【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)合理 ,即進(jìn)行危險(xiǎn)源 辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)將依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保公司對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的方法識(shí)別、確定重要危險(xiǎn)因素 ,并通過(guò)制定職業(yè)健康安全目標(biāo) 、 制定職業(yè)健康安全管理方案采取措施加以消除或進(jìn)行控制；應(yīng)與公司運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)以確保危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的實(shí)用性；應(yīng)能為具體控制措施與方法的決策（如確定設(shè)施需求、識(shí)別培訓(xùn)需求和（或）開(kāi)展運(yùn)行控制）提供必要信息；應(yīng)規(guī)定對(duì)所需控制的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。 法律 、法規(guī)與其他要求 為確保及時(shí)獲取、更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別與更新程序》。 安全環(huán)保 管理 辦 公室 負(fù)責(zé)建立獲取環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的渠道，跟蹤、識(shí)別、評(píng)價(jià)其與公司環(huán)境要求的適用性，建立法律法規(guī)文件清單，并下發(fā)至適用部門，定期更新和實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保法律、法規(guī)的有效性。 安全環(huán)保 管理 辦 公室 負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的宣傳、培訓(xùn)，確保全體員工了解相關(guān)要求并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司規(guī)定了從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有關(guān)的人員的職 責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，建立了《溝通管理程序》，保證其職責(zé)得到有效貫徹和溝通。 本公司規(guī)定了管理體系組織機(jī)構(gòu)及隸屬關(guān)系， 見(jiàn)附錄 1。 本公司按管理體系要求，規(guī)定了各級(jí)組織及人員的職責(zé)及權(quán)限。 A. 總經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門頒布的法律、法規(guī)，組織向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī) 要求的重要性。 2）全面領(lǐng) 導(dǎo)本公司的管理工作，是公司管理和產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)公司管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 3）組織策劃并建立、實(shí)施管理體系，制定與總公司管理方針和目標(biāo)相一致的公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)，并組織實(shí)施。 4）確定及批準(zhǔn)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)及其職能，建立內(nèi)部溝通渠道。 5）任命管理者代表。 6）提供建立、保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需的資源配置。 7）主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。 8）聽(tīng)取有關(guān)管理體系、滿足顧客 /員工 /相關(guān)方 /合同方和產(chǎn)品質(zhì)量情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決相關(guān)的重大 問(wèn)題，對(duì)管理體系的改進(jìn)提出要求。 9）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 B. 副總經(jīng)理 1）落實(shí) 品質(zhì)管理處 、 水泥制造處 的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 職責(zé)，實(shí)施生產(chǎn)管理。 2）領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工作，確?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境符合要求，確定適宜的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，組織均衡生產(chǎn)，確保生產(chǎn)提供過(guò)程的受控。 3）組織實(shí)施新產(chǎn)品項(xiàng)目方案及新技術(shù)的推廣工作，組織質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 改進(jìn)計(jì)劃、生產(chǎn)工藝、設(shè)備重大技術(shù)改造的實(shí)施。 4） 主持重大生產(chǎn)技術(shù)方案、設(shè)備改造方案、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、專業(yè)技術(shù)規(guī)范及 采購(gòu)物資的接收與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布，確保過(guò)程和產(chǎn)品符合相關(guān)技術(shù)要求。 5）組織 生產(chǎn) 例會(huì)和技術(shù)分析會(huì)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的重大技術(shù)改造，參與重質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 事故分析工作。 6）組織對(duì)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保人員素質(zhì)滿足相關(guān)崗位工作要求。 C. 管理者代表 1）組織策劃、建立、實(shí)施公司的管理體系，確保其符合 GB/T19001－ 20xx、GB/T24001－ 20xx、 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并保持其持續(xù)有效。 2）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和管理體系改進(jìn)的需求 。 3）向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，提高員工滿足顧客要求的意識(shí)。 4）組織制定公司下一年度的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)把批準(zhǔn)后的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案展開(kāi)、落實(shí)和監(jiān)督。 5）就公司管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 6）組織公司的內(nèi)部審核，參與管理評(píng)審。 7）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理工作。 D. 行政人事處 1)組織建立健全各類規(guī)章制度，實(shí)施績(jī)效考核。 2)負(fù)責(zé)公司 各類 （ 與 品質(zhì)管理處 接口 ）文件、檔案資料、技術(shù)資料的收發(fā)、立卷、 歸檔工作。 3)歸口管理公司勞務(wù)；協(xié)調(diào)處理地方關(guān)系及與公司的相關(guān)工作，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 4)負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)及合同 、檔案 管理工作。 5)負(fù)責(zé)公司的信息管理、會(huì)議組織、外來(lái)人員接待及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)等工作。 E．物資供應(yīng)處 1)負(fù)責(zé) 編 制 采購(gòu)計(jì)劃 和 采購(gòu)預(yù)算。 2)負(fù)責(zé) 公司各類物資 的 采購(gòu) 、入庫(kù)、 庫(kù)存 和出庫(kù) 管理工作。 3)負(fù)責(zé)大宗原材料、水泥生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)議價(jià)工作。 F. 品質(zhì)管理處 1)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的質(zhì)量工作；負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理工作。 2)協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理體系策劃，并在其領(lǐng)導(dǎo)下組織編 制本公司的管理體系文件，實(shí)施文件的控制。 3)組織編制、實(shí)施公司管理文件及內(nèi)部審核工作計(jì)劃，協(xié)助管理者代表搞好內(nèi)審工作。 4)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，建立質(zhì)量控制點(diǎn)，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)頻次等并組織實(shí)施，確保過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量受控、出廠水泥符合規(guī)定要求，具有水泥出廠決定權(quán)。 5)根據(jù)生產(chǎn)的水泥品種等級(jí)要求，制定并組織入磨配比和質(zhì)量指標(biāo)方案，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與防護(hù)措施工作，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況，保證生產(chǎn)全過(guò)程始終處于受控狀態(tài)。 6)負(fù)責(zé)所用儀器設(shè)備及試驗(yàn)環(huán)境的管理與控制，建 立儀器設(shè)備臺(tái)帳，加強(qiáng)所用儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及自校儀器的校準(zhǔn)工作，不斷提高檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α? 7)實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)向有關(guān)單位提供準(zhǔn)確的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告及質(zhì)量信息報(bào)表。 8)對(duì)不合格品實(shí)施控制，確保質(zhì)量符合要求。 9)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作。 10)組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作。 11)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，掌握波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)和控制能力 。 12)組織或參與新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，做好各種試驗(yàn)的記錄和分析工作 。 13)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽檢對(duì)比制度，對(duì)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)人員進(jìn)行定期考核、培訓(xùn) 。 14)配合營(yíng)銷 業(yè)務(wù)處 進(jìn)行水泥售后服務(wù)工作 。 G. 水泥制造 處 1)負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)組織、水泥發(fā)貨管理、技術(shù)裝備管理、能源 計(jì)量 管理、安全環(huán)保 現(xiàn)場(chǎng) 管理等工作。 2)組織 中聯(lián) 牌水泥從 原材料 卸車 （船） 到產(chǎn)品包裝、散運(yùn)裝車全過(guò)程的各項(xiàng)生產(chǎn)組織和管理工作 。 3)負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)的工藝技術(shù)管理工作 。 4)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理、日常維護(hù)和維修、水泥生產(chǎn)系統(tǒng)工藝檢修項(xiàng)目及所承擔(dān)的設(shè)備中小修項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。 5)負(fù)責(zé) 水泥生產(chǎn)全過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)保、清潔工作 。 6)水泥生產(chǎn)新工藝、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)方案的組 織實(shí)施工作。 7)負(fù)責(zé) 月度、季度、年度生產(chǎn) 報(bào)表 的編制申報(bào)，水泥生產(chǎn)全過(guò)程的經(jīng)濟(jì)核算和 運(yùn)行 分析總結(jié)工作。 8)參與大宗原材料、水泥生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)及外委檢修項(xiàng)目的招標(biāo)議價(jià)工作。 9)做好從業(yè)資格認(rèn)定工作，配合做好員工培訓(xùn)工作。 10)負(fù)責(zé)年度新增、技改、大修項(xiàng)目的編制及組織實(shí)施工作 。 H. 資產(chǎn)財(cái)務(wù) 處 1)制訂公司會(huì)計(jì)政策，財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、預(yù)算管理制度。 2)組織會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。 3)負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按期上報(bào)各種分析材料、監(jiān)控資料；統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，對(duì)外編報(bào)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料。 4)組織公 司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)論證工作。 5)負(fù)責(zé)公司各期預(yù)算計(jì)劃的編制、報(bào)批、下發(fā)，參與預(yù)算業(yè)務(wù)過(guò)程的跟蹤管理與控制，提出預(yù)算工作的改進(jìn)意見(jiàn)和建議。 6)為公司各類活動(dòng)提供必要的資金資源。 I. 營(yíng)銷業(yè)務(wù) 處 1)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，關(guān)注顧客需求，編制調(diào)研報(bào)告。 2)組織銷售合同、訂單、標(biāo)書評(píng)審和簽訂并認(rèn)真執(zhí)行。 3)實(shí)施顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析，提交顧客滿意度調(diào)查報(bào)告。 4)實(shí)施服務(wù)，及時(shí)處理顧客信息，確保顧客信息處理率 100%。 5)收集、整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，提交可供決策的對(duì)策和建議。 6)向顧客、合同方 宣傳公司的環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針，并對(duì)其施加影響。 J. 安全環(huán)保 管理 辦公室 1)負(fù)責(zé)公司日常安全環(huán)保工作。 2)組織環(huán)境因素 、危險(xiǎn)源 的識(shí)別與評(píng)價(jià)；組織制訂公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，檢查、評(píng)價(jià)其完成情況。 3)參與編制公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系文件，審核各部門編制的與環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方面作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等 C 層次文件及記錄，并對(duì) C 層次以下的環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理文件實(shí)施控制。 4)收集、識(shí)別、評(píng)價(jià)、發(fā)放、控制與環(huán)境 /職業(yè)健康安全 有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)方信息及其他要求， 并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審、更新；對(duì)公司遵守法律法規(guī)及其他要求的情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5)負(fù)責(zé)環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系的測(cè)量與監(jiān)控及有關(guān)的檢測(cè)、監(jiān)測(cè)的實(shí)施、聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。 6)檢查環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系的實(shí)施情況，協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 7)參與制訂環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)及大修、技改方案。 8)提出、參與或?qū)嵤┉h(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方面的培訓(xùn)計(jì)劃。 9)組織 并參與 安全、環(huán)保事故調(diào)查。 K. 各部門通用職責(zé)及相關(guān)人員職責(zé) 各 部門 通用職責(zé) 1)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素 與危險(xiǎn)源的 識(shí)別及控制 。 2)遵守適 用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)本 部門 法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)對(duì) 本部門 遵守法律法規(guī)要求（包括有關(guān)許可和執(zhí)照的要求） 和 對(duì)遵守其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 3)各 位內(nèi)審 員負(fù)責(zé)協(xié)助本 部門 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 工作的具體實(shí)施 以 及 本部門 的內(nèi)部檢查、考核，負(fù)責(zé)組織三級(jí)安全教育 中 的車間（部門）級(jí)教育 。 4)各 部 門 的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班的安全 、環(huán)保 管理 ，以 及三級(jí)安全教育 中 的班組級(jí) 教育工作 。 5)各 部門 員工，尤其是與公司 重要環(huán)境 因素 及重大危險(xiǎn)源 運(yùn)行相關(guān)人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司 QES 綜合 管理體系程序文件及操作規(guī)程。 6)負(fù)責(zé)完成目標(biāo) 及管理方案中本部門承擔(dān)的工作任務(wù) 。 7)負(fù)責(zé)申報(bào)本部門培訓(xùn)需求，并負(fù)責(zé)部門內(nèi)部培訓(xùn) 。 8)配合 品質(zhì)管理處 、安全環(huán)保 管理 辦 公室 做好本部門相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi) 、外部信息交流工作 。 9)負(fù)責(zé)本部門體系文件和記錄 的 編 制 、修訂 等 的管理工作 。 10)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施 QES 綜合管理 方針 、目標(biāo)、指標(biāo) 和相關(guān)的體系文件 。 11)負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作 。 12)負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行情況的日常和定期監(jiān)測(cè) 。 13)負(fù)責(zé)對(duì) 本部門 不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查 、 分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施 。 管理者代表 公司總經(jīng)理任命了管理者代表；管理者代表負(fù)責(zé)本公司的管理體系按照GB/T19001— 20xx、 GB/T24001— 20xx、 GB/T28001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求得到建立、實(shí) 施和保持，并確保顧客 /員工的要求在整個(gè)公司內(nèi)被充分認(rèn)識(shí)。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè) B。 內(nèi)部溝通 建立并實(shí)施《溝通管理程序》，用于與公司內(nèi)外部就管理體系的有效性、目標(biāo)完成情況及相關(guān)方的要求建立縱向和橫向的聯(lián)系，聯(lián)系方式主要 有：簡(jiǎn)報(bào)、月報(bào)、會(huì)議、紀(jì)要、工作聯(lián)絡(luò)單、信息反饋表、廣播媒體等， 并在全員中明 確員工代表和管理者代表。 公司建立并保持《信息交流與溝通管理程序》，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整傳遞和溝通管理體系有效性的信息。 各單位、部門按程序要求進(jìn)行管理體系運(yùn)行中與之有關(guān)的內(nèi)部和外部信息的交流，必要時(shí)進(jìn)行分類、傳遞、分析和處理，信息發(fā)出部 門要對(duì)發(fā)出的信息進(jìn)行跟蹤反饋，保持 QES 管理體系運(yùn)行的有效性。 對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息及顧客或相關(guān)方提出的抱怨或申訴，依據(jù)職能，分別由 水泥制造處 、 品質(zhì)管理處 、 營(yíng)銷 業(yè)務(wù)處 等職能部門提出處理意見(jiàn)，報(bào)總批準(zhǔn)后實(shí)施，并將 實(shí)施情況和結(jié)果及時(shí)反饋給顧客或相關(guān)方，并保存相關(guān)記錄。 管理評(píng)審 總則 本公司按《管理評(píng)審程序》進(jìn)行管理評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性以及對(duì)其改進(jìn)和變更提出要求，包括對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性進(jìn)行判斷。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，并以管理評(píng)審會(huì)議的形式提出，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行 1 次，必要時(shí)由總經(jīng)理或管理者代表提出增加評(píng)審次數(shù)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審前由 品質(zhì)管理處 依據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審的意圖和要求， 擬定評(píng)審計(jì)劃提前一周下發(fā)至有關(guān)部門，有關(guān)部門依據(jù)計(jì)劃以及當(dāng)前的實(shí)際情況整理信息材料，這些信息應(yīng)當(dāng)包括： a) 內(nèi)、外部審核和自我評(píng)定（含環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)）的結(jié)果；