【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生和潛在的不合格項(xiàng)，使體系更加完善，以達(dá)到我們的質(zhì)量目標(biāo)。 C． 行政部每月將目標(biāo)的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。 D．各部門每月進(jìn)行檢查、總結(jié)并將完成情況上報(bào)行政部處。 5）目標(biāo)修改、更新 A． 最高管理者在管理評(píng)審中對(duì)公司的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出更新意見。 B． 質(zhì)量目標(biāo)修改、更新的時(shí)機(jī)： a. 公司的業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)； b. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際完成情況（包括完成或無(wú)法完成）； c. 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)； d. 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化； e. 顧客要求的變化。 C．目標(biāo)的修訂應(yīng)文件化，按制定程序進(jìn)行審批。 [ 相關(guān)文件 ] 《管理評(píng)審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 《質(zhì)量目標(biāo)》 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 20 頁(yè) 共 44 頁(yè) 質(zhì)量管理體系策劃（ ISO9001 ） 為實(shí)現(xiàn)已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系框架草案，框架應(yīng)包括 質(zhì)量管理體系總要求的各個(gè)方面，并有： A．完整的文件體系； B．完善的組織體系。 總經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、管理職責(zé)、資源提供和持續(xù)改進(jìn)過程進(jìn)行分析、討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)分析結(jié)果對(duì)體系框架進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門和公司員工達(dá) 成共識(shí)后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)和實(shí)施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通（ ISO9001 ） 總則 公司為了有效的運(yùn)行質(zhì)量管理體系。應(yīng)制定各職能部門的職責(zé)權(quán)限；實(shí)施有效的內(nèi)部溝通；對(duì)質(zhì)量體系文件、記錄進(jìn)行整理、控制。確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 職責(zé)和權(quán)限（ ISO9001 ） 為推動(dòng)有效的質(zhì)量管理，公司規(guī)定各級(jí)員工及職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并傳達(dá)到相關(guān)管理者、員工和職能部門。具體職責(zé)見公司《部門職能》和《崗位說(shuō)明書》。 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)如 所示；質(zhì)量職能分配如 所示。 [ 相關(guān)文件 ] 《部門職能》 《崗位說(shuō)明書》 內(nèi)部溝通 (ISO9001 ) 為確保質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的有效性，并在各級(jí)職能部門之間進(jìn)行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通形式； 1) 會(huì)議； 2) 發(fā)放文件； 3) 培訓(xùn) 、 日常報(bào)表、匯總報(bào)告等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 21 頁(yè) 共 44 頁(yè) 4） 用《工作聯(lián)系單》進(jìn)行工作聯(lián)系。 溝通的內(nèi)容至少包括：質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量績(jī)效及相互協(xié)調(diào)的問題等。 管理評(píng)審（ ISO9001 ） 總則 (ISO9001 ) 1） 為 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性，正常情況下，總經(jīng)理每年應(yīng)定期（每年初）組織實(shí)施管理評(píng)審。但當(dāng)公司與質(zhì)量管理有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)，需例外實(shí)施評(píng)審； 2）管理評(píng)審須對(duì)公司質(zhì)量管理體系（包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否適應(yīng)公司的現(xiàn)狀、管理模式是否充分、相關(guān)的部門和人員是否有效的執(zhí)行，以及管理體系是否需要變更進(jìn)行評(píng)估； 3）評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄、保存。 評(píng)審的輸入（ ISO9001 ） 管理評(píng)審的輸入主要包括與以下各項(xiàng)相關(guān)的運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 1） 內(nèi)外部審核的結(jié)果； 2）顧客反饋的 信息； 3）供應(yīng)商的意見； 4）過程運(yùn)行情況、過程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和工程的質(zhì)量； 5）預(yù)防和糾正的情況； 6）改進(jìn)的建議； 7）上一次管理評(píng)審的跟蹤情況； 8）可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 9）管理者代表的其它提案； 評(píng)審的輸出（ ISO9001 ） 應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系的充分性、適用性、有效性作評(píng)價(jià)，指出質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向，以此作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)基礎(chǔ)。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含與以下有關(guān)的措施： 1）改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程； 2）改進(jìn)與顧客要求相關(guān)的服務(wù)； 3）為使質(zhì)量體系得到更好貫徹的資源需求 。 [ 相關(guān)文件 ] 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 22 頁(yè) 共 44 頁(yè) 《管理評(píng)審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 資源管理 資源提供（ ISO9001 ） 為了實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保顧客滿意，公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實(shí)現(xiàn)顧客要求的項(xiàng)目和服務(wù)、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)所需的基本資源。它們包括人員、供方、信息、設(shè)施、工作環(huán)境和資金來(lái)源等。 人力資源（ ISO9001 ） 總則（ ISO9001 ） 為了有效的實(shí)施、保持 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司行政部制定從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的職責(zé)和任職要求，通過招聘、資格確認(rèn)、培訓(xùn)等方式，確定并委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)（ ISO9001 ） 1）為提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，明確人員在從事影響質(zhì)量的活動(dòng)中對(duì)能力的要求和任職條件，行政部通過建立公司各崗位的《崗位說(shuō)明書》對(duì)其進(jìn)行明確，并按的《崗位說(shuō)明書》規(guī)定對(duì)員工的實(shí)際能力進(jìn)行測(cè)評(píng)，以確保上崗工作的人員 質(zhì)量手冊(cè) 資 源 管 理 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 23 頁(yè) 共 44 頁(yè) 勝任相關(guān)工作。 2）對(duì)經(jīng)測(cè)評(píng)不能勝任工作的人員，公司對(duì)其實(shí)施必要的培訓(xùn)。并由行政 部建立和保持《人力資源管理程序》（ CXCJQP05），確定對(duì)不同層次的員工的培訓(xùn)需求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容以及對(duì)培訓(xùn)效果的確認(rèn)和評(píng)價(jià)方法。確保員工能意識(shí)到他們的活動(dòng)與質(zhì)量管理的關(guān)聯(lián)性、重要性以及他們對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所必須做的貢獻(xiàn)。 3）對(duì)從事監(jiān)視和測(cè)量等特殊崗位的人員及內(nèi)審員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，并進(jìn)行能力鑒定，使其勝任所承擔(dān)的工作。 4）公司行政部應(yīng)根據(jù)員工的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，公司應(yīng)保存員工的《培訓(xùn)（教育）記錄》。 5）公司通過內(nèi)部審核和定期考核的方式，評(píng)估提供培訓(xùn)的有效性。 6） 行政部保存本公司員工的有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 [ 相關(guān)文件 ] 《人力資源管理程序》 （ CXCJQP05） 《記錄管理程序》 （ CXCJQP03） 基礎(chǔ)設(shè)施（ ISO9001 ） 為有效地保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使工程和服務(wù)符合要求，公司應(yīng)提供以下設(shè)施。 1）施工設(shè)備和與辦公、工作場(chǎng)所、現(xiàn)場(chǎng)等相關(guān)的場(chǎng)地和建筑物。 2）按工程質(zhì)量要求配置必要的檢驗(yàn)工具、設(shè)施以確保工程符合要求。 3）按提高工程質(zhì)量出發(fā)配置必要的管理用軟、硬件設(shè)施 。 4）按提高工程優(yōu)良率出發(fā)逐步更新先進(jìn)設(shè)備以減少員工勞動(dòng)強(qiáng)度。 5）按提高員工要求逐步配置支援性服務(wù)設(shè)備。 6）支持性服務(wù)的設(shè)施，如：運(yùn)輸、通訊等資源。 對(duì)與施工相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備等，公司建立并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ CXCJQP06），以對(duì)相關(guān)的設(shè)施實(shí)施維護(hù)和控制。 [ 相關(guān)文件 ] 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 （ CXCJQP06） 質(zhì)量手冊(cè) 資 源 管 理 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 24 頁(yè) 共 44 頁(yè) 工作環(huán)境（ ISO9001 ） 公司應(yīng)識(shí)別工作環(huán)境對(duì)工程質(zhì)量、人性及生理因素的影響和重要性，并對(duì)相關(guān)的工作環(huán)境實(shí)施控制， 以使工程質(zhì)量符合要求，員工工作環(huán)境得到改善。 1）為了質(zhì)量要求和人的生理因素，應(yīng)在施工場(chǎng)所配置防塵、消防和安全設(shè)施。 2）為了物資不受到環(huán)境變化而變質(zhì)，應(yīng)確保庫(kù)房條件符合要求。 3）工作場(chǎng)所按要求配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。 4）工作場(chǎng)所按符合人體工程學(xué)要求布置設(shè)備以改善工作環(huán)境。 5）為了遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場(chǎng)所對(duì)員工和物資易造成損害的應(yīng)加裝防護(hù)設(shè)施。 [ 相關(guān)文件 ] 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 （ CXCJQP06） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ ISO9001 ） 公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系已全部覆蓋了目前的所有業(yè)務(wù)，但對(duì)于公司所承建的每一個(gè)項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施前均必須對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程及子過程進(jìn)行策劃，以確保： A、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程明確，并適當(dāng)文件化； B、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程按規(guī)定的要求實(shí)施控制； C、最終質(zhì)量滿足預(yù)定的要求； D、實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： A、識(shí)別顧客對(duì)項(xiàng)目的要求，相關(guān)法律、法規(guī)及公司自身的要求，確定項(xiàng)目的最終要求； B、對(duì)工程的施工進(jìn)行預(yù)算； C、確定項(xiàng)目的質(zhì)量目 標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及項(xiàng)目最終要求所必須的過程或子過程； D、確定這些過程或子過程的順序和相互作用，制定這些過程或子過程有效運(yùn)行和控制的方法、職責(zé)的分配、時(shí)間進(jìn)度以及結(jié)果的接受準(zhǔn)則； E、針對(duì)所確定的實(shí)現(xiàn)過程，提出文件和相關(guān)資源的要求； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 25 頁(yè) 共 44 頁(yè) F、確定在實(shí)現(xiàn)過中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢查和監(jiān)督活動(dòng)，以及相應(yīng)的質(zhì)量判定準(zhǔn)則； G、確定為實(shí)現(xiàn)過程及其質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃的輸出結(jié)果用“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”的方式形成文件。此文件可作為投標(biāo)書的內(nèi)容。也可按招標(biāo)書格式將相關(guān)內(nèi)容寫入投標(biāo)書。 對(duì)上述項(xiàng)目實(shí) 現(xiàn)所需的過程，公司按下列原則進(jìn)行控制： A、對(duì)各過程進(jìn)行過程細(xì)化（明確其有效運(yùn)行和控制的方法、職責(zé)的分配、時(shí)間進(jìn)度以及結(jié)果的接受準(zhǔn)則），并形成必要的書面文件； B、確定并明確規(guī)定顧客和適用法律、法規(guī)及其他的要求； C、對(duì)與過程相關(guān)的人員的工作能力、技能進(jìn)行必要的確定和培訓(xùn)或資格考核，使其勝任要求； D、對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)； E、對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的必要過程和結(jié)果進(jìn)行連續(xù)的檢查與監(jiān)控； F、對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的方法、材料、環(huán)境、設(shè)備等進(jìn)行必要的管理監(jiān)控； G、確保得到支持過程有效運(yùn)行和監(jiān)控所必須的信 息和數(shù)據(jù)； H、保存過程控制措施結(jié)果的記錄，為過程和相應(yīng)結(jié)果合格提供必要的信心。 [ 相關(guān)文件 ] 《項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃和投標(biāo)控制程序》 （ CXCJQP07） 《預(yù)算控制程序》 （ CXCJQP08） 與顧客有關(guān)的過程（ ISO9001 ） 與項(xiàng)目有關(guān)的要求的確定（ ISO9001 ） 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)信息、招標(biāo)通告、電話、傳真、意向合同及合同附件等識(shí)別顧客的要求（這些要求應(yīng)包括明示的和隱含的要求），主要識(shí)別如下 要求： （ 1）顧客對(duì)項(xiàng)目功能的要求； （ 2）顧客對(duì)項(xiàng)目的特殊要求； （ 3）顧客對(duì)項(xiàng)目的適用性要求； （ 4）顧客對(duì)項(xiàng)目的交付要求； （ 5）顧客對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的要求； （ 6）與項(xiàng)目有關(guān)的義務(wù)，包括合同對(duì)法律、法規(guī)的要求； （ 7）在了解顧客要求的基礎(chǔ)上，公司自己附加的要求。 [ 相關(guān)文件 ] 《顧客要求的確定、評(píng)審程序》（ CXCJQP09） 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 26 頁(yè) 共 44 頁(yè) 與項(xiàng)目有關(guān)的要求的評(píng)審（ ISO9001 ） （ 1）公司制定并保持《顧客要求的確定、評(píng)審程序》、《圖紙會(huì)審控制程序》，規(guī)定對(duì)顧客要求的評(píng)審和圖紙 會(huì)審方法，對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目，由各經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門的代表對(duì)已識(shí)別出的顧客要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審工程部組織相關(guān)部門的代表進(jìn)行圖紙會(huì)審。評(píng)審須在接受合同或投標(biāo)前進(jìn)行。 （ 2）公司對(duì)口頭、電話方式的要求，須由相應(yīng)經(jīng)營(yíng)部將其轉(zhuǎn)化為書面形式，經(jīng)顧客確認(rèn)后再實(shí)施評(píng)審。 （ 3）對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目評(píng)審時(shí)，除解決顧客要求可否接受外，還應(yīng)對(duì)工程的范圍、形式、工程質(zhì)量要求等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行工程預(yù)算，以確定如下事項(xiàng)： A、顧客對(duì)項(xiàng)目的要求、規(guī)定是清楚的、明確的、合適的，并已形成文件； B、合同或標(biāo)書中任何與以前的表述不 一致的要求已經(jīng)得到解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 D、只有經(jīng)過評(píng)審并且公司可以滿足和項(xiàng)目，公司才能投標(biāo)或與顧客簽訂合同。 （ 4）合同的更改（修訂） 合同的更改（修訂）由相應(yīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，必要時(shí)會(huì)同公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與顧客協(xié)調(diào)完成。合同更改（修訂）的原則： A、屬顧客提出更改的，須重新進(jìn)行評(píng)審； B、屬公司提出更改的，應(yīng)與顧客達(dá)成一致意見； C、合同更改應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部；若項(xiàng)目部接到顧客的更改要求，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)部和工程部。 （ 5）記錄及跟蹤活動(dòng) 評(píng)審的結(jié)果由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 合同的執(zhí)行過程中，由經(jīng) 營(yíng)部進(jìn)行跟蹤，以確保合同得到履行。 [ 相關(guān)文件 ] 《記錄管理程序》（ CXCJQP03） 《顧客要求的確定、評(píng)審程序》（