【導(dǎo)讀】生意發(fā)展的整體構(gòu)想與具體動作，猶如兩條堅實的路基支撐著銷售部的發(fā)展。方案的適用對象為尊爵品牌埠榮公司營銷體系全體人員。員必須按照相關(guān)條款遵照執(zhí)行。本方案是第一期版本，隨著發(fā)展的需求，內(nèi)容會不斷充實和完善，陸續(xù)推出新版本。目標(biāo)，并持續(xù)推動生意發(fā)展。全國劃分8大市場，下轄若干區(qū)域。一發(fā)運一結(jié)算）的運作和協(xié)調(diào)，以及IES體系的運轉(zhuǎn)。系統(tǒng)，IES體系，以及規(guī)章制度。不斷提供更具挑戰(zhàn)性的職位，更具吸引力的薪酬與福利待遇，以及更高層次的培訓(xùn)方案。

　　

【正文】 W01，每周星期二前完成，呈報SLT。包括以下四個部分； 整體一覽 1）本周全國總回款金額，總發(fā)運量，總專柜銷量，以及本月至今進(jìn)累計額； 2）本周各市場回款金額，發(fā)運量，專柜銷量，以及本月至今累計額。 品類發(fā)運 本周各品類系列總發(fā)運量，以及本月至今累計額。 市場特寫 1）本周重點市場各個客戶的回款金額，發(fā)運量，以及本月到今累計額； 2）本周重點市場的市場經(jīng)理工作小結(jié)和下周計劃。 專賣店 報告 1）全國各市場本周分品類專柜銷量，以及本月至今累計額； 2） 直管區(qū) /專賣店 本 周 分 品類銷量，以及本月至今累計額。 每周二 42 節(jié) IES 周報 SSG SLT 營銷部每周簡報 （ IESW01） 一 銷售經(jīng)理月度報告（ IESM01） 銷售經(jīng)理月度報告由 FSF 各級經(jīng)理填寫，每月 5 日前傳真 或 Email給其上級 主管 經(jīng)理和 SSG。 1 整體回顧 本月所轄地域生意和發(fā)展和組織建設(shè)總體情況。 2 問題剖析 對于工作中存在的問題是分析和對策。 3 所需支持 列舉工作中存在的問題的分析和對策。 4 下月重點 列出下月工作的目標(biāo)和重點（一主兩次），以及完成工作的 分階段步驟和時間表。 二 全國銷售月度報告（ IESM02） 全國銷售月度報告由 SSG 負(fù)責(zé)編寫，每月 5 日前完成并送呈 SLT。 1 全國生意整體回顧 1）重要數(shù)據(jù)一覽 包括本月總發(fā)運量、總回款額、總專柜銷量、總銷售費用，以及本年至今累計額； 2）全國生意總量趨勢分析 本年度逐月總回款額、總發(fā)運量、總銷售費用析線圖。 2 全國品類發(fā)運量分析 1）全國總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖； 2）主要品類分市場發(fā)運量及其所占比例分析。 3 全國應(yīng)收款分析 1）全國應(yīng)收款總 量及分賬結(jié)構(gòu)分析，并輔之以柱狀圖和餅圖； 2）各市場應(yīng)收款總額及其同月回款額的比例，并輔之以柱狀圖和餅圖。 4 主要市場生意分析 1）統(tǒng)計各市場本月發(fā)展運量，回款額，及銷售費用，及其晚場目標(biāo)百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖； 2）統(tǒng)計各市場本年度至今總發(fā)運量，總回款額，及總銷售費用，及其完成目標(biāo)百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖。 5 全國專柜生意分析 1）統(tǒng)計各主要市場本月專柜銷量及其費用，及其本年度至今累計額，并輔之以柱狀圖和餅圖，以及全國總小量走勢折線圖； 2）統(tǒng)計本月全國專柜排行榜（十大專柜），并輔之以柱狀圖； 3）廣州本月各專柜銷量報表。 6 全國年度退貨跟蹤記錄表 7 全國客戶年度生意跟蹤記錄表 三 、 主要市場月度報告（ IESM03） 主要市場月度報告由 SSG 負(fù)責(zé)編定，分市場裝訂，每月 5 日前完成并分送市場經(jīng)理。 43 節(jié) IES 月報 1 生意整體回顧 1）重要數(shù)據(jù)一覽 包括本月該市場發(fā)運量、回款額、專賣 銷售、銷售費用，以及本年至今累計額； 2）本年度生意趨勢折線圖。 2 市場品類發(fā)運量分析 該市場本月總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖、餅圖； 3 客戶生意跟蹤報告 該市場所有客戶本月發(fā)運量、回款額、應(yīng)收款余額，及其年度累計額。 四 全國客戶信用等級一覽表（ IESM04） 全國客戶信用等級一覽表由 SSG 負(fù)責(zé)編定，每月 8 日前完成并送交財務(wù)部： 包括最新的客戶名錄及其信用額和回款期。 五 全國客戶儲運信息一覽表（ IESM05） 全國客戶儲運信息一覽表由 SSG 負(fù)責(zé)編定，每月 8 日前完成并送交儲運部。 包括最新的客戶名錄及其倉庫地址，聯(lián)系電話，以及指定運輸商名稱，地址，電話及指定簽收人等信息。 六 全國銷售每月工作重點（ IESM06） 全國銷售每月工作重點由 SLT 每月 3 日前發(fā)出，分送 SSG 和各級銷售經(jīng)理。包括本月銷售部工作重點，和各市場工作部署，以及各市場銷售目標(biāo)。 第五章 營銷 部政策與制度 營銷 部政策與制度主要分為兩大部分，一部分是關(guān)銷售經(jīng)理本人的各項費用及報銷制度；另一部是銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度。 銷售經(jīng)理的短期出差費用制度規(guī)定了交通費用，酒店費用，出差補貼等一系列規(guī)章制度。 銷售經(jīng)理的長期差費用規(guī)定了銷售經(jīng)理的長住外地的一系列租房、電話費用、補貼等制度。 銷售經(jīng)理的日常費用和備用金制度，就 出租車費用，移動電話費用，交際應(yīng)酬費用，辦公費用，和備用金等作出了明確規(guī)定。 銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，確保先申請再招聘，并按照公司有關(guān)規(guī)定完善人員聘用手續(xù)。 結(jié) 構(gòu) 簡 圖 第五章 營銷部政策與制度 51 節(jié) 短期出差費 用制度 52 節(jié) 長期出差費用制度 55 節(jié) 人員招聘制度 53 節(jié) 日常費用與備用金制度 54 節(jié) 費用報銷制度 56 節(jié) 人員工資與獎金制度 內(nèi)容提要 一 交通費用 長途旅行乘坐 火車 、汽車 ， （ 8小時內(nèi)可達(dá)到的目的地只報銷 硬座 ，超過 8 小時以上時間到達(dá)的 目的地 可報銷 硬臥 ） ，動車 /高鐵 只報銷 二等座 。 軟臥、軟座、一等座不予報銷 城市與城市之間的短途旅行乘坐公共汽車 、 火車等公共交通工具，不 得乘坐出租汽車。 市內(nèi)交通 在補貼內(nèi)包干， 可以乘坐公共汽車或出租汽車 ， 累計費用不得超過規(guī)定限額（附后）。 二 酒店費用 1 每人每天住宿如下標(biāo)準(zhǔn) :A 類城市 130 元 ， B 類城市 120 元， C 類城市 110 元 。 包干處理，包含市內(nèi)交通費、通信費、伙食費等 。 報銷時須提供發(fā)票沖抵。 2 酒店內(nèi)的電話費不予報銷 。 3 酒店內(nèi)的餐費 原則不予報銷，如有招待情況 須提前申請 ， 待批準(zhǔn)后， 必須獨開具飲食發(fā)票，列作 招待費用，但累計費不得超過規(guī)定限額（附后）。 注： A類城市為：北京、上海、廣州、深圳等； B 類城市為：天津、重慶 直轄市， 各 省會城市 ， 經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)二級城市（珠海、廈門、溫州、寧波、蘇州、青島、大連等） C類城市為：以上所指出的城市以外的 各 地級市、縣級市等。 三 出差 伙食 補貼 1. 區(qū)域經(jīng)理每人每天 的伙食 補貼 已經(jīng)包含在出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) ， 包干處理， 無需提供發(fā)票。 2. 公司 市場經(jīng)理 、財務(wù)經(jīng)理、廠長、生產(chǎn)主管、秘書組成員 等中層干部 出差， 每人每天 的出差標(biāo)準(zhǔn)為 230元。 包干處理， 報銷時 需提供發(fā)票 沖抵 。 3. 財務(wù)部會在報銷時自動計算出差天數(shù)和補貼金額，補貼在 報銷時 發(fā)放。 每個從總部 派往外地工作的銷售經(jīng)理，必須選定其轄區(qū)內(nèi)的一個主要 城市作為其長期居住地， 也就是設(shè)立辦事處。 在當(dāng)?shù)刈夥块L住，視為長期出差。 一 、 租房程序 （視情況而定，最快 20xx 年 3 月可以試行） 1 將預(yù)定的租房合同傳真回 SSG，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，將正式合同傳真回 SSG， SSG 復(fù)印一份給財務(wù)部備案。 3 按照合同規(guī)定，在需要支付房費時向財務(wù)部申請，然后財務(wù)部在審核無誤后，直接將房費匯往房東指定賬戶。 租房標(biāo)準(zhǔn)： A類城市 1000元 /月租金， B類城市 800元 /月租金， C類城市 600元 /月租金 二 、 電話費用 /雜費 1 區(qū)域經(jīng)理和客戶經(jīng)理在所租房屋的每 月 所產(chǎn)生的 電話費不得 不予報銷 。 51 節(jié) 銷售經(jīng)理短期出差費用制度 52 節(jié) 銷售經(jīng)理長期出差費用制度 2 所有人員所租房屋的水 、 電 、煤氣、管理費 等雜費不得超過 150 元。 3 公司除支付上述費用外，不再支付其他任何形式的費用。 三 長期出關(guān)補貼 1 區(qū)域經(jīng)理 離開辦事處所在城市 出差期間 ，除 每人每天 出差標(biāo)準(zhǔn)按 52 節(jié)方案執(zhí)行，報銷時 需提供發(fā)票沖抵 。 2 財務(wù)部會在報銷時自動計算出差天數(shù)和補貼金額，補貼在每月工資中發(fā)放。 3 在辦事處所在城市時，不算出差，不報銷差旅費。 一 、 乘坐汽車 交通 費用 本地平日交通費 已經(jīng)含在工資 里 ，不 再 額外 進(jìn)行 補貼。 如遇工作需要 用車， 須 填寫派車單，由主管總經(jīng)理簽字同意后，公司派遣出車。 員工私家車原則上公司不作工作派遣用車，亦不予補貼任何費用，如遇公司需要 臨時 征用員工私家車時， 須 征得車主同意后， 用車人 填寫派車單并說明情況， 公司給予報銷 當(dāng)次出車 的路橋費， 不 補貼 其他費用 。 二 、 通訊與伙食 費用 發(fā)展生意需要的銷售經(jīng)理提供移動電話，其費用按以下制度 ： 區(qū)域 經(jīng)理每月電話費不得超過 300 元； 伙食補貼包干在出差費用內(nèi)。 秘書組成員 每月電話費 補貼 200 元 ；伙食補貼 200 元，公司提供住宿（ 2 人 /間） 。 如果超支的應(yīng)提供運營商的話費 清單，經(jīng)審查后， 情況合理可予報銷，不合理的超支自付。 電話費報銷須提供通訊營運公司的有效發(fā)票。 三 、 交際應(yīng)酬費 各級經(jīng)理沒有交際費用，如確有需要應(yīng)事先向主管部門申請。 每次發(fā)生交際應(yīng)酬必須注明事由、人員、地點 、聯(lián)系人電話 等，并盡可能有同事簽名作證。 四 、 辦公費用 銷售經(jīng)理可以為當(dāng)?shù)氐匿N售人員購買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報銷，但應(yīng)清明細(xì)。 打印、復(fù)印、傳真等費用憑票報銷。 五 、 備用金制度 公司為有生意需要的銷售經(jīng)理提供備用金，按以下制度辦理； 1 區(qū)域經(jīng)理和客 服 經(jīng)理 的借款 限額 為 3000 元 /次 2 市場經(jīng)理 、秘書組成 員、其他中層管理人員等每次借款 限額 3000 元 /次。 3 沒有備用金的人員，每次出差時先申請預(yù)領(lǐng)款 53 節(jié) 銷售經(jīng)理日常費用與備用金制度 一 報銷程序 1 將填寫好的報銷單據(jù)寄回 SSG。 2 SSG 收到報銷單后，按規(guī)定審查單據(jù)，復(fù)核后交銷售總監(jiān)簽名。 3 銷售總監(jiān)審批后交財務(wù)部簽收。 4 財務(wù)部審查無誤后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批核。 5 總經(jīng)理批核完畢，財務(wù)部將報銷款項支付給受款人，一般采用電匯方式。 6 整個報銷情況的跟進(jìn)和查詢，請同 SSG 聯(lián)系。 二 報銷表格填寫要求 1 將有關(guān)單據(jù)貼附在報銷單后面，并按貼付單據(jù)順序填寫報銷單。 2 按費用類 型采用相應(yīng)的報銷表格： A差旅費 支出 報告 ： 一般短期出差的費用應(yīng)該填寫此報告。 包括交通費、住宿費、公交車費、的士費、 伙食費、 出差電話費等其他雜費。 如采取費用包干，則只報銷 長途 交通費，其他費用（住宿費、當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通費：公交車費、的士費等，伙食費、出差電話費等）不予另外報銷。 B 費用報銷單 ：一般長期出差的費用應(yīng)填寫此報告。 包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。 C 交際應(yīng)酬費支出報告 ：交際應(yīng)酬的餐費應(yīng)填寫此報告。 D 請款單 ：預(yù)支款項應(yīng)該填寫此單，但必須將上 一 次請款結(jié)清后才能再請款。 三 其他規(guī)定 1 每次差旅報銷應(yīng)該以“一個出差 來 回程 ”為報銷單位：如兩個或以上人員一同出差，應(yīng)集中由一人處理報銷事宜。 2 短期出差費用應(yīng)該在結(jié)束后三天內(nèi)報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。 3 報銷單據(jù)必須真實、合理。 54 節(jié) 銷售經(jīng)理費用報銷制度 報 銷 流 程 圖 NO YES NO YES YES 支付（電匯） 銷售人員 秘書小組 財務(wù)部 報銷單據(jù) 收到單據(jù)并審 查 經(jīng)理審批 修正 總經(jīng)理 批核審 查 審核檢查 報 銷