【導(dǎo)讀】質(zhì)量是企業(yè)的生存之本，發(fā)展之道，是企業(yè)追求的永恒主題，根據(jù)GB/T19001-20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，工程有限公司質(zhì)量手冊》。性，對公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進行了表述。本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的基本法則和準(zhǔn)則?！端拇ㄩL信城市建設(shè)工。司所有職能部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行。來，先后承擔(dān)了10,423m2的南充都市華庭南樓、北樓；26,000m2的北宮商城；前企業(yè)組織機構(gòu)已健全。公司設(shè)有工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、質(zhì)安部、行政部、企業(yè)各部門負責(zé)人基本上來自四。摸底工作和機械設(shè)備的購置，租賃了解工作。能力、施工技術(shù)及現(xiàn)場管理水平和施工經(jīng)驗，已達到了一級施工企業(yè)水平。工所需的鋼筋、木工機械等。

　　

【正文】 特別注意，避免碰撞和人身傷害。 E、在搬運過程中，對重要的水泥構(gòu)件等發(fā)生因搬運造成的不合格品，應(yīng)按《不合格控制程序》進行處理。 F、對承擔(dān)搬運的主要人員，應(yīng)進行相應(yīng)知識的培訓(xùn)，熟悉并按規(guī)程進行搬運，對起重機械的操作人員，應(yīng)持證上崗，并專人操作。 （ 2） 儲存： A、對檢驗和驗證合格的物資，各項目部建立專用的庫房保管相應(yīng)的物資。 B、入庫的各類物資，庫房應(yīng)分類進行儲存，特別對 A、 B 類物資和外購器件，應(yīng)根據(jù)物資特性采取相應(yīng)的儲存措施，對有特殊要求的物資，如：水泥、焊條、鋼材，應(yīng)采取防潮、防水措施。 C、對外購器件經(jīng)驗證、檢驗合格后，項目部負責(zé)驗收數(shù)量，根據(jù)不同物資進行分類保管，并對各類物資進行正確標(biāo)識，對已入庫的物資建帳登記，并做到完整、準(zhǔn)確。帳、物、卡相符。 D、對庫存的物資及外購器件，保管員應(yīng)定期進行檢查，重點檢查有日期要求的物資，確認是否在有效期內(nèi)，如有 超期現(xiàn)象，應(yīng)及時向項目部報告，如有防護要求的應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，保管員應(yīng)按先入先出的原則發(fā)放物資，每月定期盤點，并上報項目部，實現(xiàn)對物資的監(jiān)控。 E、公司建立《庫房管理程序》，以保證對庫存物資的管理。 （ 3）包裝： 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 34 頁 共 44 頁 必要時，保管員、項目部負責(zé)對容易損壞的物資和外購器件，按其物資的屬性要求和使用說明書進行必要的包裝，防止物資和外購器件造成不必要的損壞。 （ 4）防護： A、工程竣工經(jīng)檢驗合格后，在工程交付以前對竣工的工程進行防護，確保工程質(zhì)量滿足技術(shù)要求和合同要求。 B、土建工程完工后進行安裝裝修前，項目部主 管技術(shù)的工程技術(shù)人員向作業(yè)班組進行工程防護的技術(shù)交底，交底的范圍應(yīng)有：保護的的內(nèi)容、保護措施及保護時間等，并做詳細記錄和確認簽字。 C、主體工程的防護，重點對樓梯口、通道口、平臺口、電梯口以及五臨邊的防護，禁止閑散人員進入施工工地和防護區(qū)域，確?？⒐すこ掏旰脽o損。 D、對工程的防護應(yīng)派專職人員進行防護的監(jiān)督，巡視，嚴(yán)禁與施工無關(guān)的人員進入防護區(qū)域，以免造成不必要的損壞和污染。 E、在竣工交付前，如發(fā)現(xiàn)有損壞或污染的情況，應(yīng)追溯發(fā)生損壞和污染的原因，視損壞和污染的嚴(yán)重程度及時進行處理。 [ 相關(guān)文件 ] 《 庫房管理程序》（ CXCJQP22） 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 監(jiān)視和測量裝置的控制（ ISO9001 ） 公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》（ CXCJQP23），以識別符合工程測量要求的測量方法及所需的監(jiān)視和測量裝置，并控制這些監(jiān)視和測量裝置，以確保測量能力與測量要求相一致。 （ 1）為確保工程符合規(guī)定要求，須識別測量需求，確定測量方法。并配置所需測量要求的監(jiān)視和測量裝置； （ 2）公司所有需計量的監(jiān)視和測量裝置須定期和 /或在使用前委托國家正式計量單位或公司內(nèi)部校準(zhǔn) 、調(diào)試；國家無計量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由本公司進行校準(zhǔn)。 （ 3）經(jīng)計量的監(jiān)視和測量裝置須對其檢定后的精度進行確認，保證其測量能力與測量要求 相一致； （ 4）經(jīng)過計量的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)標(biāo)明檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)； （ 5）保存校準(zhǔn)結(jié)果的記錄； 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 35 頁 共 44 頁 （ 6）對經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，設(shè)置適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施，防止因調(diào)整不當(dāng)而使檢定 /校準(zhǔn)失效； （ 7）采取合理的方法防止監(jiān)視和測量裝置在搬運、保養(yǎng)和貯存期間不被損壞； （ 8）在發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，須評估以往結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施。 [ 相關(guān)文件 ] 《監(jiān)視和測量裝置控 制程序》（ CXCJQP23） 測量、分析和改進 總則 (ISO9001 ) 公司應(yīng)策劃并實施所需的測量、監(jiān)控和分析活動，以確保質(zhì)量管理體系、過程及工程質(zhì)量符合規(guī)定要求并獲得持續(xù)改進。 測量、監(jiān)控活動包括 A、顧客滿意的測量； B、內(nèi)部審核； C、過程監(jiān)視和測量； D、工程監(jiān)視和測量； E、不合格的控制； F、數(shù)據(jù)分析。 對上述測量、監(jiān)控活動，公司須： A、確定活動需求； B、規(guī)定相應(yīng)的控制類型、方法； C、明確相應(yīng)的場合、時間和頻次及記錄要求； D、公司應(yīng) 識別和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)； E、定期評估測量、監(jiān)控活動的有效性。 監(jiān)視和測量（ ISO9001 ） 顧客滿意的測量（ ISO9001 ） 為了使顧客滿意 /不滿意信息得到監(jiān)控，公司建立并實施《顧客滿意度測量程 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號： CXCJQM01 第 36 頁 共 44 頁 序》（ CXCJQP24），規(guī)定顧客信息的定期收集方法，并利用這方面的信息分析顧客的滿意程度和必要的改進需求，以持續(xù)改進公司管理體系的業(yè)績。 1）收集的方法包括 A、問卷調(diào)查； B、顧客投訴； C、與顧客直接溝通； D、參與顧客組織的活動。 2）收集的信息包括 A、對工程 質(zhì)量的反饋； B、顧客要求的滿足程度； C、合同履行情況； D、市場需求變化的響應(yīng)； E、與競爭有關(guān)的信息。 3）記錄所收集的信息內(nèi)容。 4）利用所收集信息制定改進的方法和措施。 A、就顧客不滿意或顧客投訴的事項進行調(diào)查，明確不滿意或投訴的原因； B、對顧客不滿意或顧客投訴產(chǎn)生的原因制定改善措施； C、執(zhí)行改善措施； D、驗證改善措施的有效性。 ［相關(guān)文件］ 《顧客滿意度測量程序》（ CXCJQP24） 內(nèi)部審核（ ISO9001 ） 為明確質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求，是否得到有效的實施與保持，公司應(yīng)定期實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 1）建立并保持《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25），明確內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、實施、報告和保持記錄的職責(zé)和要求； 2）內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織實施； 3）內(nèi)部審核工作計劃（包括時間）應(yīng)基于被審活動和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核范圍、頻次和方法； 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號： CXCJQM01 第 37 頁 共 44 頁 4）進行內(nèi)審的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)與被審核部門無關(guān)； 5）內(nèi)審的準(zhǔn)備、實施應(yīng)按規(guī)定的程序和計劃進行； 6）審核的結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，并向最高管理者報告； 7）審核中 發(fā)現(xiàn)的問題（不符合）應(yīng)按規(guī)定的程序及時采取必要的糾正、預(yù)防措施，以避免問題（不符合）的再發(fā)生； 8）跟蹤審核活動中，應(yīng)對糾正、預(yù)防措施的實施情況及有效性進行確認，并向最高管理者報告確認結(jié)果； 9）內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)作為管理者評審評價質(zhì)量體系有效性的依據(jù)。 ［相關(guān)文件］ 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 過程監(jiān)視和測量（ ISO9001 ） 為明確使用適當(dāng)?shù)姆椒▽芾眢w系的過程進行監(jiān)視和測量，公司建立并保持《過程監(jiān)視和測量程序》（ CXCJQP26），規(guī)定對質(zhì) 量管理體系過程的監(jiān)視和測量的方法、頻次及評價準(zhǔn)則，以證明過程是否有能力穩(wěn)定的實現(xiàn)所策劃的結(jié)果。 1）監(jiān)視和測量內(nèi)容至少包括但不僅限于： A、業(yè)務(wù)計劃、工作計劃完成情況； B、過程的能力； C、不合格率； D、顧客滿意。 2）監(jiān)視和測量方法至少但不僅限于： A、描述統(tǒng)計法； B、統(tǒng)計過程控制圖法； C、公司各類考核制度。 3）公司應(yīng)選定具體的統(tǒng)計技術(shù)方法，并實施上述監(jiān)視和測量內(nèi)容。 4）根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果制定并實施改進對策。 5）記錄監(jiān)視和測量的結(jié)果及隨后的改進措施。 ［相關(guān)文件］ 《過程監(jiān)視和測量程序》 （ CXCJQP26） 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號： CXCJQM01 第 38 頁 共 44 頁 工程監(jiān)視和測量（ ISO9001 ） 為了有效控制工程質(zhì)量，防止未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的物資投入使用，使工程最終能符合既定的質(zhì)量要求，滿足顧客要求，公司建立并保持《工程監(jiān)視和測量程序》（ CXCJQP27）以監(jiān)視和測量入庫的物資和相關(guān)的工程質(zhì)量。 （ 1）公司的監(jiān)視和測量，按工程的實現(xiàn)過程分為： A、進料檢驗； B、過程檢驗； C、最終檢驗； D、項目驗收。 （ 2）監(jiān)視和測量的方法包括： A、 自檢 B、 互檢 C、 專檢 D、 監(jiān)理檢驗 E、 專家驗收 （ 3）進貨檢驗 A、公司對進貨原材 料、構(gòu)件采用驗收→驗證→抽檢的方式進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料、構(gòu)件一律不投入使用； B、根據(jù)供應(yīng)商所提供的控制程序和所提供的合格證據(jù)不同，公司須確定并實施不同的抽樣標(biāo)準(zhǔn)及抽樣方法； C、因生產(chǎn)急需來不及檢驗的物料，可經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行緊急放行，相關(guān)部門應(yīng)對該產(chǎn)品做出明確標(biāo)識并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回或更換。 （ 4）過程檢驗 A、 公司對工程檢驗根據(jù)過程不同實施“自檢”、“互檢”、“專檢”和“監(jiān)理檢驗”等檢驗方法，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的工程不得繼續(xù)施工； B、 在規(guī)定的檢驗完成或必需 的報告收到并經(jīng)認可前，工程也不得提交驗收。 （ 4）最終檢驗 A、 公司對竣工采用“公司驗收”和“顧客與公司聯(lián)合的專家驗收”的 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號： CXCJQM01 第 39 頁 共 44 頁 方式進行； B、 竣工驗收須在過程檢驗都已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求后實施； C、 除非得到顧客批準(zhǔn)，只有在工程通過各項驗收活動且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，工程才能交付。 （ 5）檢驗記錄 A、 所有的檢驗都須明確規(guī)定并進行記錄； B、記錄中應(yīng)清楚的表明過程或工程是否已按規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗； C、當(dāng)過程或工程未能通過某種檢驗時，應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》 D、記錄應(yīng)表明負責(zé)放行的授權(quán)人。 ［相關(guān)文件］ 《工程監(jiān)視和測量程序》（ CXCJQP27） 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 不合格品控制（ ISO9001 ） 為防止不合格物料投入使用，不合格工程交付，避免造成經(jīng)濟損失，或損害顧客利益，公司建立并保持《不合格控制程序》（ CXCJQP28），以識別、控制和處理不合格。 控制的類別包括： （ 1） 物料不合格； （ 2） 過程不合格； （ 3） 工程不合格。 程序須明確職責(zé)和權(quán)限，以識別不合格。 程序須明確對不合格進行必要的標(biāo)識。 程序須明確規(guī)定并實施不合格的記錄。 程序須明確不合格評審、處理的職責(zé)和權(quán)限。 不合格的處理 （ 1）物料不合格的處理 A、物料采用退貨的方法進行處理； B、若挑選使用，挑選后的物料須經(jīng)授權(quán)人確認后投入使用。 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號： CXCJQM01 第 40 頁 共 44 頁 （ 2）過程、工程不合格的處理 A、過程不合格采用返工的方法進行處理；返工后必須再次進行確認，合格后方可進入下一步施工。 （ 3）對顧客發(fā)現(xiàn)不合格，公司應(yīng)就不合格的事實采取糾正預(yù)防措施。不合格與顧客協(xié)商處理。 ［ 相關(guān)文件 ］ 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 數(shù)據(jù)分析（ ISO9001 ） 公司應(yīng) 收集資料并進行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，識別能夠做出的改進，以保證質(zhì)量管理體系有效運行。 （ 1）公司收集的資料來源 A、 顧客的合同（招標(biāo)通告） B、 供應(yīng)商的評估 C、 顧客滿意的測量 D、 過程監(jiān)視和測量 E、 工程監(jiān)視和測量 F、 不合格的控制分析 G、 顧客投訴 H、 糾正、預(yù)防措施 I、 內(nèi)部審核等 （ 2）對資料進行分析 A、 工程部按《顧客滿意度測量程序》 （ CXCJQP24） 規(guī)定的統(tǒng)計技術(shù)方法對顧客滿意度進行測量和顧客投訴的資料進行統(tǒng)計分析，提供顧客滿意 /不滿意信息； B、 工程部依據(jù)《顧客要求的確定、評審程序》 （ CXCJQP09） 用調(diào) 查表法對顧客的合同資料進行統(tǒng)計、分析，提供是否符合顧客要求的信息。 C、 行政部按照《過程監(jiān)視和測量程序》 （ CXCJQP26） 規(guī)定的統(tǒng)計技術(shù)方法，對相關(guān)過程指標(biāo)進行統(tǒng)計分析，提供過程能力和過程運行趨勢的信息； D、 質(zhì)安部依據(jù)《工程監(jiān)視和測量程序》（ CXCJQP27）和《不合格控制 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 章節(jié)號： CXCJQM01 第 41 頁 共 44 頁 程序》（ CXCJQP28）規(guī)定記錄，利用適當(dāng)?shù)?QC 手法對工程的不良情況進行統(tǒng)計 分析，提供質(zhì)量特性和工程質(zhì)量趨勢的信息； E、 項目部按《供方選擇和評價程序》 （ CXCJQP12