【導(dǎo)讀】佛山南海藤升光電有限公司。持有人___趙中兵_____. 20xx年3月8日發(fā)布20xx年3月9日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)頒布令--------------------------------2○。管理者代表任命書------------------------------3○。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)----------------------------4○。部門質(zhì)量職責(zé)分配表----------------------------6○。質(zhì)量管理體系范圍-----------------------------7○。質(zhì)量管理體系----------------------------------8○。文件控制程序--------------------------------10○。記錄控制程序--------------------------------12○。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)------------------------------13○。各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限----------------------14○。管理評(píng)審程序----------------------------------16○。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序------------------------21○。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序--------------------------23○。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序--------------------30○。產(chǎn)品一致性控制程序----------------------------36○。監(jiān)視、分析和改進(jìn)------------------------------37○。顧客滿意度測(cè)量程序--------------------------38○。內(nèi)部審核程序--------------------------------39○。不合格品控制程序------------------------------43○。數(shù)據(jù)分析控制程序------------------------------44○。IS09001:20xx《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的。實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了B版《質(zhì)量手冊(cè)》。公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格。現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布B/1版《質(zhì)量手冊(cè)》，并于20xx年3月9. 管理者代表任命書。精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效，不斷足。顧客滿意度不低于90％

　　

【正文】 正常運(yùn)行的需求。 在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》 ，報(bào)總經(jīng)理審批。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總 經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 TS/ 內(nèi)部審核程序 TS/ 改進(jìn)程序 6 記錄 TS/ 管理評(píng)審計(jì)劃 TS/ 管理評(píng)審會(huì)議記錄 TS/ 管理評(píng)審報(bào)告 TS/ 管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 辦公室 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。 為了對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制 ，制定《人力資源控制程序》 佛山南海藤升光電有限公司 編號(hào)： TS/ 人力資源控制程 序 版次及修改狀態(tài)： B/1 第一頁(yè) 第二頁(yè) 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求， 同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。 2 范圍 適用于對(duì)公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。 4 工作程序 人員能力要求 能力。 判定人員是否能夠勝任其 工作，應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。 ，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》 。 c．各部門及崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)文件執(zhí)行。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)的實(shí)現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求，適用時(shí)應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從 事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員 等。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn) 是常用的方法。對(duì)培訓(xùn)周期較長(zhǎng)、本公司 員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請(qǐng)、委培方式來滿足要求。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)， 辦公室根據(jù)公 司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門要按照《員工培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司規(guī)章制度、安全知識(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì) 量管理體系 要求等，由辦公室組織實(shí)施； ，包括部門職責(zé)和部門工作內(nèi)容等，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施： ，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門配 合辦公室實(shí)施。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 新員工對(duì) 的所有內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗員工 只進(jìn)行 、 c 的培訓(xùn)； 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，劉相關(guān)人員 進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、焊工等。 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 對(duì)關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 佛山南海藤升光電有限公司 編號(hào)： TS/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/1 第二頁(yè) 第二頁(yè) 措施有效性評(píng)價(jià) 辦公室 對(duì)接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《員工培訓(xùn)記錄》 ，培訓(xùn)結(jié)束后， 進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績(jī)等培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法包括：面試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等。 評(píng)價(jià)的組織工作由辦公室進(jìn)行，相關(guān)部門配合實(shí)施。 評(píng)價(jià)結(jié)果的處理 ，準(zhǔn)予上崗或繼續(xù)從事本崗位的評(píng)作； ，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭 退。 有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。 5 相關(guān) /支持文件 TS/ 人員任職要求 6 記錄 TS/ 培訓(xùn)申請(qǐng)表 TS/ 員工培訓(xùn)計(jì)劃 TS/ 員工培訓(xùn)記錄 TS/ 人員資格鑒定表 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 佛山南海藤升光電有限公司 編號(hào)： TS/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/1 第一頁(yè) 第一頁(yè) 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施； 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 2 適用范圍 適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司全部設(shè)備、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所用設(shè)施的日常維護(hù)。 4 工作程序 設(shè)施的提供 公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所需的設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所 (辦公場(chǎng)所、車間、倉(cāng)庫(kù)等 )、設(shè)備、 輔助設(shè)施 (水、電供應(yīng) )、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。 設(shè)備 (含工裝，下同 )的提供 需 配備新的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》 ，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、 技術(shù)參數(shù)、價(jià)格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買，技術(shù)部對(duì)其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，合格 后投入使用； 驗(yàn)收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳； 設(shè)備維護(hù)中所需配件，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，經(jīng)審批后購(gòu)買； 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊過程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后， 方可上崗操作。 為保證設(shè)備的能力，生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行 情況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》 ， 并確保計(jì)劃按時(shí)實(shí)施： 經(jīng)過維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。 操作者應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以 報(bào)廢。 工作場(chǎng)所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù) 的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 5 相關(guān)支持文件 TS/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 6 記錄 TS/ 設(shè)備驗(yàn)收記錄單 TS/ 設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單 TS/ 設(shè)施臺(tái)帳 TS/ 年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 TS/ 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部