【導(dǎo)讀】華工業(yè)區(qū)D2幢四～五樓,交通便利.往美國﹑日本﹑歐州等國家,深受廣大消費(fèi)者的歡迎與好評(píng).善的服務(wù).公司竭誠歡迎廣大客商惠顧,真誠合作,共展鴻圖.必在認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻理解的基礎(chǔ)上貫徹實(shí)施,并為其全面實(shí)現(xiàn)而努力奮斗。建立實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)并不斷完善質(zhì)量管理體系;過程產(chǎn)品報(bào)廢率：%以下;產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率:98%以上；司的產(chǎn)品和為顧客服務(wù)負(fù)最終責(zé)任。總經(jīng)理將率領(lǐng)公司全體員工堅(jiān)持執(zhí)行。GB/T19001-20xx《質(zhì)量管理體系要求》和本公司質(zhì)量手冊中的各項(xiàng)規(guī)定。量化、細(xì)化,并在此基礎(chǔ)上組織實(shí)施。性和有效性提出改進(jìn)決策。90%以上,并且每年遞增1%;

　　

【正文】 劃》。 各相關(guān)部門接到《管理評(píng)審計(jì)劃》后 , 按計(jì)劃準(zhǔn)備好有關(guān)資料 。 a)辦公室匯總并提出內(nèi)、外審的結(jié)果 , 過程監(jiān)測和測量結(jié)果 , 以及有重大影響的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況 , 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在公司和各部門的執(zhí)行情況 , 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的有效性、人力資源的適宜性、文件控制和內(nèi)部溝通 , 以及包括改進(jìn)建議在內(nèi)的報(bào)告 。 b)生產(chǎn)部技術(shù)部 匯總并提出產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量趨勢 , 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及生產(chǎn)服務(wù)提供過程的控制情況等。 c)營銷部匯總并提出產(chǎn)品和與顧客有關(guān)過程的業(yè)績 , 包括改進(jìn)建議在內(nèi)的報(bào)告 。 d)ＱＣ部就產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果 , 重大質(zhì)量事故的處理等提出包括改進(jìn)建議的報(bào)告。 e)管理者代表匯總以上資料 , 結(jié)合可能影響質(zhì)量管理體系的變化 ,(如公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整、相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更 ), 對(duì)上次管理評(píng)審后質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 , 包括質(zhì)量方 第 33 頁 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 管 理 評(píng) 審 程 序 共 5 頁 第 4 頁 針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性、適宜性做出綜合評(píng)價(jià) , 找出與預(yù)期目標(biāo)的差距 , 提供改進(jìn)建議 ,(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更新 )。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 , 在各部門和管理者代表匯報(bào)上次管理評(píng)審以來公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況后 , 按計(jì)劃規(guī)定的議程進(jìn)行評(píng)審 , 作好記錄 , 由總經(jīng)理最后作評(píng)審結(jié)論。 由ＩＳＯ推進(jìn)部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》 , 其應(yīng)反映出 : a)管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、時(shí)間、參加人員 。 b)質(zhì)量管理體系及程序有效性改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 , 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施 。 d)資源要求 。 e)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià) 。 f)對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施的要求、對(duì)潛在不合格原因提出預(yù)防措施的要求。 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 由辦公室送至相關(guān)部門。 4. 4 管理評(píng) 審后的工作 ＩＳＯ推進(jìn)部按《管理評(píng)審報(bào)告》結(jié)論 , 對(duì)與部門有關(guān)的不合格項(xiàng)或潛在的不合格或改進(jìn)建議 , 填寫《糾正或預(yù)防措施實(shí)施表》或《改進(jìn)建議實(shí)施措 第 34 頁 深圳花之渟日用化工有限公司 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 質(zhì) 量 手 冊 版 本 號(hào) – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 管 理 評(píng) 審 程 序 共 5 頁 第 5 頁 施表》中 , 由管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 實(shí)施糾正或預(yù)防措施的部門將實(shí)施情況填寫在《糾正或預(yù)防措施實(shí)施表》或《改進(jìn)建議實(shí)施措施表》中 ,并按期限要求反饋到ＩＳＯ推進(jìn)部。 ＩＯＳ推進(jìn)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證 , 并記錄在上表中。 4. 5 管理評(píng)審的記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 ＱＲ／ＨＺＴ－５．６－０１ 《會(huì)議記錄首頁》ＱＲ／ＨＺＴ－５．６－０２ 《管理評(píng)審報(bào)告》ＱＲ／ＨＺＴ－５ ．６－０３ 《糾正或預(yù)防措施實(shí)施表》ＱＲ／ＨＺＴ－８．５－０１ 《改進(jìn)建議實(shí)施措施表》ＱＲ／ＨＺＴ－８．５－０２ 第 35 頁 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 6 版 本 號(hào) – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 資 源 管 理 共 3 頁 第 1 頁 資源管理 為了實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 , 公司對(duì)包括人力資源、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作 環(huán)境在內(nèi)的資源提出以下規(guī)定 , 以確保提供和維護(hù)的要求 , 從而通過滿足顧客要求 , 達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 人力資源 人事部是人力資源的歸口管理部門 , 應(yīng)確保公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任的。為此 , 人事部要做好幾方面的工作 : a)編制《崗位職責(zé)》、《崗位任職要求》并納入職能管理文件中，對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必要的能力 , 從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行規(guī)定。經(jīng)管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 b)人事部對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)崗位工作的人員各采用提供培 訓(xùn) ,使其具備滿足這種需求的能力 , 培訓(xùn)可通過制定年計(jì)劃的形式在總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部組織實(shí)施。 c)滿足能力要求也可采取其他措施 , 如招聘符合要求的人員、師傅帶徒弟、換人換崗、崗前培訓(xùn)等。 d)人事部要對(duì)采取的培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) , 可通過面試、筆試、 實(shí)際操作、定期的績效評(píng)價(jià)等方式檢查培訓(xùn)或其他措施的有效性 , 也通過內(nèi)審或根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的信息來判斷。 ｅ )各級(jí)管理者就相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件 (包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、崗位職責(zé) ,程 第 36 頁 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 6 版 本 號(hào) – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 資 源 管 理 共 3 頁 第 2 頁 序和作業(yè)文件等 )可通過宣傳、教育、培訓(xùn)等方式來充分體現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的原則 ,確保每一個(gè)員工都能認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性。 ｆ )人事部應(yīng)建立、保留，將其教育、培訓(xùn)、崗位 (或工種 )資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)做適當(dāng)?shù)挠涗洝? 相關(guān)文件 : 《職能管理文件》 記錄 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 ＱＲ／ＨＺＴ－６．２－０１ 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》ＱＲ／ＨＺＴ－６．２－０２ 《員工培訓(xùn)記錄》ＱＲ／ＨＺＴ－６．２－０３ 《員工培訓(xùn)卡》 ＱＲ／ＨＺＴ－６．２－０４ 6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確保、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)備 , 包括 : a)具有良好的辦公場所、優(yōu)良的辦公設(shè)備 。 b)具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備 。 以保證公司生產(chǎn)的正常運(yùn)作 , 具體按《基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法》執(zhí)行。 6. 4 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的 第 37 頁 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 6 版 本 號(hào) – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 資 源 管 理 共 3 頁 第 3 頁 因素 , 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施 , 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 , 包括 : a)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場和為產(chǎn)品符合性所必須的生產(chǎn)工具和設(shè)備 ,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù) 。 b)配置適用的辦公場所并根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修 , 防止暴曬 , 風(fēng)雨 侵蝕和潮濕 。 c)配置必要的通風(fēng)、消防器材 , 保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生 。 d)各部門對(duì)設(shè)備實(shí)行定期管理 , 要考慮人體功效學(xué)的要求 , 努力提高工作效率 ,各部門負(fù)責(zé)相關(guān)工作秩序和工作環(huán)境的有效管理 。 e)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求 。 f)ISO 推進(jìn)部負(fù)責(zé)制訂有關(guān)規(guī)定 , 建立良好的辦公秩序以及相關(guān)福利設(shè)施 , 激發(fā)員工的工作熱情和工作潛力 , 以確保為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要。 第 38 頁 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) — 章節(jié) 號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 共 1 頁 第 1 頁 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 針對(duì)本公司空氣清新劑、芳香除臭劑生產(chǎn)、銷售的特點(diǎn)進(jìn)行策劃 , 這種策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系總要求相一致。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí) , 確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 : a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。 b)針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求 。 c)產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) , 以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 。 e)為實(shí)現(xiàn)過 程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的記錄。 經(jīng)策劃產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售是通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審。對(duì)于特定的項(xiàng)目或合同生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃以及針對(duì)其質(zhì)量管理體系的過程 (包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程 )資源作了專門規(guī)定。 公司各類產(chǎn)品工藝流程如下： 空氣清新劑、芳香劑（膏體狀 ,香珠類 ）： 配 料 混合 充填 包裝 檢驗(yàn) 成品交付 （ 攪拌加熱 /攪拌） 空氣清新劑、芳香劑、（咭紙）： 穿線 泡香精 裝膠袋 封口 包裝 檢驗(yàn) 成品交付 空氣清新劑、芳香劑（膠吊 ,項(xiàng)鏈飾品類）： 穿線 泡香精 裝吸塑 封口 包裝 檢驗(yàn) 成品交付 第 39 頁 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 共 3 頁 第 1 頁 目的 通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審 , 確保能正確了解并規(guī)定產(chǎn)品的要求 ,通過與顧客的溝通和公司內(nèi)準(zhǔn)確地傳達(dá) , 確保滿足與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求。 適用范圍 適用于公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審 , 以及與顧客和公司內(nèi)部溝通的方式。 職責(zé) 3. 1 營銷部是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門 , 負(fù)責(zé)識(shí)別和組織評(píng)審顧客要求 , 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通和公司內(nèi)的準(zhǔn)確傳達(dá)。 3. 2 各相關(guān)部門按照規(guī)定的要求實(shí)施。 工作程序 4. 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。 營 銷部通過電話、傳真、電子郵件、信函等方式確定顧客的要求，其要求的內(nèi)容如下： a)顧客明示的產(chǎn)品要求 , 包括性能、質(zhì)量、交貨期、價(jià)格和服務(wù)等方面要求。 b)顧客沒有明示的要求 , 公司應(yīng)為顧客滿足這類要求 , 這是一類事實(shí)上隱含的 潛在的要求 , 公司應(yīng)為顧客滿足這類要求。 c)顧客沒有規(guī)定 , 但產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)有關(guān)要求。 d)本公司為顧客附加的要求。 第 40 頁 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁修改次 A / O 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 共 3 頁 第 2 頁 4. 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 營銷部以組織相關(guān)部門會(huì)簽或召集會(huì)議的形式對(duì)顧客要求及本公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審 , 評(píng)審結(jié)果應(yīng)填入《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 , 應(yīng)在項(xiàng)目合同簽訂或提交標(biāo)書之前進(jìn)行 ,并應(yīng)確保 : a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定 。 b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決 。 c)公司有能力滿足規(guī)定的要求。 在 合同履行過程中 , 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí) , 營銷部應(yīng)在合同修改之前按照 和 條款的規(guī)定對(duì)需要更改的產(chǎn)品要求組織評(píng)審 , 并確保相關(guān)文件得到修改 , 相關(guān)部門的人員知道已更改的情況。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)由營銷部保存。 4. 3 顧客溝通 營銷部應(yīng)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排 : a)在與顧客的直接交流中 , 向顧客宣傳公司產(chǎn)品性能、質(zhì)量和服務(wù) , 了解 顧