【導(dǎo)讀】（一）上市公司整體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)·······························································2

　　

【正文】 公司業(yè)績(jī)考核最終得分與省公司當(dāng)年人工成本上限值的 20％掛鉤。 省公司當(dāng)年人工成本應(yīng)提額度計(jì)算公式如下： 應(yīng)提人工成本額度 =當(dāng)年核定的人工成本 上限值 （ 80%+分省公司年度得分 100 20%） （二） 包含綜合扣分事項(xiàng)的 業(yè)績(jī)考核最終得分與省公司經(jīng)營(yíng)者薪酬掛鉤 包含綜合扣分事項(xiàng)的 省公司業(yè)績(jī)考核最終得分 將 與省公司經(jīng)營(yíng)者薪酬掛鉤，具體 按照 總部 關(guān)于省公司經(jīng)營(yíng)者薪酬管理 規(guī)定 執(zhí)行 。 81 1 ?? ?目標(biāo)值年考核預(yù)得分第 nR O A年考核預(yù)得分第目標(biāo)值年考核預(yù)得分第 1162 2 ??? ?nR OA年考核預(yù)得分第年考核預(yù)得分第目標(biāo)值年考核得分第 21243 3 ???? ?nR O A中國(guó)移動(dòng)各省（區(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) 六 、其他 （一） 本考核辦法 中 有關(guān) 指標(biāo)定義、口徑及取數(shù)來(lái)源詳見(jiàn)附件 。 除特別注明外，本考核辦法中涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)數(shù)據(jù)；涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)或取自第三方調(diào)查和檢測(cè)結(jié)果。 （二）對(duì)所有數(shù)據(jù)四舍五入后保留兩位小數(shù)。 （三）本考核辦法由 總部 負(fù)責(zé)解釋，自 20xx 年 1 月 1 日起執(zhí)行。自執(zhí)行之日起，原辦法同時(shí)廢止。 中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 附件： 20xx 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法指標(biāo)定義、口徑及取數(shù)來(lái)源 一、利潤(rùn) （ 一 ）凈利潤(rùn)取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)損益表“除稅及少數(shù)股東權(quán)益后利潤(rùn)” 項(xiàng)目 （ 二 ） 以上 項(xiàng) 目取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)損益表及其他營(yíng)運(yùn)支出報(bào)表。 二、營(yíng)運(yùn)收入 收入市場(chǎng)份額＝ 省公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)電信業(yè)務(wù)收入 省公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取自各省公司經(jīng)審計(jì)的國(guó)內(nèi)口徑年報(bào)損益表，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)電信業(yè)務(wù)收入取自工信部發(fā)布的 12月快報(bào)數(shù)據(jù)。 三、資本開(kāi)支占收入比重 %100??營(yíng)運(yùn)收入資本開(kāi)支資本開(kāi)支占收入比重 營(yíng)運(yùn)收入、資本開(kāi)支取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)損益表及資本開(kāi)支報(bào)表。 四、客戶滿意度 客戶滿意度數(shù)據(jù)來(lái)自于對(duì)隨機(jī)抽樣客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查結(jié)果。各省公司客戶滿意度由 2G、 3G個(gè)人客戶滿意度及集團(tuán)客戶滿意度加權(quán)得到，加權(quán)比例由總部依據(jù)各省公司各類客戶的客戶數(shù)和收入貢獻(xiàn)比例確定。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手取各 地中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通中移動(dòng)客戶綜合滿意度表現(xiàn)較高者。 五、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量 各關(guān)鍵運(yùn)行指標(biāo)值通過(guò)網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)和第三方公司現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試得到，指標(biāo)％營(yíng)運(yùn)收入 其他收支凈額折舊＋資產(chǎn)減值及報(bào)廢營(yíng)運(yùn)收入－營(yíng)運(yùn)支出＋率 100???E B IT D A中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 的網(wǎng)管采集時(shí)間為非重要節(jié)假日忙時(shí) 8:0011:00、 18:0021:00。 重要節(jié)假日是指 春節(jié)、國(guó)慶、五一、中秋、元旦、端午 和 清明 。 （一）掉話率 掉話率＝忙時(shí)話音信道掉話總次數(shù) /忙時(shí)系統(tǒng)應(yīng)答總次數(shù) 100％ 掉話率包括網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) GSM網(wǎng)掉話率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) TD網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 GSM網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 TD網(wǎng)掉話率。 GSM 網(wǎng)忙時(shí)話音信道掉話總次數(shù) =在指配話音信道完成（即 GSM 的Assignment Complete）后由于各種原因?qū)е碌牡粼挘ò?GSM網(wǎng)掉話次數(shù)），統(tǒng)計(jì)無(wú)線側(cè)的消息（ GSM 網(wǎng)的“ Clear Request”）。 TD 網(wǎng)忙時(shí)話音信道掉話總次數(shù) =在指配話音信道完成（ TD 網(wǎng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)和視頻電話業(yè)務(wù) RAB 建立成功）后由于各種原因?qū)е碌牡粼挘ò琓D網(wǎng)掉話次數(shù)），統(tǒng)計(jì)無(wú)線側(cè)的消息（ TD網(wǎng)的 TD網(wǎng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)和視頻電話業(yè)務(wù)的 RNC 請(qǐng)求釋放的 RAB 數(shù)目）。 忙時(shí)系統(tǒng)應(yīng)答總次數(shù) =用戶的話音應(yīng)答總次數(shù)，統(tǒng)計(jì)所有交換機(jī)出局的“ connect+ANM”消息。 （二）接通率 接通率＝信令信道分 配成功率業(yè)務(wù)信道分配成功率 接通率包括 GSM網(wǎng)接通率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) TD網(wǎng)接通率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 GSM網(wǎng)接通率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 TD網(wǎng)接通率。 GSM網(wǎng)接通率＝［ SDCCH 分配成功次數(shù) / SDCCH 試呼次數(shù)］ * ［話音信道占用次數(shù) (不含切換 ) / 話音信道試呼次數(shù)（不含切換）］ TD 網(wǎng)接通率＝［會(huì)話類業(yè)務(wù) RRC 建立成功次數(shù) / 會(huì)話類業(yè)務(wù) RRC連接建立嘗試次數(shù)］ * ［話音業(yè)務(wù) RAB 指派建立成功 RAB 數(shù)目 / 話音中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 業(yè)務(wù) RAB建立請(qǐng)求的 RAB 數(shù)目 ］ （三）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率 GSM網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率（ FTP應(yīng)用層下載速率） ＝成功下載的實(shí)際下載數(shù)據(jù)量 /成功下載的總下載時(shí)間 TD數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率（應(yīng)用層平均速率）＝應(yīng)用層傳送文件數(shù)據(jù)量（ kbit） /實(shí)際傳送時(shí)間。 六、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù) （一）數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù) 收入 考核口徑的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入包括短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入、非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入、 CMNET網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算凈收入、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算凈收入及12530 語(yǔ)音通話費(fèi)收入（以上均為分?jǐn)備N售折扣折讓后的凈收入）。 以上數(shù)據(jù) 均取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)。 （二）戰(zhàn)略 型 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用用戶總規(guī)模 分月統(tǒng)計(jì)各省公司自選的 3項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù) 使用 用戶總規(guī)模（算術(shù)和），考核各 省公司 12個(gè)月總規(guī)模的月均值。 （ 1）全曲收費(fèi)下載客戶數(shù) 統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，通過(guò)手機(jī)側(cè)（ WAP、手機(jī)客戶端）或互聯(lián)網(wǎng)側(cè)（ pc客戶端、 web方式）下載過(guò)中央音樂(lè)全曲且產(chǎn)生計(jì)費(fèi)話單（費(fèi)用大于 0）的客戶數(shù)（剔重） ，取自 中央音樂(lè)平臺(tái)。 （ 2）手機(jī)游戲（自有）收費(fèi)使用客戶數(shù) 考核手機(jī)游戲（自有）使用且付費(fèi)客戶數(shù)，包括統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)下載過(guò)手機(jī)游戲（自有）收費(fèi)單機(jī)游戲的客戶、訂購(gòu)游戲包且使用的客戶、使用過(guò)手機(jī)網(wǎng)游且產(chǎn)生計(jì)費(fèi)話單的客戶（剔重） ，取自 手機(jī)游戲業(yè)務(wù)平臺(tái)。 中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) （ 3）手機(jī)視頻 /CMMB 手機(jī)電視使用客戶數(shù) 包括手機(jī)視頻業(yè)務(wù)使用客 戶和手機(jī)電視付費(fèi)客戶數(shù)。其中手機(jī)視頻業(yè)務(wù)使用客戶數(shù)指統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，通過(guò) WAP、手機(jī)視頻手機(jī)客戶端方式成功使用過(guò)手機(jī)視頻業(yè)務(wù)的客戶，包括在線收看或成功下載過(guò)視頻節(jié)目的客戶 ，取自 手機(jī)視頻業(yè)務(wù)平臺(tái)。其中 CMMB手機(jī)電視付費(fèi)客戶數(shù)指統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，開(kāi)通 CMMB手機(jī)電視功能并訂購(gòu)收視套餐的客戶數(shù) ，取自 一級(jí) BOSS。 （ 4）手機(jī)閱讀 收費(fèi) 使用客戶數(shù) 統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，通過(guò) G3 閱讀器、 WAP 或手機(jī)客戶端使用過(guò)手機(jī)閱讀業(yè)務(wù)的客戶數(shù)（剔重），包括訂購(gòu)單本圖書(shū)或包月業(yè)務(wù)且有使用記錄的客戶 ，取自 手機(jī)閱讀業(yè)務(wù)平臺(tái)。 （ 5）手機(jī)支付 /手機(jī)錢(qián)包使用 客戶數(shù) 統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，手機(jī)支付和手機(jī)錢(qián)包有交易資金變動(dòng)的客戶數(shù)（包括手機(jī)支付賬戶充值、消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，手機(jī)錢(qián)包充值、消費(fèi)等，需剔重） ，取自 手機(jī)支付業(yè)務(wù)平臺(tái)。 七、集團(tuán)客戶業(yè)務(wù) （一）集團(tuán)信息化收入 集團(tuán)信息化收入包括集團(tuán) MAS/ADC 收入、行業(yè)應(yīng)用收入和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（含轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)和 TD集團(tuán)業(yè)務(wù)）收入。 MAS/ADC收入、行業(yè)應(yīng)用收入和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品收入均由經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，集團(tuán)統(tǒng)付收入從集團(tuán)賬單采集，個(gè)人付費(fèi)收入從個(gè)人賬單采集，對(duì)當(dāng)月所有賬單費(fèi)用項(xiàng)進(jìn)行匯總后得出各類收入。 （二） 重要集團(tuán)客戶覆蓋率 重要集 團(tuán)客戶是指以統(tǒng)計(jì)局公布的法人及產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位中以單位員中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（ 20xx 年版） 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 工數(shù)排序前 20%的集團(tuán)客戶。 滿足 覆蓋 要求的集團(tuán)客戶是指： （ 1） 符合集團(tuán)客戶定義 :與中國(guó)移動(dòng)簽屬協(xié)議，訂購(gòu)并使用集團(tuán)產(chǎn)品，納入集團(tuán)客戶關(guān)系管理的法人和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位； （ 2） 使用集團(tuán)業(yè)務(wù)且產(chǎn)生收入的集團(tuán)成員覆蓋率不低于目標(biāo)值。 八、中高端客戶數(shù) 月均中高端客戶數(shù) =當(dāng)年各月中高端客戶數(shù)之和 /12 中高端客戶是指月 ARPU 不低于 120 元，且當(dāng)月主叫 MOU 不低于 100分鐘的 月末在網(wǎng) 客戶 數(shù) 。 ARPU 按照優(yōu)惠后的賬單收入計(jì)算。 數(shù)據(jù)取自一級(jí)經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)。 九、 TD客戶 數(shù) TD客戶凈增數(shù) =TD 客戶期末數(shù) TD客戶期初數(shù) TD客戶數(shù)考核口徑 隨 TD客戶目標(biāo)值一同下達(dá) 。 十、 總資產(chǎn)報(bào)酬率（ ROA） （一）上市公司整體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)－ ROA （二）省公司自身業(yè)績(jī)考核指標(biāo)－ ROA （ n=1,2,3年） 凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)均取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)數(shù)據(jù)。 %10011111 ??????? ???????nininnnR O A期末總資產(chǎn)期初總資產(chǎn)凈利潤(rùn)? ? %10021 ??? 期末總資產(chǎn)期初總資產(chǎn)凈利潤(rùn)R O A