【正文】 計技術(shù)，并根據(jù)情況確定應(yīng)用的程度。具體的控制辦法見《檢驗工具和測量設(shè)備控制程序》。 使用原則 項目監(jiān)理部在使用檢測設(shè)備時，要確保測量活動與測量要求相一致。 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術(shù)部 /監(jiān)理部是公司監(jiān)視和測量裝置的主管部門。應(yīng)按照《記錄控制程序》第 條的要求進行監(jiān)理資料的貯存。 c、包裝 :文字資料以檔案盒作為包裝；電子資料不需要包裝。 a、標識：對監(jiān)理資料應(yīng)按要求進行標識，有防護方面的要求時，應(yīng)作好產(chǎn)品防護的標識。從開始實施監(jiān)理到監(jiān)理資料正式移交甲方期間，對監(jiān)理服務(wù)過程的記錄 —— 監(jiān)理資料（包括紙媒體和電子媒體），應(yīng)進行防護。 具體控制方法 在《顧客財產(chǎn)控制程序》中，規(guī)定了對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護的職責(zé)、要求和工作程序，及在使用過程中顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞的處理辦法。 顧客財產(chǎn) 原則 項目監(jiān)理部是公司顧 客財產(chǎn)管理的責(zé)任單位。除編號外，簽名、日期、部位、分項和分部工程，均是產(chǎn)品標識的一部分，對標識的上述要素進行控制，以保證產(chǎn)品標識的唯一性。 標識的可追溯性 因監(jiān)理產(chǎn)品具有可追溯性要求，故監(jiān)理產(chǎn)品的標識應(yīng)具有唯一性。而在另三種檢驗狀態(tài)下，因均未完成簽字，應(yīng)進行識別。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)包括：待檢、已檢待定、已檢合格和已檢不合格四種狀態(tài)。 監(jiān)理產(chǎn)品的標識方法見《記錄控制程序》第 條。 標識和可追溯性 產(chǎn)品的標識 項目監(jiān)理部是公司產(chǎn)品標識的責(zé)任單位。在最終交付后的活動屬于“售后服務(wù)”，按 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 f、每張監(jiān)理表格或每份監(jiān)理文件在完成規(guī)定的簽認或蓋章后視為有效，方可放行；在顧客及施工單位等完成簽收后視為一次交付；完成全部監(jiān)理資料的移交視為最終交付。 e、對監(jiān)理服務(wù)過程中需監(jiān)控的質(zhì)量點實施監(jiān)控活動。其中檢驗工具和測量設(shè)備按《檢驗工具和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。項目監(jiān)理部須編制哪些監(jiān)理細則，應(yīng)根據(jù)項目的具體情況，由總監(jiān)在項目《監(jiān)理規(guī)劃》中提出，《監(jiān)理細則》由專業(yè)監(jiān)理工程師編制， 總監(jiān)審批。 b、必要時（如公司要求或無法規(guī)依據(jù)和規(guī)定工作流程時），應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。包括：國家、行業(yè)、地方性監(jiān)理規(guī)范、國家、行業(yè)、地方性工程規(guī)范 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 25 頁 及有關(guān)文件、監(jiān)理合同、施工合同、監(jiān)理大綱等。公司對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行策劃，并使其在受控條件下進行。 依據(jù) 監(jiān)理服務(wù)提供以監(jiān)理合同約定及相關(guān)法律、法規(guī)為準。采購物資的驗證要形成記錄。驗收合格后再投入使用。 具體的驗證要求和方法在《監(jiān)理合作單位的控制程序》中規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗證 公司對所選擇的合作單位應(yīng)進行驗證，以確保其滿足規(guī)定的采購要求。 公司在與供方溝通前，應(yīng)確保采購要求的充分性和適宜性。 采購信息 對合作單位的采購信息主要指對需采購合作單位的具體要求。對采購物資的供方的質(zhì)量保證能力、必 要的生產(chǎn)資質(zhì)、社會信譽等，進行了解、驗證以達到所采購物資的質(zhì)量符合要求。 《監(jiān)理合作單位的控制程序》中，針對其控制和選擇的對象，規(guī)定了評價供方能力的方法、選擇供方的程序和權(quán)限，制定了選擇評價和重新評價的準則，并規(guī)定了應(yīng)形成并保持的記錄，其中包括對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。 公司的監(jiān)理采購活動包括：監(jiān)理項目的合作單位（如檢驗 /試驗單位、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)支持等）。 采購 采購過程 公司的采購活動包括監(jiān)理項目的合作單位和物資。在《與顧客溝通工作程序》中，對與顧客溝通的以下方面確定溝通的內(nèi)容與方式： a、項目（產(chǎn)品）信息； b、項目進行過程中和保修階段對顧客的回訪； c、對顧客反饋（包括顧客抱怨和投訴）的處理。 顧客溝通 市場部 /綜合部、技術(shù)部 /監(jiān)理部和項目監(jiān)理部就各自的職責(zé)范圍分別負責(zé)與顧客的溝通工作。經(jīng)評審后的投標文件及合同應(yīng)確保： a、準確理解顧客要求，若顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行記錄； b、與以前不一致的要求已經(jīng)解決； c、顧客提出的要求均有能力滿足。在《產(chǎn)品要求的評審與確定工作程序》中，規(guī)定了對招標文件、投標文件、合同和合同變更應(yīng)進行評審。 信息反饋 負責(zé)與顧客聯(lián)系的部門，應(yīng)將與顧客的談判、顧客電話等有關(guān)信息進行記錄，及時反饋至市場部/綜合部，為下一步的評審提供 充分的信息。 《監(jiān)理規(guī)劃》的編制、審批、更改等要求，見《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序》。對于監(jiān)理項目，編制《監(jiān)理規(guī)劃》作為監(jiān)理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃依據(jù) 公司監(jiān)理服務(wù)所需的過程按國家、地方及鐵 道行業(yè)監(jiān)理法規(guī)中有關(guān)規(guī)定和公司《質(zhì)量手冊》、程序文件執(zhí)行。其室內(nèi)環(huán)境，以能保證計算機正常工作和資料的存放及人的正常工作為準； 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 25 頁 b、必要的面積和必要的生活設(shè)施條件； c、必要的勞動保護及安全設(shè)施條件 —— 安全帽、現(xiàn)場安全防護等。 工作環(huán)境 要求 為保證監(jiān)理服務(wù)符合要求，應(yīng)確定適宜的工作環(huán)境。使用單位可按相關(guān)資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行，并在使用過程中保管好公司財產(chǎn)； c、上述設(shè)施中，由項目監(jiān)理部提供的檢驗工具和測量設(shè)備，執(zhí)行《檢驗工具和測量設(shè)備控制程序》；對于與實施監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的軟件，按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a、上述設(shè)施中，按監(jiān)理合同規(guī)定應(yīng)由顧客提供的，由顧客提供。 b、過程設(shè)備：檢驗工具和測量設(shè)備、與實施監(jiān)理服務(wù)有 關(guān)的軟件等。 基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)部 /監(jiān)理部是公司基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。 d、通過確定崗位職責(zé)和工作流程、會議宣講、分解質(zhì)量目標等方式 ,確保員工認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 b、在《人力資源控制程序》中，規(guī)定了培訓(xùn)工作的程序和培訓(xùn)的對象、內(nèi)容及形式，同時對人員招聘的工作程序、應(yīng)聘要求等進行了規(guī)定，其目的是為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員具備規(guī)定的能力。 能力、意識和 培訓(xùn) 市場部 /綜合部是公司人力資源的歸口管理部門。 目的 公司資源提供的目的是： a、實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b、 通過實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標來滿足顧客要求，達到顧客滿意。 具體評審辦法 管理評審的輸入、輸出及具 體的方法見《管理評審工作程序》。 管理評審 總則 管理評審是有計劃地針對公司的質(zhì)量管理體系進行的系統(tǒng)評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 內(nèi)部溝通的方式 內(nèi)部溝通的方式包括項目部和部門的內(nèi)部會、公司的辦公會、公司的與體系有關(guān)的文件、監(jiān)理月報、向技術(shù)部 /監(jiān)理部 及市場部 /綜合部的報送、不合格報告的傳遞等。包括：項目監(jiān)理部內(nèi)部的溝通、各部門內(nèi)部的溝通、各部門之間的溝通、各部門與領(lǐng)導(dǎo)的溝通等。 內(nèi)部溝通 市場部 /綜合部是公司內(nèi)部溝通的歸口管理部門。具體的組織機構(gòu)和職責(zé)分配見程序文件《公司的組織機構(gòu)及職能分配》。文件修改按照《文件控制程序》執(zhí)行。并將策劃的結(jié)果形成文件，即《質(zhì)量手冊》 和 16 個程序文件（見附表 1“程序文件清單”）。每次管理評審前，對各部門質(zhì)量分目標及公司質(zhì)量總目標的完成情況進行總結(jié)，作為管理評審的輸入之一。 質(zhì)量目標的分解 公司最高管理層將質(zhì)量目標分解到各部門，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。需要對質(zhì)量方針進行修訂時，應(yīng)由總經(jīng)理組織評審，經(jīng)總經(jīng)理批準后才能頒布修訂后的質(zhì)量方針。使全體員工理解質(zhì)量方針并在各 自的工作崗位上遵守質(zhì)量方針。 為滿足和實現(xiàn)本公司的服務(wù)宗旨，制定質(zhì)量方針： 詳見本手冊的 04 質(zhì)量方針、目標。 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者以增強顧客滿意為目的，通過對顧客要求進行評審，確保顧客的要求得到確定；并通過對顧客滿意度的檢測，來確保顧客的要求已得到滿足。 具體的控制內(nèi)容 有關(guān)記錄控制的職責(zé)、工作程序、各類記錄的分類、記錄、標識、更改、收集、編目、歸檔、存放、查閱、復(fù)制、保存期限、過期處置等的控制要求，在《記錄控制程序》中進行規(guī)定。 控制目的 編制《記錄控制程序》并實施，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 具體的控制內(nèi)容 有關(guān)文件控制的職責(zé)、工作程序、文件的 分類、內(nèi)部文件的編制、批準、發(fā)布及外來文件的識別、文件的標識、文件的發(fā)放、文件控制清單、內(nèi)部文件的更改 /換版、作廢文件的處置、文件的狀態(tài)標識、文件的歸檔、歸檔文件的借閱、文件的復(fù)制及對上述工作的檢查等內(nèi)容，見《文件控制程序》。 f、通過執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)要求，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 d、采用對［文件控制清單］進行審核及上級檢查的方式，以確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。 b、必要時 —— 即在定期評審和外部條件變化時，管理評審后，標準變更時 —— 對有關(guān)文件進行評審，評審可采用會議或會簽形式，根據(jù)評審的結(jié)果對文件進行更新，更新后須再次批準。 控制目的 編制《文件控制程序》并實施，以控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，確保各部門使用文件的有效版本。 《質(zhì)量 手冊》的編制和管理：執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b、有關(guān)質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用的表述體現(xiàn)在各個程序文件之中。 質(zhì)量管理體系的過程及其之間相互作用的表述 a、質(zhì)量管理體系的過程包括： ?各程序文件所表述的工作過程，包括：文件控制、記錄控制、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、不合格品的控制、糾正措施控制、預(yù)防措施控制、管理評審、人力資源控制、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃 、產(chǎn)品要求的評審與確定、與顧客溝通、監(jiān)理合作單位的選擇、監(jiān)理服務(wù)過程控制、顧客財產(chǎn)控制、檢驗和測量設(shè)備控制、監(jiān)理服務(wù)檢驗。 b、為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序共 16 個，見附表 1”程序文件清單“。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括 a、質(zhì)量管理體系的范圍。 e、 標準和質(zhì)量管理體系文件所要求的記錄。見附表 1“程序文件清單”