企業(yè)內(nèi)部控制制度(改)-資料下載頁
2025-04-12 11:40本頁面
【正文】 不僅僅是質(zhì)管部、質(zhì)檢工程師的事情。公司將推行免檢工程師認證和管理制度，加強工程師質(zhì)量自律。(c) 過程控制：工程質(zhì)量的控制貫穿于整個工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來的而不是檢查出來的，要求第一次就將工作做好。(d) 預(yù)防措施：工程質(zhì)量檢查制度是為了預(yù)防可能的質(zhì)量事故而制定的，通過有效的監(jiān)控體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生。(e) 質(zhì)量成本：質(zhì)量控制的根本目的是保證固有或潛在利潤的實現(xiàn)最大化，本身不會產(chǎn)生額外的利潤，因此質(zhì)量控制必須保證高效、質(zhì)檢隊伍必須精干，重復(fù)投入是對公司資源的極大浪費。質(zhì)量控制的本質(zhì)是成本控制。 質(zhì)量保證措施總原則建立比較完善的工程質(zhì)量保證體系，從組織上、制度上、人力上保證；制定、落實和監(jiān)控工程質(zhì)量控制的具體措施；開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量控制意識和質(zhì)檢隊伍的整體素質(zhì)； 質(zhì)量控制方式 按照自檢標(biāo)準(zhǔn)進行自檢，是對工程師的基本要求。質(zhì)檢工程師質(zhì)量檢查 由質(zhì)檢師實施的工程質(zhì)量檢查。工程管理：工程項目管理的組織機構(gòu)和職責(zé)股份公司財務(wù)部的相關(guān)職責(zé)（1） 負責(zé)對建設(shè)單位提出的年度資本預(yù)算進行匯總及上報工作；（2） 根據(jù)工程管理部門審核、審計部審計后的工程進度及時支付進度款；（3） 負責(zé)對工程變更價款支付業(yè)務(wù)進行審核；（4） 參與會審工程竣工驗收與工程預(yù)決算；（5） 負責(zé)工程項目結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)手續(xù)。工程管理部門負責(zé)工程項目的招投標(biāo)和工程承包合同的簽訂與審核工作；（1） 審查工程施工組織設(shè)計，檢查施工組織設(shè)計落實情況；（2） 負責(zé)建設(shè)工程監(jiān)理；（3） 監(jiān)督檢查基建工程施工的安全、質(zhì)量和進度，解決工程建設(shè)中存在的問題；（4） 審核工程進度撥款；（5） 負責(zé)組織工程竣工驗收；（6） 組織會審工程預(yù)、決（結(jié)）算。股份公司生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量監(jiān)督部門（以下簡稱“質(zhì)量監(jiān)督部門”）的相關(guān)職責(zé)（1） 負責(zé)對工程實體質(zhì)量進行監(jiān)督檢查；（2） 負責(zé)對施工技術(shù)、監(jiān)理資料以及檢測報告等有關(guān)工程質(zhì)量的文件和資料進行監(jiān)督檢查；（3） 負責(zé)對工程竣工驗收進行監(jiān)督檢查；（4） 負責(zé)工程竣工驗收后工程質(zhì)量認證。建設(shè)單位（使用單位）的相關(guān)職責(zé)（1） 提出項目立項申請；（2） 負責(zé)到質(zhì)量監(jiān)督部門辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；（3） 負責(zé)對工程的質(zhì)量、進度、安全進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；（4） 參加隱蔽工程、工程重要部位和各階段的質(zhì)量驗收并對驗收結(jié)論簽署意見；（5） 負責(zé)對工程進度進行確認；（6） 工程竣工后，組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位進行預(yù)驗收，預(yù)驗收合格后報請公司組織驗收；（7） 參與工程預(yù)算、決算的會審；（8） 辦理應(yīng)由建設(shè)單位辦理的其它事宜。公司應(yīng)當(dāng)建立工程項目業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理工程項目業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。工程項目業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：（1） 項目建立、可行性研究與項目決策；（2） 概預(yù)算編制與審核；（3） 項目決策與項目實施；（4） 項目實施與價款支付；（5） 項目實施與項目驗收；（6） 竣工決算與竣工決算審計。授權(quán)審批規(guī)定公司應(yīng)當(dāng)建立工程項目業(yè)務(wù)的授權(quán)審批制度。工程項目業(yè)務(wù)的相關(guān)部門與經(jīng)辦人員應(yīng)嚴格履行授權(quán)審批程序，審批人應(yīng)嚴格遵守審批權(quán)限，不得超越權(quán)限審批。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報告。定員：工程管理經(jīng)理（1人），工程監(jiān)督（2人）您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅持下去，讓我們共同進步。
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