【正文】 理部應認真記錄，并將有關信息傳遞到相關的責任部門，責任部門負責分析原因，采取糾正或預防措施，并將措施結果告知顧客。 過程的測量和監(jiān)控 過程檢測的目的 對質(zhì)量體系過程應進行監(jiān)控，并在適用時進行測量，其目的是為了證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。包括： a、對分解后的質(zhì)量目標進行考核。 市場部 /綜合部是管理工作的測量和監(jiān)控管理部門，技術部 /監(jiān)理部負責監(jiān)理活動測量和監(jiān)控的管理部門。 階段驗收和最終驗收 顧客的驗收 /簽認及執(zhí)法機關的驗收，可視為對監(jiān)理產(chǎn)品的階段驗收；在監(jiān)理服務全部完成后，顧客和質(zhì)量監(jiān)督部門在《監(jiān)理業(yè)務手冊》上簽署意見，視為對監(jiān)理服務的最終驗收。 不合格品控制 技術部 /監(jiān)理部是不合格品控制的管理部門。 對不合格合作單位的處理 對不合格的監(jiān)理合作單位，按《監(jiān)理合作 單位控制程序》進行處置。 數(shù)據(jù)分析 市場部 /綜合部是數(shù)據(jù)分析工作的歸口管理部門。 結果 通過分析可得出： a、顧客滿意程度； b、監(jiān)理服務質(zhì)量的穩(wěn)定性； c、產(chǎn)品特性、服務需求的變化趨勢，包括在何處需采取預防措施； d、供方（包括合作單位）的信息。 糾正措施 目的 糾正措施是針對不合格的原因采取措施，目的是防止不合格的再次發(fā)生。其中包括顧客抱怨與投訴。 e、記錄所采取的糾正措施的計劃結果。預防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應。 b、為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評價采取預防措施的必要性。 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 25 頁 組織機構圖 總經(jīng)理 項目監(jiān)理部 技術部／監(jiān)理部 市場部／綜合部 總工程師 副總經(jīng)理 管理者代表 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 25 頁 附表一 ： 程序文件清單 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《公司組織機構及質(zhì)量職責分配》 《管理評審工作程序》 《人力資源控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序》 《產(chǎn)品要求的評審與確定工作程序》 《與顧客溝通工作程序》 《監(jiān)理合作單位的控制程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 《檢驗工具和測量設備控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《過程及 監(jiān)理服務監(jiān)視測量程序》 《不合格品的控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 （ CX01） （ CX02） （ CX03） （ CX04） （ CX05） （ CX06） （ CX07） （ CX08） （ CX09） （ CX10） （ CX11） （ CX12） （ CX13） （ CX14） （ CX15） （ CX16） 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 25 頁 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 25 頁 附件二： 管理體系職能分配表 歸口部門 最高管理者 管理者代表 總 工 程 師 副 總 經(jīng) 理 市場部 /綜合部 技術部 /監(jiān)理部 項目 監(jiān)理 標準要素 管理手冊 程序文件 部 總要求 總要求 ● ○ ○ △ △ △ 文件控制 文件控制 文件控制 程序 ▲ △ 記錄控制 記錄控制 記錄控制程序 ▲ △ 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ △ △ △ 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標 ● ○ ○ ○ ▲ △ △ 職責和權限 職責和權限 組織機構及職 責分配 ● ○ ○ ○ △ △ △ 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ▲ △ △ 管理評審 管理評審 管理評審工作程序 ● ○ ○ ○ △ △ △ 資源提供 資源提供 ● ○ ○ ○ △ △ △ 能力、意識和培訓 能力、意識和培訓 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ △ △ 基礎設施 基礎設施 ○ △ ▲ △ 工作環(huán)境 工作環(huán)境 ▲ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序 ○ ○ ○ △ ▲ △ 產(chǎn)品有關的要求的評審 與 產(chǎn)品有關的要求的評審 產(chǎn)品要求的評審與確定工作程序 ○ ○ ● ▲ △ △ 顧客溝通 顧客溝通 與顧客溝通 工作程序 ▲ △ △ 設計和開發(fā) 此要素已刪減 采購 采購 監(jiān)理合作單位控制 ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務的控制 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 此要素已刪減 標識 和可追溯性 標識和可追溯性 △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護 △ ▲ 制 制 檢驗工具與測量控制 ○ ○ ▲ △ ○ ○ ▲ △ △ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ● ○ ○ △ ▲ △ 管理的過程 ○ ○ ▲ △ △ 監(jiān)理工作過程 ○ △ ▲ △ 過程及監(jiān)理服務監(jiān)視測量程序 △ △ ▲ 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 25 頁 不合格品控制程序 ○ ○ △ ▲ △ ○ ○ ○ ▲ △ △ 糾正措施控制程序 ● ▲ △ △ 預防措施控制程序 ● ▲ △ △ 注： ●：主管領導 ○：相 關領導 ▲：主管部門 △：輔助部門 。 d、記錄所采取預防措施的計劃結果。應確定潛在不合格及其原因。 預防措施 目的 預防措施是針對潛在不合格產(chǎn)生的原因所采取 的措施。 c、為確保防止不合格的再次發(fā)生，評價采取糾正措施的必要性。 控制內(nèi)容 編制《糾正措施控制程序》，并在程序文件中規(guī) 定以下各項內(nèi)容： a、未滿足要求的產(chǎn)品和服務，即為不合格。 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 25 頁 改進 持續(xù)改進 市場部 /綜合部是糾正和預防措施工作的歸口管理部門。 內(nèi)容 收集的信息包括： a、對過程進行監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)； b、對產(chǎn)品進行 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)； c、顧客投訴； d、顧客滿意率； e、內(nèi)審的有關數(shù)據(jù)； f、體系運行中其他數(shù)據(jù)； g、合作單位的信息。對已交付的不合格服務，應按合同約定及法律法規(guī)要求進行處理。為確保不合格服務的非預期使用或交付，應對不合格進行識別和控制。并將所缺合格證據(jù)補齊等。 產(chǎn)品監(jiān)測的標準 監(jiān)理工程師和總監(jiān)對有關報驗單進行簽認時，應執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（ GB5030020xx），其簽認的依據(jù)應完整保留。 c、每年年底對人員進行考核，見《人力資源控制程序》。其中日常檢查和巡檢的有關職責、頻次、要求等見《過程及監(jiān)理服務監(jiān)視測量程序》。 具體的內(nèi)審方法 有關審核的頻次、審核計劃、審核的組織、審核的實施、不 合格項整改措施的驗證、年度審核總結等內(nèi)容，見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。 統(tǒng)計技術 利用信息進行統(tǒng)計分析時，可利用排列圖找出存在的主要問題，用因果圖找出影 響主要問題的全部原因，用對策表針對主要原因制定措施計劃。信息的來源渠道包括：回訪服務、電話及信函征詢其他相關方的信息等，并確保信息的連續(xù)性。顧客抱怨是一種滿意程度低的最常見的表達方式，但沒有抱怨并不一定表明顧客很滿意。 統(tǒng)計方法 公司在考慮確定適用的方法時，應考慮適用以下統(tǒng)計技術，并根據(jù)情況確定應用的程度。 使用原則 項目監(jiān)理部在使用檢測設備時，要確保測量活動與測量要求相一致。應按照《記錄控制程序》第 條的要求進行監(jiān)理資料的貯存。 a、標識：對監(jiān)理資料應按要求進行標識，有防護方面的要求時，應作好產(chǎn)品防護的標識。 具體控制方法 在《顧客財產(chǎn)控制程序》中，規(guī)定了對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護的職責、要求和工作程序，及在使用過程中顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞的處理辦法。除編號外，簽名、日期、部位、分項和分