【導(dǎo)讀】設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)條款刪減。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)條款刪減。20xx)標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際，制定了《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》。企業(yè)，公司注冊(cè)資本金450萬(wàn)元。公司成立以來(lái)，先后監(jiān)理了京九鐵路引入北京樞紐、天津樞紐工程，部的重點(diǎn)工程項(xiàng)目。還承擔(dān)了北京市四環(huán)路、五環(huán)路、地鐵輕軌及天津。市地鐵和快速軌道交通工程的施工監(jiān)理。其中北京地鐵八通線(xiàn)獲中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)，大秦鐵路億噸配套工。路邯鄲南站改造工程獲鐵道部?jī)?yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。司評(píng)為20xx年度和20xx年度投標(biāo)承諾與合同兌現(xiàn)A級(jí)單位。監(jiān)理工作中遵守職道德準(zhǔn)則，保持公正的立場(chǎng)，用科學(xué)的方。堅(jiān)決貫徹建設(shè)工程“質(zhì)量第一”的方針，全體員工樹(shù)立“質(zhì)量第一”的。斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客持續(xù)滿(mǎn)意。同時(shí)，由于監(jiān)理服務(wù)均可通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，故對(duì)條款予以刪減。個(gè)條款的刪減將不影響公司滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。

　　

【正文】 第 19 頁(yè) 共 25 頁(yè) 當(dāng)所持有的證據(jù)不足以支持簽認(rèn)，但遇有緊急及例外情況要求即時(shí)放行時(shí)，必須同時(shí)滿(mǎn)足以下三個(gè)條件，方可進(jìn)行臨時(shí)批復(fù)： a、滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求； b、總監(jiān)批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)； c、最終應(yīng)保證達(dá) 到合格品要求。并將所缺合格證據(jù)補(bǔ)齊等。 臨時(shí)批復(fù)的方式見(jiàn)《過(guò)程及監(jiān)理服務(wù)監(jiān)視測(cè)量程序》。 不合格品控制 技術(shù)部 /監(jiān)理部是不合格品控制的管理部門(mén)。 不合格的含義及來(lái)源 不合格為沒(méi)有滿(mǎn)足顧客和合同要求、法規(guī)規(guī)定、預(yù)期的期望、應(yīng)盡的服務(wù)義務(wù)。為確保不合格服務(wù)的非預(yù)期使用或交付，應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制。不合格來(lái)源有： a、顧客反饋意見(jiàn)（交付后的不合格）； b、監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果（包括監(jiān)理合作單位、監(jiān)理服務(wù)過(guò)程和產(chǎn)品）。 對(duì)不合格合作單位的處理 對(duì)不合格的監(jiān)理合作單位，按《監(jiān)理合作 單位控制程序》進(jìn)行處置。 對(duì)不合格服務(wù)的處理 對(duì)不合格服務(wù)，由總監(jiān)或各技術(shù)部 /監(jiān)理部進(jìn)行識(shí)別、記錄、評(píng)價(jià)和處置。對(duì)已交付的不合格服務(wù)，應(yīng)按合同約定及法律法規(guī)要求進(jìn)行處理。 具體的控制方法 具體的不合格分類(lèi)、處置等內(nèi)容見(jiàn)《不合格品的控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 市場(chǎng)部 /綜合部是數(shù)據(jù)分析工作的歸口管理部門(mén)。 目的 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，各部門(mén)均應(yīng)收集相關(guān)信息。 內(nèi)容 收集的信息包括： a、對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)； b、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)； c、顧客投訴； d、顧客滿(mǎn)意率； e、內(nèi)審的有關(guān)數(shù)據(jù)； f、體系運(yùn)行中其他數(shù)據(jù)； g、合作單位的信息。 分析 各部門(mén)利用以上信息，可采用排列圖、因果圖、對(duì)策表等方法，對(duì)顧客滿(mǎn)意程度、投訴和質(zhì)量體系運(yùn)行等方面進(jìn)行分析，以尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 結(jié)果 通過(guò)分析可得出： a、顧客滿(mǎn)意程度； b、監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性； c、產(chǎn)品特性、服務(wù)需求的變化趨勢(shì)，包括在何處需采取預(yù)防措施； d、供方（包括合作單位）的信息。 具體要求 具體的運(yùn)行程序和要求、作法在各有關(guān)的程序 文件中提出。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 25 頁(yè) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 市場(chǎng)部 /綜合部是糾正和預(yù)防措施工作的歸口管理部門(mén)。 公司制定符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)內(nèi)外部審核結(jié)果，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，制定糾正和預(yù)防措施，并通過(guò)管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，設(shè)定更高的方針和目標(biāo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 目的 糾正措施是針對(duì)不合格的原因采取措施，目的是防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。 控制內(nèi)容 編制《糾正措施控制程序》，并在程序文件中規(guī) 定以下各項(xiàng)內(nèi)容： a、未滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品和服務(wù)，即為不合格。應(yīng)評(píng)審不合格，并確定其原因。其中包括顧客抱怨與投訴。 b、不合格的來(lái)源，一般包括：體系運(yùn)行過(guò)程、服務(wù)提供過(guò)程、顧客投訴、產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果等。 c、為確保防止不合格的再次發(fā)生，評(píng)價(jià)采取糾正措施的必要性。 d、責(zé)任部門(mén)確定合適的糾正措施并予以實(shí)施。 e、記錄所采取的糾正措施的計(jì)劃結(jié)果。 f、 糾正措施完成后，由管理者代表評(píng)審糾正措施的有效性，防止類(lèi)似不合格的再次發(fā)生。 預(yù)防措施 目的 預(yù)防措施是針對(duì)潛在不合格產(chǎn)生的原因所采取 的措施。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。預(yù)防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應(yīng)。 控制內(nèi)容 編制《預(yù)防措施控制程序》，并在程序文件中規(guī)定以下各項(xiàng)內(nèi)容： a、未滿(mǎn)足要求的潛在不合格產(chǎn)品和服務(wù)，即為潛在不合格。應(yīng)確定潛在不合格及其原因。潛在不合格的來(lái)源包括：顧客抱怨與投訴、體系運(yùn)行過(guò)程、服務(wù)提供過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量的結(jié)果等。 b、為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性。 c、責(zé)任部門(mén)確定合適的預(yù)防措施并予以實(shí)施。 d、記錄所采取預(yù)防措施的計(jì)劃結(jié)果。 e、預(yù)防措施完成后，由管理者 代表評(píng)審預(yù)防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 25 頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 項(xiàng)目監(jiān)理部 技術(shù)部／監(jiān)理部 市場(chǎng)部／綜合部 總工程師 副總經(jīng)理 管理者代表 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 25 頁(yè) 附表一 ： 程序文件清單 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職責(zé)分配》 《管理評(píng)審工作程序》 《人力資源控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序》 《產(chǎn)品要求的評(píng)審與確定工作程序》 《與顧客溝通工作程序》 《監(jiān)理合作單位的控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《檢驗(yàn)工具和測(cè)量設(shè)備控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《過(guò)程及 監(jiān)理服務(wù)監(jiān)視測(cè)量程序》 《不合格品的控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 （ CX01） （ CX02） （ CX03） （ CX04） （ CX05） （ CX06） （ CX07） （ CX08） （ CX09） （ CX10） （ CX11） （ CX12） （ CX13） （ CX14） （ CX15） （ CX16） 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 25 頁(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 25 頁(yè) 附件二： 管理體系職能分配表 歸口部門(mén) 最高管理者 管理者代表 總 工 程 師 副 總 經(jīng) 理 市場(chǎng)部 /綜合部 技術(shù)部 /監(jiān)理部 項(xiàng)目 監(jiān)理 標(biāo)準(zhǔn)要素 管理手冊(cè) 程序文件 部 總要求 總要求 ● ○ ○ △ △ △ 文件控制 文件控制 文件控制 程序 ▲ △ 記錄控制 記錄控制 記錄控制程序 ▲ △ 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ▲ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 組織機(jī)構(gòu)及職 責(zé)分配 ● ○ ○ ○ △ △ △ 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ▲ △ △ 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審工作程序 ● ○ ○ ○ △ △ △ 資源提供 資源提供 ● ○ ○ ○ △ △ △ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ △ ▲ △ 工作環(huán)境 工作環(huán)境 ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序 ○ ○ ○ △ ▲ △ 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審與確定工作程序 ○ ○ ● ▲ △ △ 顧客溝通 顧客溝通 與顧客溝通 工作程序 ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 此要素已刪減 采購(gòu) 采購(gòu) 監(jiān)理合作單位控制 ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 此要素已刪減 標(biāo)識(shí) 和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ 制 制 檢驗(yàn)工具與測(cè)量控制 ○ ○ ▲ △ ○ ○ ▲ △ △ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ● ○ ○ △ ▲ △ 管理的過(guò)程 ○ ○ ▲ △ △ 監(jiān)理工作過(guò)程 ○ △ ▲ △ 過(guò)程及監(jiān)理服務(wù)監(jiān)視測(cè)量程序 △ △ ▲ 中國(guó)最大的管理資源中心 第 25 頁(yè) 共 25 頁(yè) 不合格品控制程序 ○ ○ △ ▲ △ ○ ○ ○ ▲ △ △ 糾正措施控制程序 ● ▲ △ △ 預(yù)防措施控制程序 ● ▲ △ △ 注： ●：主管領(lǐng)導(dǎo) ○：相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ▲：主管部門(mén) △：輔助部門(mén)