【導讀】和本公司活動、產品和服務實際情況，能指導本公司管理工作。的主要依據，此次改版，是在質量管理體系以及水泥新標準實施的背景下進行的。標，持續(xù)改進管理工作。現(xiàn)決定正式頒布，自20xx年2月10日起實施。Xxxx同志為xxxx水泥有限公司員工代表，負責收集、聽取員工有關信息，xxxx水泥有限公司位于江蘇省xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)，是水泥粉磨站項目。司北鄰京杭大運河，有專用碼頭，出廠公路與xx省道相接，交通運輸方便。公司占地面積xx畝，設計能力為年產優(yōu)質旋窯水泥200萬噸。項目分別于xx年x月和xx年x月建成投產。公司生產采取中央集中控制，自動化程度高，有利于提高產品質量控制能力。公司始終重視環(huán)境管理工作，在污染預防方。滿足職業(yè)健康安全的需求，達到保障員工的健康和安全，實現(xiàn)安全生產的目的。全過程為顧客提供服務。公司外設淮安、市、縣區(qū)等辦事處，負責銷售業(yè)務的受。高企業(yè)管理水平發(fā)揮更大作用。

　　

【正文】 程的確認 本手冊“ 刪減內容及說明”中已對本要求進行了刪減，列出本要求，是為了與 GB/T19001－ 20xx 標準要求條款編號一致。 標識和可追溯性 公司建立并保持《標識和可追溯性程序》，對產品實現(xiàn)全過程中防止產品混淆和誤用、產品檢驗和檢測狀態(tài)及危險、固體廢棄物存放場所應進行標識。在有可追溯性要求的場合，公司實行唯一性標識進行控制并記錄。 品質管理處 是產品標識和可追溯性要求的控制部門， 安全環(huán)保 管理 辦 公室 是安全和有關環(huán)境要求標識的控制部門，有關部門負責配合實施。 標識方法及內容包括產品名稱、編號、批號、序號、示意圖、通知單、標牌、卡片、儲存地點及記錄等。 大棚石膏及輔助材料采用存放地點、區(qū)位、標牌、通知單、記錄等方式標識。 入庫熟料、出磨水泥以儲存庫號、存放地點、質量通知單等記錄的形式標識。 出廠水泥以編號形式實施唯一性標識。監(jiān)視和測量狀態(tài)以檢驗記錄和產品出廠通知單的形式標識。 危險、固體廢棄物存放場所應分類管理 、標識。 顧客財產 本手冊“ 刪減內容及說明”中已對本要求進行了刪減，列出本要求，是為了與 GB/T19001－ 20xx 標準要求條款編號一致。 產品防護 公司建立并保持《產品防護管理程序》，以確保產品在內部加工至最終交付到目的地的過程中，對產品按規(guī)定進行標識、搬運、包裝、貯存和保護，保證產品符合要求。 標識 由 品質管理處 負責對產品進行標識、標記，以防止其混淆；購進的可能產生重大環(huán)境 /職業(yè)健康 安全等影響的產品或由供方負 責運輸?shù)模?物資供應 處 應向提供方提出相關資質要求；危險品在運輸和使用過程中應進行標識。 搬運 本公司依據水泥生產工藝及產品特點提供了防止產品損壞或變質的搬運工具、方法、手段；散裝物料或粒狀物料搬運時，應使用密封設施、苫蓋、撒水處理，并做到輕拿輕放、限速緩行，最大限度地防止產品損壞、混料、撒落、揚塵。 包裝 1）本公司水泥包裝用袋符合《水泥包裝袋》國標要求，包裝物標志符合相應產品標準要求，提供散裝水泥時，散裝卡片標志與袋裝標志內容相符。 2）袋裝、散裝產品凈含量符合產 品標準要求。 貯存 公司建立并保持《貯存管理程序》，針對不同產品的特點，公司配備專用貯存器具或地點，規(guī)定產品的貯存條件、防護措施及不合格的控制方法，確保采購產品、過程產品和最終產品的貯存應具備的適宜環(huán)境和設施，防止產品變質或損壞；對可能產生重要環(huán)境影響的物品應采取相應措施防止環(huán)境污染。 保護 規(guī)定了不同產品適宜的存貯環(huán)境、地點、時間，并對不合格品、危險廢棄物采取隔離措施，防止產品質量受損、污染環(huán)境。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對產品實現(xiàn)過程中所需實施的監(jiān)視和測量的產品特性、與重要環(huán)境因素有關活動的關鍵特性參數(shù)及所需的裝置實施控制，以便為產品 /環(huán)境活動滿足要求提供證據。 依據產品標準、質量管理規(guī)程、 化驗室 基本條件等， 品質管理處 制定質量控制流程圖及《企業(yè)內控指標與檢驗和試驗計劃》，確定需實施的監(jiān)視和測量并配備所需的監(jiān)視和測量裝置。 電 儀 主管及 水泥制造 處 負責按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》要求分別建立過程與產品、環(huán)境保護所需的監(jiān)視和測量裝置的控制管理制度。 a) 建立計量檢測設備臺帳； b) 強檢設備建立設備清單、保存檢定合格證；自校的設備按有關校驗方法進行，并建立必要的作業(yè)文件、設備臺帳和檢驗周期計劃。確保檢測設備裝置投入使用前、維修后都得到校正； c) 保存監(jiān)視和測量裝置的檢定、校驗記錄，標識其校準狀態(tài)； d) 加強監(jiān)視和測量裝置的使用維護管理，確保搬運、維護和貯存期間的完整，防止損壞或失效，并按規(guī)定對其進行調整、再調整； e) 發(fā)現(xiàn)檢測設備裝置處于失準狀態(tài)時，應采取措施并對以前檢測結果的有效性進行評定； f) 當使用計算機軟件進行監(jiān)視和測量時，規(guī)定在使用前 對其能力進行確認； g) 所有監(jiān)視和測量裝置的校準工作都應由有資格的人員進行。 重要環(huán)境因素及中高度危險源控制 公司根據管理方針、目標和指標，確定與重要環(huán)境因素及中高度危險源有關的運行和活動，建立并保持《粉塵排放控制程序》、《廢水排放控制程序》、《固體廢棄物 排放控制 程序》、《噪聲控制程序》、《 環(huán)保設施 管理程序》、《設備安全管理程序》、《安全用電控制程序》、《職工健康控制程序》、《作業(yè)場所噪聲、粉塵危害控制程序》、《 新建改建 項目環(huán)境管理程序》、《化學試劑控制程序》、《能源、資源消耗管理 程序》等程序，對重要環(huán)境因素及中高度危險源的運行和活動進行控制。 程序及相應的作業(yè)文件應對重要環(huán)境因素及中高度危險源的控制方法、操作要求和運行標準作出規(guī)定。 對所使用的產品和服務中已識別出的重要環(huán)境因素及中高度危險源，相關部門將有關要求通報供方或承包方，對其環(huán)境行為施加影響，使其相關活動符合公司要求。 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。 對遵守法律 法規(guī)要求（包括有關許可和執(zhí)照的要求） 和 對遵守其他要求的情況進行 控制。 應急準備與響應 公司建立并保持《應急準備與響應控制程序》，對已識別的電收塵、配電室、壓力容器等及其他可能的潛在事故或緊急情況進行預防和控制。 水泥制造處 負責確定潛在的事故、緊急情況，并對各部位的應急準備與響應進行監(jiān)督檢查；各單位根據潛在的事故、緊急情況，制定相關的應急計劃或專項預案并組織實施。 安全或環(huán)境事故、緊急情況發(fā)生后， 水泥制造 處 應組織有關部門對應急計劃或專項預案的有效性進行評審， 必要時進行修訂。 條件可行時，各單位對制定的應急計劃或專項預案進行演習或演練。 相關文件 《產品實現(xiàn)的策劃程序》 《合同評審程序》 《溝通管理程序》 《采購管理程序》 《過程控制程序》 《交付管理程序》 《服務管理程序》 《標識和可追溯性程序》 《產品防護管理程序》 《貯存管理程序》 1《監(jiān)視和測量 設備 控制程序》 1《粉塵排放控制程序》 1《廢水排放控制程序》 1《固體廢棄物管理程序》 1《噪聲控制程序》 1《化學試 劑控制程序》 1《能源、資原消耗管理程序》 1《設備安全管理程序》 1《安全用電控制程序》 《職工健康控制程序》 2《作業(yè)場所噪聲、粉塵危害控制程序》 2《工藝、設備及人員等變更后職業(yè)健康安全風險控制程序》 2《新、擴、改建項目職業(yè)健康安全風險控制程序》 2《個人防護用品控制程序》 2《特種設備控制程序》 2《 消防安全 許可控制程序》 2《應急準備與響應控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 為證實產品、過程、管理體系的符合性及 重要環(huán)境因素 /重大危險源的關鍵特性、運行控制、管理目標 /指標實現(xiàn)程度和體系的有效性，公司策劃 并實施了測量、分析和改進過程。 通過使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術和其他方法，以對監(jiān)視、測量、分析和改進過程中的數(shù)據變異進行統(tǒng)計分析，促進持續(xù)改進。 對測量、分析和改進的結果進行記錄。 相關部門記錄并保持測量、分析和改進的結果。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司 建立 并保持《顧客滿意度測量程序》，并通過其滿意度調查數(shù)據和分析結果，實現(xiàn)對本公司管理 體系的改進。 營銷業(yè)務 處 每年在設計顧客滿意度調查樣本及分類分析時，應綜合考慮本公司的顧客群特點和需求，確保本公司管理體系業(yè)績得到真實監(jiān)視與測量。 當顧客給出“不滿意”結論時，應要求營銷人員向顧客了解具體原因，依據不符合性質及其影響程度， 品質管理處 向有關責任部門下發(fā)《糾正 /預防措施建議（指令 /聯(lián)絡）單》，按《糾正措施管理程序》規(guī)定采取措施，改進實施的效果由營銷人員驗證， 并 形成記錄。 內部審核 總則 作為自我評價、促進自我改進機制的手段之一，公 司建立并保持《內部審核管理程序》，規(guī)定每年至少進行一次完整的內部審核，以確定管理體系是否滿足下列要求： a) 符合產品實現(xiàn)策劃的安排； b) 符合管理體系標準要求； c) 符合公司所制定的管理體系要求； d) 管理體系得到有效實施和保持。 審核策劃 品質管理處 負責制定《年度內部審核計劃》，規(guī)定審核的目的、范圍、頻次、時間、方法、依據等。必要時，經總經理、管理者代表指示，審核組可進行計劃外的內部 管理體系 審核。 審核準備 管理者代表任命審核組長及審核組成員，審核組長負責制定《 內部審核實施計劃》，并對審核組進行內部分工，審核員根據分工編制檢查表并報審核組長審閱。必要時，公司可以委托 淮海中聯(lián)水泥有限 公司進行第二方審核。 審核實施 審核組長主持召開首、末次會并對審核現(xiàn)場進行控制，通過與被審核部門人員交談或檢查記錄、現(xiàn)場觀察等方法收集客觀證據。 審核報告 現(xiàn)場審核結束后，由審核組長或其授權的審核組成員編制《內部審核報告》，《內部審核報告》由 品質管理處 審核，管理者代表批準并發(fā)至總經理、管理者代表、審核組成員、審核區(qū)域相關部門。 內審后 的跟蹤措施 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核組長填寫《糾正 /預防措施建議（指令 /聯(lián)絡）單》發(fā)往責任部門，責任部門應及時分析原因，制定糾正 /預防措施計劃報品質管理處 審核、管理者代表批準后實施。糾正 /預防措施實施完成后交 品質管理處 （或內審員）驗證。管理者代表對糾正 /預防措施的實施及 品質管理處 （或內審員）的驗證結果實施驗證。 記錄 內部審核中形成的所有記錄由審核組長整理后交 品質管理處 保存。 過程的監(jiān)視和測量 根據水泥粉磨生產工藝和產品特點，本公司選用了適當?shù)姆椒▽Ρ匾纳a過程進行了監(jiān) 視和測量，以滿足顧客要求并證實過程持續(xù)滿足預期目的的能力，測量結果可用于保持和改進這些過程。 建立并保持《內部審核管理程序》和《管理評審程序》，對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行監(jiān)視和測量。 建立并保持《合同評審程序》、《交付管理程序》、《服務管理程序》、《顧客滿意度測量程序》等，對與顧客有關的過程進行監(jiān)視和測量；建立并保持《采購管理程序》、《貯存管理程序》，對采購活動進行管理；建立并保持《過程控制程序》，對生產過程能力進行了監(jiān)視和測量。 建立并保持 《數(shù)據分析與持續(xù)改進程序》、《糾正 /預防措施管理程序》，規(guī)定了對監(jiān)視和測量結果進行分析的途徑和采取改進措施的方法。 產品的監(jiān)視和測量 公司建立并實施《產品檢驗與試驗管理程序》，規(guī)定在產品實現(xiàn)過程的適當階段依據有關標準、水泥企業(yè)質量管理規(guī)程、合同等要求編制《企業(yè)內控指標與檢驗和試驗計劃》，對產品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品的有關要求是否得到滿足，有關檢驗記錄指明了有權放行產品的人員。 進貨檢驗和試驗 采購進廠的熟料、石膏、混合材料及其他輔助材料由 品質管理處 按《企業(yè)內控指標與檢 驗和試驗計劃》規(guī)定的檢測項目進行驗證或檢驗，并作出符合性判斷，結果傳遞到 物資供應 處 。供方隨貨提供的檢驗報告或合格證等證明產品符合要求的質量記錄也可作為公司的使用依據，所有檢驗與試驗記錄歸檔于 品質管理處 。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 過程檢驗和試驗 品質管理處 依據《企業(yè)內控指標與檢驗和試驗計劃》要求，對各過程質量控制點實施監(jiān)視與測量。結果填寫在相應檢驗記錄上，對半成品的檢驗與試驗狀態(tài)進行標識。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行并通知有關部門進行調整或糾正，以使過程質量處于受控狀態(tài)。 最終檢驗和試驗 a) 品質管理處 依據《產品檢驗與試驗管理程序》、國家標準、質量管理規(guī)程、《企業(yè)內控指標與檢驗和試驗計劃》及合同要求對所有檢驗項目進行檢驗并與規(guī)定的出廠依據或接收準則進行對比，判斷產品的符合性，對出廠產品進行控制； b) 在規(guī)定的檢驗項目均已完成并得到確認后，由授權放行人員簽發(fā)水泥出廠通知單，并按要求傳遞出廠水泥檢驗報告； c) 品質管理處 按質量管理規(guī)程要求，建立并實施內部抽查對比、與有關質檢站進行對比驗證、均勻性試驗、封存樣管理、標準溶液復標、試驗儀器設備管理等制度，保存相 關記錄。 環(huán)境 與職業(yè)健康安全績效的 監(jiān)測 及合規(guī)性評價 安全環(huán)保管理辦公室 是 ES 績效 監(jiān)測和測量的歸口管理部門。 安全環(huán)保管理辦公室 負責建立并保持文件化的程序，負責對可能具有重要 ES 影響的運行和活動的關鍵特性進行定期的監(jiān)測和測量 、所用 監(jiān)測設 備的控制 、及 對法律法規(guī) 和其他要求的合規(guī) 性的評價，確保： a） 定