 頁 共 2 頁 目的 增強顧客滿意，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 營銷部 負責與顧客溝通等具體工作。 總經(jīng)理及管理層應(yīng)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進工作，確保公司相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，并達到了增強顧客滿意的目的。 管理者代表負責制定質(zhì)量方針草案。 相關(guān)文件 BC/－ 20xx《管理評審程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 通過制定與實施質(zhì)量目標，使公司實現(xiàn)“滿足顧客要求，增強顧客滿意”。 安全質(zhì)量部 負責檢查公司及公司各部門質(zhì)量目標完成情況。 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系策劃的全過程。 控制要點 總經(jīng)理應(yīng)確保對公司的質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)： ； 中已識別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的策劃結(jié)果。 職責 總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 ； 品控制的管理工作； ，監(jiān)視、獲取和利用顧客滿意或不滿意的結(jié)果，找出差距作為改進的依據(jù)； ，對影響過程質(zhì)量的各種因素加以控制。 安全質(zhì)量部 和安全管理 ； ； ； ； 測量的檢查工作； 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責、權(quán)限和溝通 第 4 頁 共 5 頁 ； 、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，指導有關(guān)部門使用統(tǒng)計技術(shù)； 。 ； 點，負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，如果由于內(nèi)部溝通不暢而影響質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)當改進溝通的方式和過程 。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審活動，向 總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，建議管理評審的時間和中心議題，負責制定管理評審計劃和評審準備工作，召集有關(guān)人員參加管理評審會議，主持管理評審報告的編寫并審核，協(xié)調(diào)評審提出的糾正和預防措施的實施及驗證活動。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 范圍 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 公司根據(jù)從事預拌混凝土生產(chǎn)的特點和企業(yè)規(guī)模，確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境。 綜合部 負責提供培訓及保持教育、培訓及對培訓的有效性進行評價的記錄。 相關(guān)文件 BC/－ 20xx《人力資源控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 1 頁 共 2 頁 目的 對公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理作出規(guī)定，做到安全、合理地使用有關(guān)設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率符合要求。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)場所及附屬相 關(guān)設(shè)施的使用、維護和管理工作；對技改設(shè)備負責選型申報工作。 控制要點 為使預拌混凝土能滿足顧客要求，公司應(yīng)確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施： 、試驗室、作業(yè)場所和水、電等相關(guān)設(shè)施； 、各種控制和測試設(shè)備及工具和輔具等； （辦公、通訊、交通設(shè)備）。 綜合部 負責對公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備的使用調(diào)配和日常管理。 各部門負責本部門的工作環(huán)境符合要求。 生產(chǎn)設(shè)備必須安全可靠，防護設(shè)施應(yīng)齊全有效，不得超負荷或帶病作業(yè)。 范圍 適用于本公司的產(chǎn)品、項目或合同。 各有關(guān)職能部門按質(zhì)量計劃所規(guī)定的職責和權(quán)限工作，以保證策劃結(jié)果的實現(xiàn)。 （預拌混凝土）的質(zhì)量目標和要求，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源的需求，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，同時確定這些過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實現(xiàn)，確定需編制哪些文件（如 程序和作業(yè)指導書），以確 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實現(xiàn) /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 2 頁 共 2 頁 保過程的有效策劃、運行和受控。對長期生產(chǎn)的老產(chǎn)品，已有文件化的生產(chǎn)流程圖、控制重點及措施等，可不用再編制質(zhì)量計劃。 營銷部 負責與顧客溝通、了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 C 類合同由 營銷部 評審。 ； ，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認； ，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 試驗室負責預拌混凝土 配合比 的設(shè)計。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出提供產(chǎn)品和過程的特性或規(guī)范，該輸出必須符合輸入的要求。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 對任何設(shè)計和開發(fā)的更改，公司都要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權(quán)人的批準 。 普通混凝土配合比設(shè)計輸出為預拌混凝土備用 配合比?！? 普通混凝土配合比經(jīng)計算、試配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗資 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計和開發(fā) 第 3 頁 共 3 頁 料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認。 范圍 適用于對公司的產(chǎn)品實現(xiàn) 及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有影響的所有采購產(chǎn)品。 控制要點 采購過程 公司所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品 —— 預拌混凝土的質(zhì)量，因此采購過程必須予以控制。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《采購控制程序》