【文章內(nèi)容簡介】 生和潛在的不合格項，使體系更加完善，以達到我們的質量目標。 C． 行政部每月將目標的進程進行監(jiān)控。 D．各部門每月進行檢查、總結并將完成情況上報行政部處。 5）目標修改、更新 A． 最高管理者在管理評審中對公司的目標實現(xiàn)情況進行評價，并提出更新意見。 B． 質量目標修改、更新的時機： a. 公司的業(yè)務發(fā)生變化時； b. 質量目標的實際完成情況（包括完成或無法完成）； c. 質量管理體系持續(xù)改進時； d. 有關法律、法規(guī)和其它要求的變化； e. 顧客要求的變化。 C．目標的修訂應文件化，按制定程序進行審批。 [ 相關文件 ] 《管理評審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 《質量目標》 質量手冊 管 理 職 責 章節(jié)號： CXCJQM01 第 20 頁 共 44 頁 質量管理體系策劃（ ISO9001 ） 為實現(xiàn)已確定的質量目標，管理者代表主持對質量管理體系進行全面策劃和修訂、變更，形成質量管理體系框架草案，框架應包括 質量管理體系總要求的各個方面，并有： A．完整的文件體系； B．完善的組織體系。 總經(jīng)理組織相關部門對公司主營業(yè)務、管理職責、資源提供和持續(xù)改進過程進行分析、討論，并責成管理者代表針對分析結果對體系框架進行調整，同時保持質量管理體系的完整性。各部門和公司員工達 成共識后，總經(jīng)理予以批準、頒發(fā)和實施。 職責、權限與溝通（ ISO9001 ） 總則 公司為了有效的運行質量管理體系。應制定各職能部門的職責權限；實施有效的內(nèi)部溝通；對質量體系文件、記錄進行整理、控制。確保質量體系有效運行。 職責和權限（ ISO9001 ） 為推動有效的質量管理，公司規(guī)定各級員工及職能部門的職責、權限和相互關系，并傳達到相關管理者、員工和職能部門。具體職責見公司《部門職能》和《崗位說明書》。 質量管理體系組織結構如 所示；質量職能分配如 所示。 [ 相關文件 ] 《部門職能》 《崗位說明書》 內(nèi)部溝通 (ISO9001 ) 為確保質量管理體系過程運行的有效性，并在各級職能部門之間進行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通形式； 1) 會議； 2) 發(fā)放文件； 3) 培訓 、 日常報表、匯總報告等有形的管理活動和評審活動； 質量手冊 管 理 職 責 章節(jié)號： CXCJQM01 第 21 頁 共 44 頁 4） 用《工作聯(lián)系單》進行工作聯(lián)系。 溝通的內(nèi)容至少包括：質量要求、質量目標、質量績效及相互協(xié)調的問題等。 管理評審（ ISO9001 ） 總則 (ISO9001 ) 1） 為 確保質量管理體系的持續(xù)適應性、充分性、有效性，正常情況下，總經(jīng)理每年應定期（每年初）組織實施管理評審。但當公司與質量管理有關的運行情況發(fā)生變化時，需例外實施評審； 2）管理評審須對公司質量管理體系（包含質量方針和質量目標）是否適應公司的現(xiàn)狀、管理模式是否充分、相關的部門和人員是否有效的執(zhí)行，以及管理體系是否需要變更進行評估； 3）評審的結果應予以記錄、保存。 評審的輸入（ ISO9001 ） 管理評審的輸入主要包括與以下各項相關的運行情況和改進的機會： 1） 內(nèi)外部審核的結果； 2）顧客反饋的 信息； 3）供應商的意見； 4）過程運行情況、過程的運行業(yè)績和工程的質量； 5）預防和糾正的情況； 6）改進的建議； 7）上一次管理評審的跟蹤情況； 8）可能影響質量管理體系的變化； 9）管理者代表的其它提案； 評審的輸出（ ISO9001 ） 應對質量體系的充分性、適用性、有效性作評價，指出質量管理體系改進方向，以此作為質量管理體系持續(xù)改進基礎。管理評審的輸出應包含與以下有關的措施： 1）改進質量管理體系及其過程； 2）改進與顧客要求相關的服務； 3）為使質量體系得到更好貫徹的資源需求 。 [ 相關文件 ] 質量手冊 管 理 職 責 章節(jié)號： CXCJQM01 第 22 頁 共 44 頁 《管理評審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 資源管理 資源提供（ ISO9001 ） 為了實施、保持和改進質量管理體系，確保顧客滿意，公司應以適當?shù)姆绞酱_定并提供實現(xiàn)顧客要求的項目和服務、本公司質量方針、目標所需的基本資源。它們包括人員、供方、信息、設施、工作環(huán)境和資金來源等。 人力資源（ ISO9001 ） 總則（ ISO9001 ） 為了有效的實施、保持 和改進質量管理體系，公司行政部制定從事與質量有關的人員的職責和任職要求，通過招聘、資格確認、培訓等方式，確定并委派在教育、培訓、技能和經(jīng)驗上能勝任這些工作的人員。 能力、意識和培訓（ ISO9001 ） 1）為提高全體員工的質量意識，明確人員在從事影響質量的活動中對能力的要求和任職條件，行政部通過建立公司各崗位的《崗位說明書》對其進行明確，并按的《崗位說明書》規(guī)定對員工的實際能力進行測評，以確保上崗工作的人員 質量手冊 資 源 管 理 章節(jié)號： CXCJQM01 第 23 頁 共 44 頁 勝任相關工作。 2）對經(jīng)測評不能勝任工作的人員，公司對其實施必要的培訓。并由行政 部建立和保持《人力資源管理程序》（ CXCJQP05），確定對不同層次的員工的培訓需求，規(guī)定不同的培訓內(nèi)容以及對培訓效果的確認和評價方法。確保員工能意識到他們的活動與質量管理的關聯(lián)性、重要性以及他們對實現(xiàn)公司質量目標所必須做的貢獻。 3）對從事監(jiān)視和測量等特殊崗位的人員及內(nèi)審員，須進行適當?shù)慕逃?、培訓，并進行能力鑒定，使其勝任所承擔的工作。 4）公司行政部應根據(jù)員工的培訓需求，編制培訓計劃并組織實施，公司應保存員工的《培訓（教育）記錄》。 5）公司通過內(nèi)部審核和定期考核的方式，評估提供培訓的有效性。 6） 行政部保存本公司員工的有關教育、經(jīng)驗、培訓和資格認定的記錄。 [ 相關文件 ] 《人力資源管理程序》 （ CXCJQP05） 《記錄管理程序》 （ CXCJQP03） 基礎設施（ ISO9001 ） 為有效地保證質量管理體系的有效運行，使工程和服務符合要求，公司應提供以下設施。 1）施工設備和與辦公、工作場所、現(xiàn)場等相關的場地和建筑物。 2）按工程質量要求配置必要的檢驗工具、設施以確保工程符合要求。 3）按提高工程質量出發(fā)配置必要的管理用軟、硬件設施 。 4）按提高工程優(yōu)良率出發(fā)逐步更新先進設備以減少員工勞動強度。 5）按提高員工要求逐步配置支援性服務設備。 6）支持性服務的設施，如：運輸、通訊等資源。 對與施工相關的設施、設備等，公司建立并保持《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》（ CXCJQP06），以對相關的設施實施維護和控制。 [ 相關文件 ] 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 （ CXCJQP06） 質量手冊 資 源 管 理 章節(jié)號： CXCJQM01 第 24 頁 共 44 頁 工作環(huán)境（ ISO9001 ） 公司應識別工作環(huán)境對工程質量、人性及生理因素的影響和重要性，并對相關的工作環(huán)境實施控制， 以使工程質量符合要求，員工工作環(huán)境得到改善。 1）為了質量要求和人的生理因素，應在施工場所配置防塵、消防和安全設施。 2）為了物資不受到環(huán)境變化而變質，應確保庫房條件符合要求。 3）工作場所按要求配置必要的衛(wèi)生設施。 4）工作場所按符合人體工程學要求布置設備以改善工作環(huán)境。 5）為了遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場所對員工和物資易造成損害的應加裝防護設施。 [ 相關文件 ] 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 （ CXCJQP06） 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（ ISO9001 ） 公司現(xiàn)有的質量管理體系已全部覆蓋了目前的所有業(yè)務，但對于公司所承建的每一個項目，在項目實施前均必須對相應項目的實現(xiàn)過程及子過程進行策劃，以確保： A、項目實現(xiàn)過程明確，并適當文件化； B、項目實現(xiàn)過程按規(guī)定的要求實施控制； C、最終質量滿足預定的要求； D、實現(xiàn)過程的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程應確定以下方面的內(nèi)容： A、識別顧客對項目的要求，相關法律、法規(guī)及公司自身的要求，確定項目的最終要求； B、對工程的施工進行預算； C、確定項目的質量目 標和實現(xiàn)目標及項目最終要求所必須的過程或子過程； D、確定這些過程或子過程的順序和相互作用，制定這些過程或子過程有效運行和控制的方法、職責的分配、時間進度以及結果的接受準則； E、針對所確定的實現(xiàn)過程，提出文件和相關資源的要求； 質量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 25 頁 共 44 頁 F、確定在實現(xiàn)過中所要求的驗證、確認、檢查和監(jiān)督活動，以及相應的質量判定準則； G、確定為實現(xiàn)過程及其質量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃的輸出結果用“項目質量計劃”的方式形成文件。此文件可作為投標書的內(nèi)容。也可按招標書格式將相關內(nèi)容寫入投標書。 對上述項目實 現(xiàn)所需的過程，公司按下列原則進行控制： A、對各過程進行過程細化（明確其有效運行和控制的方法、職責的分配、時間進度以及結果的接受準則），并形成必要的書面文件； B、確定并明確規(guī)定顧客和適用法律、法規(guī)及其他的要求； C、對與過程相關的人員的工作能力、技能進行必要的確定和培訓或資格考核，使其勝任要求； D、對影響項目實現(xiàn)的設備、設施進行必要的維護； E、對項目實現(xiàn)的必要過程和結果進行連續(xù)的檢查與監(jiān)控； F、對影響項目實現(xiàn)的方法、材料、環(huán)境、設備等進行必要的管理監(jiān)控； G、確保得到支持過程有效運行和監(jiān)控所必須的信 息和數(shù)據(jù)； H、保存過程控制措施結果的記錄，為過程和相應結果合格提供必要的信心。 [ 相關文件 ] 《項目實現(xiàn)策劃和投標控制程序》 （ CXCJQP07） 《預算控制程序》 （ CXCJQP08） 與顧客有關的過程（ ISO9001 ） 與項目有關的要求的確定（ ISO9001 ） 各相關部門應根據(jù)市場信息、招標通告、電話、傳真、意向合同及合同附件等識別顧客的要求（這些要求應包括明示的和隱含的要求），主要識別如下 要求： （ 1）顧客對項目功能的要求； （ 2）顧客對項目的特殊要求； （ 3）顧客對項目的適用性要求； （ 4）顧客對項目的交付要求； （ 5）顧客對項目質量的要求； （ 6）與項目有關的義務，包括合同對法律、法規(guī)的要求； （ 7）在了解顧客要求的基礎上，公司自己附加的要求。 [ 相關文件 ] 《顧客要求的確定、評審程序》（ CXCJQP09） 質量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號： CXCJQM01 第 26 頁 共 44 頁 與項目有關的要求的評審（ ISO9001 ） （ 1）公司制定并保持《顧客要求的確定、評審程序》、《圖紙會審控制程序》，規(guī)定對顧客要求的評審和圖紙 會審方法，對每一個項目，由各經(jīng)營部組織相關部門的代表對已識別出的顧客要求和公司自身確定的額外要求一起進行評審工程部組織相關部門的代表進行圖紙會審。評審須在接受合同或投標前進行。 （ 2）公司對口頭、電話方式的要求，須由相應經(jīng)營部將其轉化為書面形式，經(jīng)顧客確認后再實施評審。 （ 3）對每一個項目評審時，除解決顧客要求可否接受外，還應對工程的范圍、形式、工程質量要求等內(nèi)容進行評審，并進行工程預算，以確定如下事項： A、顧客對項目的要求、規(guī)定是清楚的、明確的、合適的，并已形成文件； B、合同或標書中任何與以前的表述不 一致的要求已經(jīng)得到解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 D、只有經(jīng)過評審并且公司可以滿足和項目，公司才能投標或與顧客簽訂合同。 （ 4）合同的更改（修訂） 合同的更改（修訂）由相應經(jīng)營部負責，必要時會同公司相關部門負責人與顧客協(xié)調完成。合同更改（修訂）的原則： A、屬顧客提出更改的，須重新進行評審； B、屬公司提出更改的，應與顧客達成一致意見； C、合同更改應及時通知項目部；若項目部接到顧客的更改要求，應及時通知經(jīng)營部和工程部。 （ 5）記錄及跟蹤活動 評審的結果由經(jīng)營部負責歸檔保存。 合同的執(zhí)行過程中，由經(jīng) 營部進行跟蹤，以確保合同得到履行。 [ 相關文件 ] 《記錄管理程序》（ CXCJQP03） 《顧客要求的確定、評審程序》（