【導(dǎo)讀】全信任必須遵循的基本準(zhǔn)則,現(xiàn)予頒布。本手冊自批準(zhǔn)之日起生效，公司全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面執(zhí)行。1確保按照ISO9001：20xx/ISO14001：20xx/GB/T28001—20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求具體建立并保持管。2向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行的情況，包括對改進(jìn)的需求。3提高全公司員工的滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識。4代表公司就管理體系事宜與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。準(zhǔn)的員工代表，按GB/T28001—20xx標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容行使相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。1參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審；2參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；銷全國各省市及海外，深受廣大用戶的信賴和好評。服務(wù)顧客，關(guān)愛員工，安全文明，綠色清凈，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，持續(xù)發(fā)展。3）對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。3）公司一切活動必須遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，切實(shí)履行公司的社會責(zé)任。1）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)98%以上；2）顧客滿意度達(dá)到90%以上。1）無火災(zāi)發(fā)生，工傷發(fā)生率控制在%。2）生產(chǎn)用水、用電消耗量不超過定額。

　　

【正文】 的安排： 1 提供有關(guān)產(chǎn)品特性的信息。 2 制訂相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，包括各種運(yùn)行規(guī)程。 3 使用并維護(hù)適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備和設(shè)施。 4 具備并使用必要和適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測裝置。 5 提供有關(guān)環(huán)境和安全的信息（如環(huán)境因素清單和危險(xiǎn)源清單等）。 6 實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境和安全檢查活動。 7 對產(chǎn)品的交付以及交付后的活動，實(shí)施規(guī)定的過程。 過程確認(rèn) 本公司已對生產(chǎn)工序中的所有過程，分別從 人員能力、設(shè)備能力、工藝要求、過程檢驗(yàn)要求、記錄要求以及確認(rèn)準(zhǔn)則各方面 進(jìn)行確認(rèn)，并證實(shí)可通過后續(xù)的監(jiān)測手段實(shí)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)控，因此本公司特殊過程為：錫焊。 以后若出現(xiàn)特殊過程，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，適用時(shí)可包括： 1）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； 3）使用特定的方法和程序； 4）記錄的要求； 5） 必要時(shí)再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 公司建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》，以確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，能使用適宜的方法識別產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)。 當(dāng)有可追溯性要求（如追溯生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設(shè)備、投入的原料、工作場所等）時(shí)，應(yīng)控制并記 26 寧波東梟科教儀器有限公司 管理手冊 文件編號： DX/QE00120xx 第 4頁，共 5頁 第 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 A 版 第 0次修改 錄唯一性標(biāo)識。 標(biāo)識應(yīng)得到所有相關(guān)人員的理解和保護(hù)，確保標(biāo)識在使用和轉(zhuǎn)移時(shí)不被丟失、損壞。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主 要指顧客提供的產(chǎn)品圖紙和資料等。在接受顧客財(cái)產(chǎn)前應(yīng)由供銷部確認(rèn)和驗(yàn)證，并在使用過程中注意維護(hù)，以免丟失和損壞。 如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 產(chǎn)品防護(hù) 公司建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》，以確保在產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸和交付期間，能針對產(chǎn)品的符合性，對產(chǎn)品及其組成部分提供必要和有效的防護(hù)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 本公司所需的監(jiān)視和測量設(shè)備包括游標(biāo)卡尺、鋼直尺、卷尺等，由品質(zhì)部建立《監(jiān)測裝置管理臺帳》，并對所有的監(jiān)測裝置進(jìn)行編號 、標(biāo)識和管理； ： 1）按確定的周期或使用前，對照可溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整； 2）防止會使其產(chǎn)生失效的調(diào)整； 3）在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化； 4）保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄，并對檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)和失效期限進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用； 5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性。 。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全行為和活動控制 通過對環(huán)境 /職業(yè)健康安全行為和活動的有效控制，確保公司管理方針 、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效。 公司建立與重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行控制程序，并予以有效控制，確保在規(guī)定的條件之下運(yùn)行，使其不偏離管理方針，減少其對環(huán)境和職業(yè)健康安全的不良影響。 對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素 /職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。 相關(guān)程序規(guī)定詳見《環(huán)境運(yùn)行控制程序》和《安全運(yùn)行控制程序》。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或 緊急情況，并制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案或計(jì)劃，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響以及疾病和傷害。 在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的預(yù)案或計(jì)劃以及有關(guān)程序進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。 條件許可時(shí)，應(yīng)對各種應(yīng)急預(yù)案或計(jì)劃進(jìn)行演練和檢驗(yàn)，以確保預(yù)案的有效性。 寧波東梟科教儀器有限公司 管理手冊 文件編號： DX/QE00120xx 第 1頁，共 3頁 第 測量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0次修改 總則 為了保證產(chǎn)品和管理體系的符合性及改進(jìn)，公司規(guī)定策劃和實(shí) 施所需的測量和監(jiān)視活動。在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和使用。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關(guān)方滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理體系有效性的一種度量。通?？梢圆扇∠率龇椒ǎ? 1由供銷部發(fā)放《顧客滿意調(diào)查表》 ,以全面系統(tǒng)地測量熱用戶的滿意情況 ,并進(jìn)行匯總分析。 2各部門應(yīng)從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并向供銷部反饋。 關(guān)于顧客滿意度的測量方法，詳見《顧客相關(guān)過程控制程序》。 管理體系內(nèi)部審核 公 司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否： 1 符合 ISO9001： 20xx/ISO14001： 20xx/GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2 已經(jīng)有效地實(shí)施并保持。 辦公室應(yīng)對審核活動進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性，以及以前審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。審核的跟蹤活動應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 關(guān)于內(nèi)部審核，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司通過各種運(yùn)行規(guī)程和檢修規(guī)程的落實(shí)執(zhí)行、各職能部門負(fù)責(zé)人的自我監(jiān) 督、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、目標(biāo)責(zé)任制的考核等方法對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)控和測量，來證實(shí)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力，目標(biāo)未達(dá)到時(shí)應(yīng)按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司建立并保持《質(zhì)量檢驗(yàn)和不合格品控制程序》，以確保能夠?qū)Ξa(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，證實(shí)產(chǎn)品要求已得到滿足。 根據(jù)程序要求，建立并執(zhí)行各類檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，并能表明符合接收準(zhǔn)則。記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)。 除非經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，在所有的計(jì)劃的活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全監(jiān)測 監(jiān)測的對象主要包括： 1) 環(huán)境 /安全有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性； 2) 職業(yè)病； 28 寧波東梟科教儀器有限公司 管理手冊 文件編號： DX/QE00120xx 第 2頁，共 3頁 第 測量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0次修改 3) 目標(biāo)指標(biāo)的完成情況； 4) 管理方案的實(shí)施情況； 5) 工作環(huán)境； 6) 環(huán)安運(yùn)行情況； 7) 安全事故或事件的事后分析、統(tǒng)計(jì)。 通過監(jiān)視與測量，將監(jiān)測結(jié)果與國家法律、法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn)、公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行比較；與運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行對照 ，確保重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。 關(guān)于監(jiān)測的方法和要求，詳見《環(huán)安監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)控制程序》。 不符合的控制 不合格品的控制 公司建立并保持 《質(zhì)量檢驗(yàn)和不合格品控制程序》，以確保不合格產(chǎn)品能夠得到識別和控制，不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定。不合格品的處置方法通常有： 1 采取返工、返修以糾正發(fā)現(xiàn)的不符合； 2 得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，采取讓步接收或放行； 3 進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離，并通知有關(guān)職能部門以防止非預(yù)期使用。 品質(zhì)部負(fù)責(zé) 保存與不合格品有關(guān) 的記錄。不合格品在得到糾正后，應(yīng)對其進(jìn)行再次驗(yàn)證以證實(shí)符合要求。 當(dāng)交付后或已開始使用才發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。執(zhí)行 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全不符合的控制 對環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合情況，包括事故 /事件，應(yīng)有獲得授權(quán)的相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取必要的糾正 /預(yù)防措施，以減少因事故 /事件或不符合造成的不良影響。 相關(guān)程序詳見《環(huán)安監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 為確定管理體系的適宜性和有效性，識別 可改進(jìn)的機(jī)會，各部門和品質(zhì)部均應(yīng)收集并分析與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境 /職業(yè)健康安全有關(guān)的數(shù)據(jù)，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 —— 供銷部部負(fù)責(zé)收集和分析有關(guān)供方的數(shù)據(jù)； —— 供銷部負(fù)責(zé)收集和分析顧客投訴和顧客滿意的有關(guān)數(shù)據(jù)； —— 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方面的數(shù)據(jù)； —— 管代負(fù)責(zé)收集核分析有關(guān)體系的數(shù)據(jù)。 —— 制造部負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外市場動向及新材料使用方面的數(shù)據(jù)。 通過數(shù)據(jù)分析，提供以下更有價(jià)值的信息，以識別改進(jìn)的機(jī)會和區(qū)域： 29 寧波東梟科教儀器有限公司 管理手冊 文件編號： DX/QE00120xx 第 3頁，共 3頁 第 測量、分析和改進(jìn) 第 A 版 第 0次修改 —— 涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關(guān)的信息； —— 顧客滿意程度和 /或不滿意的程度； —— 產(chǎn)品與顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)的符合程度； —— 產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢。 —— 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效。 —— 體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作，由管代負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程的管理。 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)利用管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審 ，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格 /不符合的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 糾正措施活動應(yīng)包括： 1 識別不合格 /不符合（包括顧客的抱怨和事故 /事件）。 2 確定不合格 /不符合的原因。 3 評價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格 /不符合的再次發(fā)生。 4 確定和實(shí)施糾正措施。 5 記錄采取措施的結(jié)果。 6 評審所采取的措施。 預(yù)防措施 應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格 /不符合的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題的影響查 適應(yīng)。 預(yù)防措施活動應(yīng)包括： 1 識別潛在的不合格 /不符合及其原因。 2 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施。 3 記錄采取措施的結(jié)果。 4 評審所采取的預(yù)防措施。 關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的控制，詳見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。