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我國企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)的幾點思路制度范本、doc格式-資料下載頁

2025-08-16 18:39本頁面
  

【正文】 保證其經(jīng)營決策的獨立性和權(quán)威性,又要保證其經(jīng)濟行為的效益性和廉潔性。國內(nèi)出現(xiàn)的有重大舞弊經(jīng)濟案件的企業(yè),大部分都是授權(quán)不當引起的。因此,在具體授權(quán)時,應(yīng)考慮既能保護經(jīng)營決策的有效運作,管理制度的有效貫徹,又能使權(quán)力制衡得到落實?! 〉谖?,建立企業(yè)的風險評估機制。所有的企業(yè),不論其規(guī)模、結(jié)構(gòu)、性質(zhì),都是在激烈的競爭中求取生存和發(fā)展。針對我國當前很多企業(yè)風險意識淡薄,在運轉(zhuǎn)過程中忽視風險控制的現(xiàn)狀,要完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,必須加強企業(yè)風險意識,建立健全風險評估機制以及有效的風險管理系統(tǒng)。通過風險識別、預(yù)警、評估、分析和報告等措施,對企業(yè)的財務(wù)風險和經(jīng)營風險進行全面防范和控制?! 〉诹?,加強對內(nèi)部控制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。要促進企業(yè)內(nèi)部控制的有效實施,加強對其執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,有著非常重要的意義。首先,企業(yè)內(nèi)部要進行控制自我評估。所謂控制自我評估是指企業(yè)定期或不定期地由管理部門和員工共同對自己的內(nèi)部控制系統(tǒng)進行評估,考察內(nèi)部控制的有效性及其實施的效率效果,以期能更好地達到內(nèi)部控制的目標。企業(yè)進行控制自我評估,應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果,對于嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度的,給予精神和物質(zhì)獎勵;對于違規(guī)違章的,堅決給予行政處分和經(jīng)濟處罰,并與其職務(wù)升降掛鉤,做到動力與壓力相結(jié)合。其次,加強內(nèi)部審計。內(nèi)部審計既是企業(yè)內(nèi)部控制的一個部分,也是監(jiān)督內(nèi)部控制其他環(huán)節(jié)的主要力量。針對當前內(nèi)部審計存在的薄弱環(huán)節(jié),企業(yè)管理者應(yīng)采取有效措施,增強內(nèi)部審計的權(quán)威性和獨立性,真正發(fā)揮內(nèi)部審計的作用;拓寬內(nèi)部審計范圍,在做好財務(wù)審計工作的同時,廣泛開展管理審計。
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