【正文】 ? 車間 —— 庫長 案例 1： 某企業(yè)的物資管理業(yè)務(wù)流程如下：車間填寫領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，庫長根據(jù)用料計劃審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工 收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱 庫存帳 ，若有貨，則 通知 車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水帳，否則，將 缺貨通知 采購人員。 采購人員 根據(jù)缺貨通知，查閱 訂貨合同單 ，若已訂貨，則向 供貨單位 發(fā)出 催貨 請求，否則，就臨時申請 補(bǔ)充訂貨 。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。采購人員收到 提貨通知單 后，辦理入貨手續(xù)，接著，庫工驗收 入庫 ，并通知車間領(lǐng)料。此外，庫工還要依據(jù) 庫存帳和用料流水帳 定期生成 庫存報表 呈送 有關(guān)部門 。 案例 1： 某企業(yè)的物資管理業(yè)務(wù)流程如下：車間 填寫 領(lǐng)料單 到倉庫領(lǐng)料， 庫長 根據(jù) 用料計劃 審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后， 首先查閱 庫存帳 ，若有貨，則 通知 車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水帳，否則，將 缺貨通知 采購人員。 采購人員 根據(jù)缺貨通知，查閱 訂貨合同單 ，若已訂貨，則向 供貨單位 發(fā)出 催貨 請求，否則，就臨時申請 補(bǔ)充訂貨 。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。采購人員收到 提貨通知單 后，辦理入貨手續(xù)，接著，庫工驗收 入庫 ，并通知車間領(lǐng)料。此外，庫工還要依據(jù) 庫存帳和用料流水帳 定期生成 庫存報表 呈送 有關(guān)部門 。 ? 庫長 —— 庫工 案例 1： 某企業(yè)的物資管理業(yè)務(wù)流程如下：車間 填寫 領(lǐng)料單 到倉庫領(lǐng)料， 庫長 根據(jù) 用料計劃 審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工 收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后， 首先查閱庫存帳，若有貨，則通知車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水帳， 否則，將 缺貨通知 采購人員。 采購人員 根據(jù)缺貨通知，查閱 訂貨合同單 ，若已訂貨，則向 供貨單位 發(fā)出 催貨 請求，否則，就臨時申請 補(bǔ)充訂貨 。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。采購人員收到 提貨通知單 后，辦理入貨手續(xù)，接著，庫工驗收 入庫 ，并通知車間領(lǐng)料。此外，庫工還要依據(jù) 庫存帳和用料流水帳 定期生成 庫存報表 呈送 有關(guān)部門 。 ?庫工 —— 車間 案例 1： 某企業(yè)的物資管理業(yè)務(wù)流程如下：車間 填寫 領(lǐng)料單 到倉庫領(lǐng)料， 庫長 根據(jù) 用料計劃 審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工 收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱 庫存帳 ，若有貨，則 通知 車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水帳， 否則，將缺貨通知采購人員。采購人員根據(jù)缺貨通知，查閱訂貨合同單， 若已訂貨，則向 供貨單位 發(fā)出 催貨 請求，否則，就臨時申請 補(bǔ)充訂貨 。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。采購人員收到 提貨通知單 后，辦理入貨手續(xù)，接著，庫工驗收入庫，并通知車間領(lǐng)料。 此外，庫工還要依據(jù) 庫存帳和用料流水帳 定期生成 庫存報表 呈送 有關(guān)部門 。 ? 庫工 采購員 案例 1： 某企業(yè)的物資管理業(yè)務(wù)流程如下：車間 填寫 領(lǐng)料單 到倉庫領(lǐng)料， 庫長 根據(jù) 用料計劃 審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工 收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱 庫存帳 ，若有貨，則 通知 車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水帳，否則，將 缺貨通知 采購人員。 采購人員 根據(jù)缺貨通知，查閱 訂貨合同單 ， 若已訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貨請求，否則，就臨時申請補(bǔ)充訂貨。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。采購人員收到提貨通知單后，辦理入貨手續(xù)，接著，庫工驗收 入庫 ，并通知車間領(lǐng)料。此外，庫工還要依據(jù) 庫存帳和用料流水帳 定期生成 庫存報表 呈送 有關(guān)部門 。 ? 采購員 —— 供貨單位 案例 1： 某企業(yè)的物資管理業(yè)務(wù)流程如下：車間 填寫 領(lǐng)料單 到倉庫領(lǐng)料， 庫長 根據(jù) 用料計劃 審批領(lǐng)料單，未批準(zhǔn)的領(lǐng)料單退回車間。庫工 收到已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單后，首先查閱 庫存帳 ，若有貨，則 通知 車間前來領(lǐng)取所需物料，并登記用料流水帳，否則，將 缺貨通知 采購人員。 采購人員 根據(jù)缺貨通知，查閱 訂貨合同單 ，若已訂貨，則向 供貨單位 發(fā)出 催貨 請求，否則，就臨時申請 補(bǔ)充訂貨 。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向訂貨單位發(fā)出提貨通知。采購人員收到 提貨通知單 后，辦理入貨手續(xù)，接著，庫工驗收 入庫 ，并通知車間領(lǐng)料。 此外，庫工還要依據(jù)庫存帳和用料流水帳定期生成庫存報表呈送有關(guān)部門。 ? 庫工 —— 有關(guān)部門 某 企 業(yè) 物 資 管 理 業(yè) 務(wù) 流 程 圖 練習(xí) 1： 任課教師把學(xué)生成績單交系教務(wù)人員，由系教務(wù)人員把成績錄入學(xué)籍表，并將學(xué)籍表交給教務(wù)處，教務(wù)處根據(jù)學(xué)籍管理條例，根據(jù)學(xué)籍表中的成績及補(bǔ)考情況，確定學(xué)生的升級、留級及退學(xué)，將處理結(jié)果記入學(xué)籍表，并發(fā)放通知書給學(xué)生。 成 績 單 學(xué) 籍 表 系教務(wù) 人員 任課 教師 通 知 書 學(xué) 籍 管 理 條 例 學(xué)生 教務(wù)處 教務(wù)處 練習(xí) 2： 成品庫保管員按車間送來的入庫單登記庫存臺賬。發(fā)貨時，發(fā)貨員根據(jù)銷售科送來的發(fā)貨通知單將成品出庫，并發(fā)貨，同時填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由他按此出庫單登記庫存臺賬，出庫單的另外兩聯(lián)分別送到銷售科和會計科。試按以上業(yè)務(wù)過程畫出業(yè)務(wù)流程圖。 保管員 車間 入庫單 發(fā)貨員 銷售科 發(fā)貨通知單 出庫單 庫存臺賬 出庫單 出庫單 會計科 練習(xí) 3： 對某公司的工資管理系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查 ，得到工資發(fā)放過程如下： 公司每月末發(fā)放工資 ， 發(fā)放前的工資處理過程是每月 20日到 23日由財務(wù)科根據(jù)已存檔的上月工資發(fā)放清單和人事科送來的人員及工資變動表填寫本月工資發(fā)放清單中的前四項 （ 即姓名 、 基本工資 、 津貼 、 扣房費(fèi) ） 。 總務(wù)科于每月 24日將扣款清單送交財務(wù)科 ， 由財務(wù)科按扣款清單將扣款數(shù)填入本月工資發(fā)放清單 。 最后計算出每位職工的應(yīng)發(fā)工資數(shù) ， 并填入工資發(fā)放清單 ， 為工資發(fā)放人員發(fā)放工資做好準(zhǔn)備 。 繪制工資管理子系統(tǒng)的管理業(yè)務(wù)流程圖 。 財務(wù) 科 上月工資發(fā)放清單 人事科 人員及工資變動表 總務(wù)科 扣款 清單 工資發(fā)放清單 工資 發(fā)放員 ?業(yè)務(wù)流程圖的特點 ? 按業(yè)務(wù)部門劃分的橫式圖； ? 圖中描述的主體是票據(jù)、帳單； ? 票據(jù)、帳單的流程路線與實際業(yè)務(wù)處理過程一一對應(yīng)。 ?業(yè)務(wù)流程圖的作用 ? 業(yè)務(wù)流程圖是系統(tǒng)分析員作進(jìn)一步系統(tǒng)分析的依據(jù)； ? 業(yè)務(wù)流程是系統(tǒng)分析員，管理人員相互交流的思想工具； ? 系統(tǒng)分析員可以直接在業(yè)務(wù)流程圖上擬出計算要處理部分； ? 利用業(yè)務(wù)流程圖分析業(yè)務(wù)流程是否合理。 ?業(yè)務(wù)流程重組 ： 對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組，產(chǎn)生新的更為合理的業(yè)務(wù)流程 . ?分析業(yè)務(wù)流程調(diào)查資料 ?分析現(xiàn)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程中存在的問題 ?制定新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程圖 ?對提出的流程重組實施計劃進(jìn)行可行性分析