【正文】 CXCJQP09） 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 27 頁(yè) 共 44 頁(yè) 《圖紙會(huì)審控制程序》（ CXCJQP10） 與顧客的溝通（ ISO9001 ） 為了使與顧客相關(guān)的信息、問(wèn)詢、合同、招標(biāo)信息的處理和顧客滿意或不滿意的信息得到識(shí)別并與顧客進(jìn)行溝通，公司須進(jìn)行： （ 1） 指定經(jīng)營(yíng)部為公司與顧客溝通的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)處理顧客的所有信息和反饋意見(jiàn)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別顧客的要求； （ 2） 由經(jīng)營(yíng)部及公司相關(guān)部門(mén)代表，評(píng)審識(shí) 別出的顧客要求，對(duì)不明確或難以達(dá)到的要求與顧客進(jìn)行溝通，以確保顧客要求得到解決或與顧客達(dá)成一致意見(jiàn)； （ 3） 如屬本公司對(duì)合同的修訂，須征得顧客認(rèn)可后方能實(shí)施； （ 4） 由經(jīng)營(yíng)部收集、分析顧客滿意或不滿意的信息，并對(duì)顧客不滿意或投訴，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并將改善結(jié)果向顧客反饋。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ISO9001 ） 由于本公司的業(yè)務(wù)范圍是 房屋建筑工程施工總承包三級(jí)。 本公司沒(méi)有建筑設(shè)計(jì)資質(zhì)， 公司施工的依據(jù)為設(shè)計(jì)院或顧客提供的設(shè)計(jì)資料， GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 不適合本公司，按要求 予以刪減。列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 采購(gòu)（ ISO9001 ） 采購(gòu)過(guò)程（ ISO9001 ） （ 1）為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，公司指定機(jī)材部制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》（ CXCJQP11）對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制。同時(shí)根據(jù)供方供應(yīng)物資對(duì)公司工程項(xiàng)目的影響程度，將供方分成 A、 B、 C 三個(gè)不同的等級(jí)， A 級(jí)供方為公司重要物資（如：鋼材、水泥、構(gòu)件、焊條等）的采購(gòu)對(duì)象， B 級(jí)為次要物資（如：砂、磚等）的采購(gòu)對(duì)象， C 級(jí)為一般物資（如：辦公用品、勞保用品）的采購(gòu)對(duì)象，并對(duì)他們采取不同 的控制方法。 （ 2）采購(gòu)控制的范圍包括：原材料、輔助材料等的采購(gòu)。 （ 3）根據(jù)公司的行業(yè)特性，在承接項(xiàng)目的策劃過(guò)程時(shí)，機(jī)材部對(duì)采購(gòu)方式進(jìn)行策劃并形成《材料供應(yīng)計(jì)劃》報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。策劃內(nèi)容包括： A、采購(gòu)清單及每種材料的技術(shù)要求、數(shù)量要求、進(jìn)度要求和對(duì)供應(yīng)商的要求等； B、采購(gòu)物資的質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法。 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 28 頁(yè) 共 44 頁(yè) （ 4）供方的評(píng)估和選擇 A、公司建立并保持《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》（ CXCJQP12），規(guī)定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的方法，再采用調(diào)查、統(tǒng)計(jì)的方法收集供方信息，按評(píng)價(jià)方法對(duì)供方的管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量、 生產(chǎn)能力、交貨能力、不良處理等方面進(jìn)行評(píng)估； B、依據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)不同等級(jí)的供方制定并實(shí)施不同的控制方法及隨后跟進(jìn)措施； C、根據(jù)評(píng)估的結(jié)果選擇供應(yīng)商，并形成《合格供方一覽表》； D、定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)估； E、記錄評(píng)估結(jié)果及隨后的跟進(jìn)措施。 （ 5）嚴(yán)格按采購(gòu)物資對(duì)公司工程質(zhì)量的影響和供方分級(jí)情況實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)信息（ ISO9001 ） （ 1）工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)編制項(xiàng)目的設(shè)備清單、材料供應(yīng)計(jì)劃，規(guī)定相應(yīng)的設(shè)備、材料的具體要求，如設(shè)備型號(hào)、規(guī)格；材料標(biāo)準(zhǔn)、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量計(jì)劃、時(shí)間 計(jì)劃等。 （ 2）這些文件和計(jì)劃應(yīng)由相應(yīng)的機(jī)材部審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由機(jī)材部負(fù)責(zé)根據(jù)工程具體進(jìn)展情況實(shí)施。并且在批準(zhǔn)前不得向無(wú)關(guān)人員披露。 （ 3）只有經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)資料方能向供方發(fā)出，否則采購(gòu)回公司之物資一律不予報(bào)銷貨款。 （ 4）采購(gòu)資料發(fā)出后，采購(gòu)人員須對(duì)供方進(jìn)行必要的跟蹤。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（ ISO9001 ） （ 1）所有采購(gòu)回公司的物資均須由機(jī)材部對(duì)其進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，然后通知質(zhì)安部做質(zhì)量檢驗(yàn)。 （ 2）質(zhì)安部接到通知后，按《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 。 （ 3）當(dāng)公司或公司顧客提出到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，機(jī)材部須在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行標(biāo)準(zhǔn)、方法。 （ 4）對(duì)于顧客到供方貨源處或本公司處的驗(yàn)證，本公司將不把該驗(yàn)證當(dāng)作供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不將其代替本公司的采購(gòu)驗(yàn)證。 [ 相關(guān)文件 ] 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 29 頁(yè) 共 44 頁(yè) 《采購(gòu)控制程序》（ CXCJQP11） 《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》（ CXCJQP12） 《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27） 生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ISO9001 ） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（ ISO9001 ） 為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行管理，使其在受控狀態(tài)下有效運(yùn)作，公司制定并實(shí)施《施工組織設(shè)計(jì)控制程序》（ CXCJQP13）、《開(kāi)工準(zhǔn)備控制程序》（ CXCJQP14）、《技術(shù)交底控制程序》（ CXCJQP15）、《施工過(guò)程控制程序》（ CXCJQP16）、《安全工作控制程序》（ CXCJQP17）、《工程交付控制程序》（ CXCJQP18）、《服務(wù)工作控制程序》（ CXCJQP19）、《特種工序控制程序》（ CXCJQP20）、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21）、《庫(kù)房管理程 序》（ CXCJQP22）以對(duì)以上過(guò)程實(shí)施控制。 A、施工計(jì)劃控制 （ 1）工程部負(fù)責(zé)按顧客合同（訂單）要求，在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，編制《施工進(jìn)度計(jì)劃》下發(fā)至項(xiàng)目部； （ 2）項(xiàng)目部按《施工進(jìn)度計(jì)劃》進(jìn)行物資采購(gòu)和組織施工。 B、人員控制 （ 1）工程部負(fù)責(zé)按顧客合同（訂單）要求，在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，編制《勞動(dòng)力計(jì)劃》下發(fā)至項(xiàng)目部； （ 2）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員；對(duì)技術(shù)難度大的或顧客有特殊要求的環(huán)節(jié)，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； （ 3）質(zhì)安部檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉顧客要求和相關(guān)檢測(cè)設(shè)備的使用方法。 C、材料控制 （ 1）機(jī)材部根據(jù)《 材料供應(yīng)計(jì)劃》，按《采購(gòu)控制程序》（ CXCJQP11）采購(gòu)物資； （ 2）質(zhì)安部按《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）對(duì)采購(gòu)物料實(shí)施入場(chǎng)檢驗(yàn)； （ 3）倉(cāng)庫(kù)按《庫(kù)房管理程序》（ CXCJQP22）對(duì)物資進(jìn)行管理； （ 4）施工隊(duì)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》領(lǐng)取相關(guān)物資，在施工過(guò)程中的物資，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21）的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 30 頁(yè) 共 44 頁(yè) D、施工方法控制 工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)制定出詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量保障措施，形成文件，并按《文件管理程序》（ CXCJQP02）將相關(guān)資料發(fā)放到項(xiàng)目部，并同 時(shí)按《技術(shù)交底控制程序》的規(guī)定向項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)交底。 E、設(shè)備 /機(jī)具的控制 工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)提出項(xiàng)目的機(jī)具設(shè)備清單，公司按清單提供保障，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的就位安裝，并按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》（ CXCJQP06）的要求對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和管理。 F、監(jiān)視和測(cè)量裝置及監(jiān)測(cè)方法控制 （ 1）公司按工程測(cè)量要求，配備相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 （ 2）質(zhì)安部負(fù)責(zé)管理公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)操作難度大的裝置編制必要的《操作說(shuō)明書(shū)》； （ 3）所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前須確認(rèn)其檢定情況； （ 4）檢驗(yàn)人員按《工程監(jiān)視 和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）和顧客的規(guī)定對(duì)施工過(guò)程和工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量；并按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（ CXCJQP23）之規(guī)定使用維護(hù)、管理監(jiān)視和測(cè)量裝置。 G、交付及交付后的活動(dòng)規(guī)定 （ 1）工程須經(jīng)自檢合格，公司與顧客共同驗(yàn)收合格后，才能交付。 （ 2）工程的交付和交付后服務(wù)按《工程交付控制程序》（ CXCJQP18）和《服務(wù)工作控制程序》（ CXCJQP19）的規(guī)定執(zhí)行。 （ 3）檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格控制程序》（ CXCJQP28）的規(guī)定處理。 （ 4）因工程質(zhì)量引起顧客投訴， 按《服務(wù)工作控制程序》（ CXCJQP19）處理。 H、環(huán)境控制 工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)提出項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置，項(xiàng)目部按《開(kāi)工準(zhǔn)備控制程序》（ CXCJQP14）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)備，并根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ CXCJQP06）的要求對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的相關(guān)環(huán)境加以控制。 I、生產(chǎn)條件變更的控制 （ 1）當(dāng)顧客有變更需求時(shí)，項(xiàng)目部、工程部應(yīng)認(rèn)真分析，得到批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施；實(shí)施辦法按《施工組織設(shè)計(jì)控制程序》（ CXCJQP13）執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 31 頁(yè) 共 44 頁(yè) [ 相關(guān)文件 ] 《記錄管理程序》（ CXCJQP03） 《人力資源管理程序》（ CXCJQP05） 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ CXCJQP06） 《采購(gòu)控制程序》（ CXCJQP11） 《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》（ CXCJQP12） 《施工組織設(shè)計(jì)控制程序》（ CXCJQP13） 《開(kāi)工準(zhǔn)備控制程序》（ CXCJQP14） 《技術(shù)交底控制程序》（ CXCJQP15） 《施工過(guò)程控制程序》（ CXCJQP16） 《安全工作控制程序》（ CXCJQP17） 《工程交付控制程序》（ CXCJQP18） 《服務(wù)工作控制程序》（ CXCJQP19） 《特種工序控制程序》（ CXCJQP20） 《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》（ CXCJQP21） 《庫(kù)房管理程序》（ CXCJQP22） 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（ CXCJQP23） 《顧客滿意度測(cè)量程序》（ CXCJQP24） 《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27） 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（ ISO9001 ） 公司應(yīng)識(shí)別哪些輸出結(jié)果不能通過(guò)其后測(cè)量和監(jiān)控得到驗(yàn)證的生產(chǎn)過(guò)程，包括哪些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品交付后才暴露出 來(lái)的任何過(guò)程，如：本公司的焊接、防水施工、隱蔽工程施工、混凝土澆注過(guò)程。 對(duì)這些特殊過(guò)程，工程部負(fù)責(zé)編制特殊工序的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)定期（每半年）分析這些特殊過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀況和操作人員的能力，以判定這些過(guò)程的保證能力，從而決定是否需要對(duì)： A、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； B、對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行設(shè)定、調(diào)整，并定期再驗(yàn)證； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 32 頁(yè) 共 44 頁(yè) [ 相關(guān)文件 ] 《特種工序控制程序》（ CXCJQP20） 標(biāo)識(shí)與可追溯性（ ISO9001 ） 為實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的各種物資、施工中的工程和他們的相應(yīng)狀態(tài)，施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)這些物資、工程及其狀態(tài)做出明確的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄，為追溯性要求提供線索。公司規(guī)定： （ 1）工程部對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)定明確的標(biāo)識(shí)，確保工程現(xiàn)場(chǎng)、施工圖紙和資料的標(biāo)識(shí)保持一致； （ 2）施工隊(duì)在工程現(xiàn)場(chǎng)和施工設(shè)備設(shè)立規(guī)定的工程標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； （ 3）工程部在工程項(xiàng)目策劃時(shí)，應(yīng)明確所需可追溯性要求，施工隊(duì)據(jù)此編制所需的記錄和標(biāo)識(shí)，同時(shí)在施工監(jiān)理和驗(yàn)收時(shí)也記錄這些標(biāo)識(shí)； （ 4）工程部制定《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21）對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求作出具體規(guī)定。 [ 相關(guān)文件 ] 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21） 顧客財(cái)產(chǎn)（ ISO 9001 ） 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，技術(shù)資料由工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收和確認(rèn)，編制《外來(lái)文件清單》并按《文件管理程序》保管和發(fā)放；實(shí)物財(cái)產(chǎn)由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和確認(rèn)，并編制《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》，項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)加以標(biāo)識(shí)，交庫(kù)房管理人員監(jiān)管，施工隊(duì)需領(lǐng)用這些物資時(shí)，辦理同樣的出庫(kù)手續(xù)。并由施工監(jiān)理負(fù)責(zé)監(jiān)督使用和安裝，對(duì)于貴重物品，應(yīng)妥善保管，現(xiàn)場(chǎng)安裝、安放時(shí)，請(qǐng)顧客同時(shí)到場(chǎng)監(jiān)督，并實(shí)施階段驗(yàn)收。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng) 及時(shí)報(bào)告顧客。 產(chǎn)品防護(hù)（ ISO9001 ） 為對(duì)公司采購(gòu)的各種物資、在建工程以及建設(shè)完工但尚未交付的工程實(shí)施保護(hù)，對(duì)物資的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存以及在建工程和建設(shè)完工但尚未交付的工程作出如下規(guī)定： 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 33 頁(yè) 共 44 頁(yè) （ 1）搬運(yùn)： A、各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工地施工過(guò)程的實(shí)際情況，制定重要物資搬運(yùn)規(guī)程，規(guī)程中應(yīng)規(guī)定對(duì)不同物資的搬運(yùn)要求，搬運(yùn)方法和搬運(yùn)過(guò)程中采用的搬運(yùn)工具等。 B、在搬運(yùn)過(guò)程中，對(duì)物資的標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)予以保護(hù)。若在搬運(yùn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)被丟掉或被擦掉，應(yīng)由搬運(yùn)的執(zhí)行者根據(jù)原有的標(biāo)識(shí)及時(shí)補(bǔ)上，防止誤 用。 C、對(duì)水泥的搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)注意水泥的標(biāo)號(hào)、數(shù)量是否與領(lǐng)用文件一致。為防止搬運(yùn)過(guò)程中水泥袋破損，應(yīng)采取妥善的防護(hù)措施。 D、對(duì)水泥預(yù)制構(gòu)件的搬運(yùn)，使用合理的搬運(yùn)機(jī)具，在機(jī)具不能發(fā)揮作用的地方，搬運(yùn)人員應(yīng)正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，采取相應(yīng)的防滑、防碰的安全措施，