內部控制體系建設ppt課件-資料下載頁
2024-09-20 18:21本頁面
【正文】 支持流程的規(guī)章制度進行修訂完善。 28 序號 流程編號 一級流程 二級流程 三級流程 四級流程 流程負責人 CM03 生產過程 生產資源管理 1 輔助材料管理 杜金海 2 公用工程 杜金海 生產運行體系 機動設備管理 3 設備基礎資料管理 張偉 4 設備維護保養(yǎng) 王大鵬 5 設備檢修 羅純東、劉俊 6 備品備件 姚躍 7 設備檢定 吳剛 8 設備閑置與調劑 劉波 9 設備報廢與處理 劉波 除了上述流程外，其他處室的業(yè)務也與有我處延伸、涉及到的內容，請大家配合協(xié)助。 機動設備處內控體系建立情況 29 一、內控體系總體情況介紹 二、公司內控體系建設情況介紹 三、下一步工作安排 主要內容 30 下一步工作安排 2022年 12月 27日，股份公司召開內控工作視頻會議，蔣潔敏總裁簽署了 《 內控體系管理手冊 》 并做重要講話，要求各地區(qū)公司2022年 1月 1日起正式執(zhí)行。 根據現有的工作流程，各廠機動部門對號入座，由主管領導確定每個流程的負責人，盡快熟悉自己的工作流程，并結合實際工作進一步完善流程圖、 RCD文檔。 各廠內控聯(lián)絡員要發(fā)揮好與公司主管部門的溝通協(xié)調作用，協(xié)助主管領導完成內控體系廠內宣貫、培訓、運行工作。 各崗位人員要將內控體系要求納入到日常工作中，避免實際工作與內控描述兩層皮。今年 6月份外審時專家要與具體崗位負責人員直接對接、訪談、測試。 31 下一步工作安排 流程圖是專用繪圖軟件繪制的，請大家先到撫順石化公司門戶下載 Viso軟件，在自己的計算機安裝后才能打開流程圖文件。 操作指南： 進入撫順石化公司門戶網站： 點擊 軟件天空 下載 Viso2022專業(yè)版 安裝運行 謝謝！
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