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業(yè)務(wù)計劃與財務(wù)預(yù)測-資料下載頁

2024-10-04 17:05本頁面
  

【正文】 。.1 . . . 1.1 . .33 . 全年 . 9. 3. 1. . 31. . . . 19. . . . . . 9. . 3. 3. . 34 業(yè)務(wù)計劃 ttt 銷量的按月分解根據(jù)行業(yè)銷售按月分布以及 出庫量按月分布加權(quán)進(jìn)行分解 計算依據(jù) 按月銷量指數(shù)分布 ? 總體市場年銷量的月度構(gòu)成占 .權(quán)重,公司最近一年出庫速度占 .權(quán)重 ? 考慮農(nóng)村市場情況,適度調(diào)整 ? 考慮價格因素,進(jìn)一步調(diào)整 Backup 35 業(yè)務(wù)計劃 ttt 全年總體產(chǎn)品銷售測算 項目 1月 月 3月 月 月 月 月 月 9月 1月 11月 全年 1月 ]](臺 ) 平均價格 (元 ) 平均成本 (元 ) 銷售收入 (元 ) 毛利 (元 ) 毛利率 36 業(yè)務(wù)計劃 ttt 銷售目標(biāo) 單位:臺、元 注: 此數(shù)據(jù)與后面來自中怡康的數(shù)據(jù)差異較大,我們只能用中怡康數(shù)據(jù)分析一種趨勢。 、在保持總體市場容量不變的情況下,根據(jù)彩管的生產(chǎn)情況對各規(guī)格市場容量進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整 。 37 業(yè)務(wù)計劃 ttt 生產(chǎn)分規(guī)格、分檔次銷售測算: ″ 80比例 檔次 項目 高 檔 低 檔 銷量合計 價格 成本 銷售收入合計 毛利 毛利率 1月 月 3月 月 月 月 月 月 9月 1月 11月 全年 1月 銷量 價格 成本 銷售入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 單位: 臺、元 38 業(yè)務(wù)計劃 ttt 生產(chǎn)分規(guī)格、分檔次銷售測算: ″ 比例 檔次 項目 高檔 低檔 銷量合計 價格 成本 銷售收入合計 毛利 毛利率 1月 月 3月 月 月 月 月 月 9月 1月 11月 全年 1月 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 中檔 單位: 臺、元 39 業(yè)務(wù)計劃 ttt 生產(chǎn)分規(guī)格、分檔次銷售測算: ″ 比例 檔次 項目 高檔 低檔 銷量合計 價格 成本 銷售收入合計 毛利 毛利率 1月 月 3月 月 月 月 月 月 9月 1月 11月 全年 1月 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 中檔 單位: 臺、元 40 業(yè)務(wù)計劃 ttt 生產(chǎn)分規(guī)格、分檔次銷售測算: ″ 比例 檔次 項目 高檔 低檔 銷量合計 價格 成本 銷售收入合計 毛利 毛利率 1月 月 3月 月 月 月 月 月 9月 1月 11月 全年 1月 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 中檔 單位: 臺、元 41 業(yè)務(wù)計劃 ttt 生產(chǎn)分規(guī)格、分檔次銷售測算: ″ 比例 檔次 項目 高檔 低檔 銷量合計 價格 成本 銷售收入合計 毛利 毛利率 1月 月 3月 月 月 月 月 月 9月 1月 11月 全年 1月 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 中檔 單位: 臺、元 42 業(yè)務(wù)計劃 ttt 生產(chǎn)分規(guī)格、分檔次銷售測算: 1月 月 3月 月 月 月 月 月 9月 1月 11月 全年 1月 項目 銷量 價格 成本 銷售收入 毛利 毛利率 單位: 臺、元 43 業(yè)務(wù)計劃 ttt Ramp。D策略與新品計劃 44 業(yè)務(wù)計劃 ttt .1 Ramp。D策略 45 業(yè)務(wù)計劃 ttt 未來五年 Ramp。D基本策略 (1) 、加大 ″、 ″及 產(chǎn)品開發(fā)力度,豐富產(chǎn)品門類, 針對不同用戶群開發(fā)差異化產(chǎn)品 √ 基本職能戰(zhàn)略 短期計劃 中期計劃 長期計劃 針對集團(tuán)用戶需求,定制產(chǎn)品 √ √ 、通過先做市場,尋求技術(shù)合作,投資 P、 LCD等前 端產(chǎn)品,將公司產(chǎn)業(yè)向前延伸 √ √ 將 PC部分功能移植到 TV上,豐富回放 產(chǎn)品功能, 促進(jìn) TV產(chǎn)品信息化、網(wǎng)絡(luò)化 √ √ 、與塑料、油漆等行業(yè)結(jié)成聯(lián)盟,將其最新成果早日應(yīng)用 到 TV產(chǎn)品中 √ 、對現(xiàn)有設(shè)計流程和設(shè)計資源進(jìn)行整合,設(shè)計師常出去參 加市場調(diào)研、培訓(xùn),同時與專業(yè)設(shè)計公司合作,引進(jìn)外 部競爭機(jī)制,加快產(chǎn)品外觀創(chuàng)新速度 √ √ 46 業(yè)務(wù)計劃 ttt 未來五年 Ramp。D基本策略 () 、對現(xiàn)有研發(fā)組織進(jìn)行整合,采用聯(lián)合開發(fā)、購買技術(shù)、 自主開發(fā)相結(jié)合的方式,加快開發(fā)速度,開發(fā)適合市場 需求的產(chǎn)品 、優(yōu)化 、精簡產(chǎn)品型號,采取一個外觀一個產(chǎn)品型號 的方式,對高、中、低檔產(chǎn)品明確分類 針對各檔次產(chǎn)品,合理分布產(chǎn)品生命周期,系統(tǒng)地、有 節(jié)奏地推出新品 加大技術(shù)跟蹤力度,深入了解、研究用戶需求,采用 OEM、 直接購買技術(shù)等方式,快速推出新產(chǎn)品 √ √ √ √ √ √ 基本職能戰(zhàn)略 短期計劃 中期計劃 長期計劃 47 業(yè)務(wù)計劃 ttt 1 年職能戰(zhàn)略 與塑料、油漆等行業(yè)結(jié)成聯(lián)盟,將其最新成果早日應(yīng)用到 TV產(chǎn)品中 、加大 ″、 ″及 產(chǎn)品開發(fā)力度,豐富產(chǎn)品門類,針對不同用戶群開發(fā)差異化產(chǎn)品 優(yōu)化 、精簡產(chǎn)品型號,采取一個外觀一個產(chǎn)品型號的方式,對高、中、低檔產(chǎn)品明確 分類 、針對各檔次產(chǎn)品,合理分布產(chǎn)品生命周期,系統(tǒng)地、有節(jié)奏地推出新品 、對現(xiàn)有 產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化 、高檔產(chǎn)品領(lǐng)先對手,中檔產(chǎn)品搶占市場,低檔產(chǎn)品防御對手 48 業(yè)務(wù)計劃 ttt ? 縮短開模周期; ? 加強(qiáng) 、模具的通用性; ? 根據(jù)市場情況修訂相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn); ? 產(chǎn)品開發(fā)實行項目組制(成員:采購、生產(chǎn)、計調(diào)、設(shè)計、市場推廣等部門人員組成); ? 對項目實行專人管理,加強(qiáng)監(jiān)督、考核; ? 切實落實 R& D各項費(fèi)用。 加快新品開發(fā)的措施 Backup 49 業(yè)務(wù)計劃 ttt . 新品計劃 50 業(yè)務(wù)計劃 ttt 新品計劃 (1):按規(guī)格分解 小批量生產(chǎn)時間 批量生產(chǎn)時間 (經(jīng)試產(chǎn)試銷后,根據(jù)市場情況決定生產(chǎn)) Backup 51 業(yè)務(wù)計劃 ttt 新品計劃 ():按規(guī)格分解 小批量生產(chǎn)時間 批量生產(chǎn)時間 (經(jīng)試產(chǎn)試銷后,根據(jù)市場情況決定生產(chǎn)) Backup 52 業(yè)務(wù)計劃 ttt 新品計劃:按系列分解 小批量生產(chǎn)時間 批量生產(chǎn)時間 (經(jīng)試產(chǎn)試銷后,根據(jù)市場情況決定生產(chǎn)) 53 業(yè)務(wù)計劃 ttt 新品計劃:按應(yīng)用分解 小批量生產(chǎn)時間 批量生產(chǎn)時間 (經(jīng)試產(chǎn)試銷后,根據(jù)市場情況決定生產(chǎn)) 類別 預(yù)計產(chǎn)量 () 型號 A1 D V9 G3 G3 G3 B D G (D) D V9 GD D1 LCD1 LCD P 特點 1月 月 3月 月 月 月 月 月 9月 1月 11月 1月 新材料產(chǎn)品 新工藝產(chǎn)品 新技術(shù)產(chǎn)品 新 透明材料 被動發(fā)光材料 燙金 CH1 液晶 1 19. . 9 1 .1 .1 .1 54 業(yè)務(wù)計劃 ttt 1 年 形象產(chǎn)品計劃 小批量生產(chǎn)時間 批量生產(chǎn)時間 (經(jīng)試產(chǎn)試銷后,根據(jù)市場情況決定生產(chǎn)) 55 業(yè)務(wù)計劃 ttt 1 年產(chǎn)品、新品開發(fā)計劃 (方案 ) 小批量生產(chǎn)時間 批量生產(chǎn)時間 (經(jīng)試產(chǎn)試銷后,根據(jù)市場情況決定生產(chǎn)) Backup 56 業(yè)務(wù)計劃 ttt 新品計劃:新模具上市時間分解 注:
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