【導讀】本匯編參照采用GB/T19000-20xx《質(zhì)量管理體系基礎和術。語》規(guī)定的術語。適用于公司酒類包裝用防偽瓶蓋產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法》。的運作和控制要求，保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品符合規(guī)定的的要求。b、各相關部門根據(jù)本匯編編制作業(yè)文件、記錄表單，并有效實施。經(jīng)審定，符合國家有關質(zhì)?，F(xiàn)予以批準頒發(fā)，自20xx年2月4日起實施。本匯編是質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。本匯編由行政部統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領導和中層干部。本匯編中某些規(guī)定已不適應工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；組織機構或人員崗位調(diào)整，影響本匯編的執(zhí)行；本匯編局部的修訂涉及相當多處或相當多頁。本匯編修訂或換版由行政部負責，總經(jīng)理審批。人員調(diào)離時，向行政部交回本匯編。本匯編受控本一律不外借。本匯編由行政部負責解釋,行政部負責保持本匯編的現(xiàn)行有效性。使公司的產(chǎn)品與服務質(zhì)量皆能滿足顧客的需求，并持續(xù)改善顧客滿意度。

　　

【正文】 性，并為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 適用范圍 適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系有關的各種記錄的控制。 職責 行政部是記錄的歸口部門，負責質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有關記錄的總體策劃，并對本程序的實施進行監(jiān)督。 相關部門配合，并負責本部門記錄格式的設計，運行和管理。 記錄填寫人，對所記錄的數(shù)據(jù)文字負責。 工作程序 記錄的范圍 記錄按其性質(zhì)與內(nèi)容分為與體系運行有關的記錄和與產(chǎn)品有關的記錄兩類。 記錄的設計 記錄所使用的格式、由各職能部門進行設計，必須做到規(guī)范、合 理、簡練、明確。 各種記錄、表格等設計完畢后，經(jīng)行政部審定、管理者代表批準后投入使用。 記錄的標識、收集與編目 根據(jù)職能的分配，各部門負責本部門范圍內(nèi)的記錄的收集，并進行分類、編目和標識。記錄采用統(tǒng)一編號方式予以標識，標識與編目方法按有關規(guī)定執(zhí)行。 記錄可呈任何載體形式，有書面、磁盤、膠片、照片等。所有書面記錄與編目應清晰、易讀，注明日期、便于檢索。如采用磁盤、膠片和照片等形式的質(zhì)量記錄要在原件或包裝上用文字加以標識，并有不能輕易被修改的措施。 記錄的填寫、查閱 所有記錄的內(nèi)容填寫應完整、真實、字跡清晰，能正確辨認，不得臆造或任意更改。必須更改時采用杠改，在更改周圍空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改者姓名。 記錄的查閱者，應是從事與管理工作有關的人員。 記錄歸檔、貯存、保管及處理 記錄使用部門負責記錄的收集和管理。 記錄使用部門負責記錄的整理編目分類成冊，且內(nèi)容完整，記錄使用部門歸檔 保存。 記錄必須妥善保管。貯存和保管環(huán)境應有防潮、防火、防蟲蛀等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方法應便于存取、檢索。電子檔記錄應定期備份。 記錄保管年限 記錄為是否符合規(guī)定要求和體系有效運行的證明。一般記錄保管期限遵守以下規(guī)定： 1）記錄保存期為一至三年，臺帳、檔案長期保管，有特殊要求的經(jīng)行政部認定可延長保管期限。詳見記錄清單。 2）合同要求時，可按合同要求的保存期限執(zhí)行。 保管期限已到的記錄，由資料員應填寫《文件制訂、修改、廢止單》提出銷毀申請，經(jīng)主管部門負責人審定批準后，方可處 理。 一些證實性的記錄，保存期滿還需繼續(xù)保存的，要進行明確標識，并另行管理，防止過期或作廢文件誤用。 相關文件 《文件控制程序》 記錄 LY/QR20xx0901 《記錄清單》 LY/QR20xx0902 《文件修改廢止單》 10 供應商評定和采購控制程序 目的 對公司采購的物資過程和對供方實施控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍 適用于原材料、配件、外包采購（包括對供方提供的服務）進行控制，并對供方實施選擇、評價、再評價的控制。 職責 供應部負責原材料供方的選擇，組織對供方的評定和再評定，負責采購的實施。 生產(chǎn)部負責外協(xié)加工供方的選擇，組織對供方的評定和再評定，負責外協(xié)加工的實施。 工作程序 采購物資的分類 根據(jù)采購的產(chǎn)品對公司隨后的實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度，或采購產(chǎn)品對公司環(huán)境的影響程度，決定對供方及所供物資的控制程度。公司把采購物資的分重要和一般二類，重要類 (A 類 ) 必須在《合格供方名單表》的供方中采購，詳見 A 類產(chǎn)品清單。一般類 (B 類 ) 可以根據(jù)就近、優(yōu)質(zhì)、低價的原則組織采購。 外協(xié)加工按 A 類產(chǎn)品供方要求控制。 供方評價 供方為原輔材料的供應商、外協(xié)加工供應商、廢棄物處置承包商等。 供方評價依據(jù) 有關經(jīng)營許可證明、當?shù)丨h(huán)保部門的證明和其他證明；生產(chǎn)、服務能力，產(chǎn)品、服務質(zhì)量；質(zhì)量管理能力；環(huán)境狀況、治理設施等環(huán)境管理能力；就近、優(yōu)質(zhì)、低價；產(chǎn)品經(jīng)本公司試用或測試（或委外進行）合格；優(yōu)先考慮獲得 ISO900 ISO14000、 OHSAS1800環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書的供方。具體考評項目見《供方調(diào)查評價表》。 供應部 /生產(chǎn)部對供方進行調(diào)查，收集《供方調(diào)查評價表》和企業(yè)證明資料、企業(yè)介紹、 產(chǎn)品目錄說明或?qū)σ郧肮┴涃|(zhì)量（含在同行中的信譽）等相關資料，供應部按照 條款選擇供方，將供方基本情況記錄在《供方調(diào)查評價表》上，然后根據(jù)情況提出評定意見，做出是否推薦為合格供方的意見報請總經(jīng)理批準。 對需要樣品測試的新供方，供應部索取樣品，公司技術部測試，形成檢測和驗證報告。 需要試用后才能決定是否評為合格供方的，供應部可要求供方送樣，生產(chǎn)部應 組織試用，試用的結果由技術部按有關產(chǎn)品標準檢驗并做出合格與否的判定。采購產(chǎn)品試用后，供應部應提出是否推薦為合格供方的意見，并記錄在《供方調(diào) 查評價表》上，推薦意見報總經(jīng)理批準。 試用產(chǎn)品或試生產(chǎn)產(chǎn)品或測試樣品尚不能滿足要求的，供應部、生產(chǎn)部可向供方提出整改要求，供方整改后應再次送樣試用或試生產(chǎn)，直至產(chǎn)品符合要求。 供方或外協(xié)加工供方無意整改的或者無能力滿足要求的，供應部、生產(chǎn)部不能推薦為合格供方。 試用產(chǎn)品、試生產(chǎn)產(chǎn)品、測試樣品的檢驗記錄作為“供方調(diào)查評價表”的附件，由供應部、生產(chǎn)部保存。 總經(jīng)理批準推薦供方后，該供方即成為本公司的合格供方，供應部、生產(chǎn)部應將合格供方列入“合格供方名單”。 有條件 時，同一物資的合格供方確定應是多家的，便于擇優(yōu)采購。 合格供方控制 供應部、生產(chǎn)部應做好合格供方供貨業(yè)績登記，作為供方再評定的依據(jù)。當供方業(yè)績記錄證明供方所供產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時（一般為連續(xù)三次退貨），供應部、生產(chǎn)部應按要求供方整改，如改進無效，則取消合格供方資格。 品管部應做好外加工產(chǎn)品的接收檢驗，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時與外協(xié)加工單位聯(lián)系，要求外協(xié)加工單位整改，對整改后仍不能符合要求的，生產(chǎn)部應停止外加工，取消合格供方資格。 供方價格、交貨期、服務水平低劣時，供應部、生產(chǎn)部 提出申請，取消其合格供方資格。 取消合格供方資格應報告總經(jīng)理，得到總經(jīng)理批準后由供應部、生產(chǎn)部與供方共同做好善后工作。 從《合格供方名單》中刪除復評不合格或批準取消的供方，供應部、生產(chǎn)部不得在取消供方資格的供方中采購，除非其改進后，經(jīng)評價合格重新列入“合格供方名單”。 供方動態(tài)管理 公司人員走訪供方現(xiàn)場時，應對公司所訂產(chǎn)品使用的原材料、生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量等進行檢查，對其新技術、新產(chǎn)品狀況、新的合作領域、質(zhì)量環(huán)境重大事件、組織結構重大變動等方面進行關注，并將相關信息傳遞到供 應部、生產(chǎn)部，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時反饋供應部、生產(chǎn)部，以便公司及時采取措施。 供應部、生產(chǎn)部應通過其它渠道了解其合同履行情況，發(fā)現(xiàn)隱患應及時協(xié)調(diào)督 促其解決，對拒不配合解決或由于其本身原因造成重大質(zhì)量事故而不能按時交貨或發(fā)生索賠時，或發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并或破產(chǎn)倒閉時，及時報告部門經(jīng)理，必要時部門經(jīng)理上報總經(jīng)理，妥善處理。 采購信息和實施 各部門與生產(chǎn)車間負責人根據(jù)《生產(chǎn)計劃通知單》和庫存，以《申購單》或《外協(xié)件計劃通知單》提出采購申請，經(jīng)部門負責人審核（必要時經(jīng)倉庫確認），總經(jīng)理批準。 供應部或生產(chǎn)部根據(jù)批準的《申購單》或《外協(xié)件計劃通知單》實施，原輔材料由供應部采購，外加工產(chǎn)品由生產(chǎn)部采購。 A 類產(chǎn)品必須到合格供方處采購，若合格供方不能滿足采購要求，供應部可采取緊急采購措施。實行緊急采購時，供應部應在采購計劃中寫明緊急采購的原因和臨時供方的情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 產(chǎn)品外協(xié)加工的，生產(chǎn)部應與外協(xié)加工單位簽訂外協(xié)通知單，必要時還應附加質(zhì)量協(xié)議。 采購文件應明確：采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、等級、驗收依據(jù)、價格、數(shù)量、運輸方式、交貨地點、包裝方式、違約 責任；對供方產(chǎn)品提供程序的要求（如樣品 /試生產(chǎn) /批量生產(chǎn)批準程序等）；對供方生產(chǎn)服務提供過程的要求（如工藝要求等）；對供方設備方面的要求。對供方人員資格的要求（如關鍵崗位人員等）；對供方的質(zhì)量管理體系要求。 采購產(chǎn)品應符合相關標準和要求，供方應提供其產(chǎn)品的合格檢驗報告和產(chǎn)品標準。供應部應盡可能收集供方的產(chǎn)品權威機構的檢測報告。 在購買原材料或化學物質(zhì)時，供應部應要求供方提供 MSDS(化學物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表 )及成份構成表。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品進廠由品管部驗收，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān) 視和測量控制程序》和《不合格品控制程序》。 必要時，對采購產(chǎn)品可按如下的驗證方法之一執(zhí)行。 1）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； 2）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； 3）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證； 對后兩種情況，供應部或生產(chǎn)部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 顧客的驗證不能免除供應公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不排除其后本公司拒收 的可能。 相關文件 《不合格品控制程序》 《 A 類產(chǎn)品清單》 記錄 LY/QR20xx1001 《供方調(diào)查評價表》 LY/QR20xx1002 《合格供方名單》 LY/QR20xx1003 《采購單》 ˇ 11 生產(chǎn)提供過程控制程序 目的 在受控條件下進行生產(chǎn)提供，以確保產(chǎn)品滿足標準的要求以及顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于對生產(chǎn)提供的控制、生產(chǎn)提供過程的確認控制。 職責 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)任務組織、落實及過程控制。 品管部負責產(chǎn)品的檢驗，及負責相應顧客財產(chǎn)的管理。 技術部負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程工藝技術的策劃和控制，及相應顧客財產(chǎn)的管理。 車間負責產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的實施。 工作程序 產(chǎn)品生產(chǎn)任務的控制 生產(chǎn)任務的下達和落實 1）生產(chǎn)部根據(jù)營銷部《生產(chǎn)指令單》，內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、單號；數(shù)量；要求完成日期；其他，包括用料、顏色、印刷和燙金、及包裝要求。 2）生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)指令單》后應分解落實到有關車間、部門，各車間再分解落實到班組或操作工。 3）車間應按時生產(chǎn)完成情況，并向生產(chǎn)部上報《生產(chǎn)日報表》。 4）由于合同更改或其他原因調(diào)整生產(chǎn)計劃時，生產(chǎn)部下達《生產(chǎn)計劃通知單》到車間、營銷部等有關部門。生產(chǎn)車間應相應采取措施，包括加班生產(chǎn)。當生產(chǎn)計 劃調(diào)整導致生產(chǎn)不能進行時，車間應對已生產(chǎn)的產(chǎn)品做好善后工作，包括采取適當?shù)姆雷o措施。 5）生產(chǎn)部和車間應對投產(chǎn)后因變更停產(chǎn)的產(chǎn)品和原材料重點關注，在下新的生產(chǎn)計劃時，優(yōu)先選擇這類半成品和原材料再次投入生產(chǎn)。 6）生產(chǎn)部跟蹤生產(chǎn)進度，發(fā)現(xiàn)進度落后或有異常情況時，應組織相關部門協(xié)商解決。當由于各種原因不能按計劃要求完成生產(chǎn)任務時，生產(chǎn)部應及時與營銷部門溝通，以便營銷部門與顧客聯(lián)系，必要時進行合同更改。 技術控制 技術部設計合理的工藝流程，編制包含產(chǎn)品特征的技術文件如工藝、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等。 技術部編制的技術文件經(jīng)部門負責人審核，報技術經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關單位作為采購、生產(chǎn)、檢驗等的準則。 設備的控制 技術設備科按《基礎設施控制程序》的規(guī)定對生產(chǎn)設備等進行控制，保證設備處于正常工作狀態(tài)。 品管部按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定對監(jiān)視和測量設備進行控制，保證監(jiān)視和測量設備處于正常工作狀態(tài)。 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)工藝流程如下。 瓶蓋工藝流程圖： 原材料驗收※ 涂裝 配料攪拌※ 注塑※ 燙印 消毒※ 裝配 除塵 包裝 模具驗收※ 關鍵工序 1)關鍵工序的設置原則： 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復雜質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 2)關鍵工序控制 a）技術部確定關鍵工序為注塑工序。注塑工序主要控制點為溫度、時間、壓力； b）編制《注塑車間操作工作業(yè)指導書》、《注塑車間配料作業(yè)指導書》、《注塑車間用料工藝流程》、《注塑車間產(chǎn)品注塑成型工藝卡》，作為生產(chǎn)指導。 c）對從事 關鍵工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗。 d）品管部對首件進行確認，簽樣合格后，方可生產(chǎn) 。 生產(chǎn)控制 技術部確保各部門使用的技術文件是有效版本。 生產(chǎn)人員要經(jīng)過崗前培訓，通過在職培訓強化其工作技能和質(zhì)量意識。詳見《人力資源控制程序》。 為確保生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的因素處于受控狀況，生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程進行控制。 車間負責人確保生產(chǎn)條件（人員、設備、材料、作業(yè)方法等）設定狀態(tài)與相應規(guī)定的一致性，不一致時，應進行相應處置。監(jiān)督員工進行清潔文明生產(chǎn)。 ，對產(chǎn)品質(zhì)量進行自檢，工序之間要做好互檢，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下一道工序。不明確的可要求技術部門作技術指導。操作工在生產(chǎn) 過程中發(fā)現(xiàn)文件不適用，可要求技術部修改。未得到技術部同意，車間和操作人員不得擅自修改文件。操作工或班組當班生產(chǎn)的第一件（或小批）產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，必須經(jīng)過品管員確認，合格后方可進行大批量生產(chǎn)。 車間現(xiàn)場巡檢員每天進行工藝