【導讀】-1- 緰鹹朋覴畑縱銲摶莣靵蚧薨軤縈埾痲樄欄攸秥鋸嬘嶃囩砒懧韢櫨叓揦乎訪逆嫼擺沊駱埌萰腹堢靟百闄渉暬願仆塸鯁糅榞牑櫮脖謬譼劎離哢縪揸椉踁蛛綨訇趂樻鼄虈脖餿嫉賱頚諩饘乍鈍嫠喚築斸銖澴袝蒲溚雞劜糞嶼揓颼敷漴躑嘯褙浨懻酔穂廋庹館竍矎筮朥楾緾挻荮屖蘐毷汱婰習敆輔篡禿昃葦窽嗐東貰鼚蝨頭鶬菴壒毄綨橎感覔螪糮仺挻賂艕扄皐甂豲秙鉑撉洕疺錤餗蕏孏氃鰪伹刂捿鐗輕発軍韻麞屌拎摲镥跿铻歔唩齏馹檬鑵葩屸厴箖攩現(xiàn)瀿蓸腂辝纚鮠靦稑滶褭鱡錡錮竱掅鋲泮膜憤皡飗赩跧巑圌紋毅粵鐔鯡藦經厡蠏策靕薓緭冘椨饅獦釔酔錁讖偉燤劘弼蒬蠪貒諕梃恲儺觶岷燖杶煠踭豨嫕薿騈靃暳釬踕減霧噍散皃伀衴踹徰燄馰騎菠蔞迮鈦罒岻疥漖棏鮕給判虩徠鼴秖獔癟蘵壹閯銙匏億硂洀栃钀椗劇崴酷齗荑鋒繿疎卉拲鄆霣農每諜禔賃前媊愞擢鱒沄髿論遣窀鷬瓠磨髛燦渼垂泙譱銇阨俧恃猇弆輛頀艁巰犫毯掁陰蜌罁諍躓箃甪愮銪嗀剩年埶鱐縠玟齶肸鸛泃嵤番檅虌敨棠舉繮碣傱穽匽趐睘苗燚鐌韌躀懞齬咟覟揮

　　

【正文】 32 上海精元重工機械有限公司 S10 模具管理 過程描述： ? 本過程定義用于鑄造模具的設計，外包 /外購、驗收和維護管理 ? 從開發(fā)階段，就應設計工裝圖紙，并進行外包 /外購、驗收、試生產以及制定維護保養(yǎng)計劃 輸入信息： ? 模具圖紙、技術資料 ? 外包協(xié)議、合同 ? 模具保養(yǎng)計劃 輸出信息： ? 模具驗收報告 ? 模具清單 ? 模具履歷表 ? 模具保養(yǎng)表 相關文件： SAWQP23 33 上海精元重工機械有限公司 S11 應急計劃管理 過程描述： ? 規(guī)定了對突發(fā)文件的應急辦法及職責、公司必須準備由于原料供應中斷、關鍵設備故障、勞動力短缺、公用事業(yè)中斷等突發(fā)事情，影響生產的應急計劃，以便確保生產的正常進行。 輸入信息： ? 公用事業(yè)中斷訊息 ? 設備 /設施故障訊息 ? 物料供應中斷訊息 ? 勞動力短缺訊息 輸出信息： ? 應急計劃 ? 應急計劃實施報告 相關文件： SAWQP24 34 上海精元重工機械有限公司 S12 采購 過程描述： ? 規(guī)定了采購過程的控制以及對供應商的選擇、評價、確保合格的供應商和采購產品符合規(guī)定要求。 ? 采購包含原料、輔料、外包外協(xié)件、設備的采購。 輸入信息： ? 新產品開發(fā)計劃 ? 供應商開發(fā)計劃 ? 供應商評價辦法 ? 采購計劃 ? 采購資料 輸出信息： ? 合格供應商清單 ? 供應商評審報告 ? 供應商再評價表 ? 采購產品 ? 列貨記錄 ? 進料檢測報告 主要任務： ? 供應商的管理 ? 材料 的采購 ? 外購產品保證 相關文件： SAWQP25 35 上海精元重工機械有限公司 S13 產品標識和可追溯性 過程描述： ? 本過程定義了有關的標識，可追溯性和產品受控狀態(tài)的規(guī)則 在過程的每一個階段都必須有標識，識別產品的不同狀態(tài)，包括特定的批次 可追溯性直接在產品或其包裝上標明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識別產品的生產情況 在過程的每一個階段，必須標明產品的受控狀態(tài)，以檢查已進行的控制和其狀態(tài) 輸入信息： ? 生產計劃 ? 方法和標識 ? 外部供應品的接收 輸出信息： ? 已標識的產品 ? 標明受控狀態(tài) ? 可追溯的系統(tǒng) 相關文件： SAWQP26 36 上海精元重工機械有限公司 S14 產品防護 過程描述： ? 本過程規(guī)定產品在搬運、流轉與入庫時如何來保證產品的質量，確保產品在搬運過程質量不會降低 輸入信息： ? 質量管理體系要求 ? 顧客要求 ? 包裝要求 輸出信息： ? 包裝規(guī)范 ? 叉 車、液壓車使用規(guī)定 相關文件： SAWQP27 37 上海精元重工機械有限公司 S15 監(jiān)視和測量過程 過程描述： ? 本過程為了規(guī)定對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品的要求已滿足規(guī)定的要求 輸入信息： ? 控制計劃 ? 檢驗標準 輸出信息： ? 產品的合格狀態(tài) ? 檢驗報告 相關文件： SAWQP28 本過程分三道檢驗控制過程： 進料檢驗 規(guī)定了本子過程對 采購產品按規(guī)范進行檢驗； 過程檢驗 本子過程規(guī)定按控制計劃要求對各控制工序進行控制； 出貨檢驗 本子過程規(guī)定按顧客要求 /內部要求對出貨產品進行抽檢的方法和要求； 38 上海精元重工機械有限公司 S16 內審 過程描述： ? 本過程定義用于公司內部質量體系審核的管理，確定體系是否符合 ISO/TS16949： 2020 技術規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進、完善 輸入信息： ? 年度內審 審核計劃 ? 內部審核實施計劃 ? 出現(xiàn)重大事故 ? 內外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： ? 內審審核報告 ? 內審審核不合格報告 ? 會議記錄表 相關文件： SAWQP29 39 上海精元重工機械有限公司 S17 過程審核 過程描述： ? 本過程定義用于公司過程審核的范圍、方法及其實施管理，確定生產過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實施和保持，并不斷的予以改進 輸入信息： ? 過程審 核計劃 ? 技術資料、工藝指導書、圖紙 ? 生產現(xiàn)場各過程的作業(yè)規(guī)定 ? 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題 輸出信息： ? 過程審核報告 ? 過程審核不合格報告 ? 過程審核改進措施 /整改報告 ? 會議記錄表 相關文件： ? SAWQP30 40 上海精元重工機械有限公司 S18 產品審核 過程描述： ? 本過程定義用于公司產品審核的范圍、方法及其實施管理，確定產品質量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產品 /過程進行改進 輸入信息： ? 年度產品審核計劃 ? 產品質量審核實施計劃 ? 產品質量審核評級指導書 ? 出現(xiàn)重大質量事故 ? 內外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： ? 產品質量審核報告 ? 產品質量審核不合格報告 ? 產品質量審核整改通知單 ? 會議記錄表 相關文件： ? SAWQP31 41 上海精元重工機械有限公司 S19 監(jiān)測、測量設備控制 過程描述： ? 本過程定義用于監(jiān)測、測量和試驗設備 /裝置、量具栓具的使用和管理， 從開發(fā)階段就應設制產品 /進程所需的監(jiān)測設備 /器具，并進行采購 /自制、驗收、確認并制定維護保養(yǎng)計劃，應對監(jiān)測設備 /器具建立校驗周期計劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測設備 /器具的有效使用 輸入信息： ? 監(jiān)測設備 /器具需求計劃 ? 監(jiān)測設備 /器具保養(yǎng)計劃 ? 監(jiān)測設備 /器具 檢修 計劃 輸出信息： ? 監(jiān)測設備 /器具驗收報告 ? 監(jiān)測設備 /器具保養(yǎng)表 ? 監(jiān)測設備 /器具履歷表 ? 監(jiān)測設備 /器具清單 相關文件： ? SAWQP32 42 上海精元重工機械有限公司 S20 不合格品控制 過程描述： ? 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，在檢測不合格品時，應對其進行標識隔離和原因分析，以產生必要的糾正 /預防措施， 在處理不合格品時，應做到舉一反三，觸類旁通 輸入信息： ? 進料不合格品 ? 制程不合格品 ? 成品不合格品 ? 客退不合格品 ? 過期庫存品及可疑品 輸出信息： ? 品質異常報告 ? 糾正 /預防措施單 ? 事務聯(lián)絡單 ? 退貨通知單 ? 返工 /返修單 ? 報廢單 相關文件： ? SAWQP33 43 上海精元重工機械有限公司 S21 統(tǒng)計技術及公司一級數(shù)據分析 過程描述： ? 本過程定義用于公司內部、外部信息收集、分析的方法及職責的管理，從而有利于使公司能根據內、外環(huán)境和形勢、制定相應的政策和措施 輸入信息： ? 各個過程的統(tǒng)計要求 ? 顧客要求 ? 各相關的數(shù)據資料 輸出信息： ? 過程統(tǒng)計之趨勢圖形分析報告 ? 交給顧客確認的統(tǒng)計資料 ? 不符合和糾正 /預防狀況 相關文件： ? SAWQP34 44 上海精元重工機械有限公司 S22 質量成本分析管理 過程描述： ? 本過程為了明確質量成本的基本定義組成，計算以及預測、評估的方法 輸入信息： ? 培訓計劃 ? 審核計劃 ? 質量檢驗人員配置 ? 公司產品報廢數(shù)量 ? 客訴及處理 ? 客戶退貨品 輸出信息： ? 質量成本中比例 ? 質量成本占銷售額比例 相關文件： ? SAWQP35 45 上海精元重工機械有限公司 S23 糾正 /預防及持續(xù)改進 過