【導(dǎo)讀】本匯編參照采用GB/T19000-20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)。語(yǔ)》規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。適用于公司酒類包裝用防偽瓶蓋產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程。制品生產(chǎn)許可企業(yè)實(shí)地核查辦法》。的運(yùn)作和控制要求，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品符合規(guī)定的的要求。b、各相關(guān)部門根據(jù)本匯編編制作業(yè)文件、記錄表單，并有效實(shí)施。經(jīng)審定，符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，自20xx年2月4日起實(shí)施。本匯編是質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本匯編由行政部統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。本匯編中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響本匯編的執(zhí)行；本匯編局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁(yè)。本匯編修訂或換版由行政部負(fù)責(zé)，總經(jīng)理審批。人員調(diào)離時(shí)，向行政部交回本匯編。本匯編受控本一律不外借。本匯編由行政部負(fù)責(zé)解釋,行政部負(fù)責(zé)保持本匯編的現(xiàn)行有效性。使公司的產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量皆能滿足顧客的需求，并持續(xù)改善顧客滿意度。

　　

【正文】 性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 適用范圍 適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的各種記錄的控制。 職責(zé) 行政部是記錄的歸口部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的總體策劃，并對(duì)本程序的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 相關(guān)部門配合，并負(fù)責(zé)本部門記錄格式的設(shè)計(jì)，運(yùn)行和管理。 記錄填寫人，對(duì)所記錄的數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。 工作程序 記錄的范圍 記錄按其性質(zhì)與內(nèi)容分為與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品有關(guān)的記錄兩類。 記錄的設(shè)計(jì) 記錄所使用的格式、由各職能部門進(jìn)行設(shè)計(jì)，必須做到規(guī)范、合 理、簡(jiǎn)練、明確。 各種記錄、表格等設(shè)計(jì)完畢后，經(jīng)行政部審定、管理者代表批準(zhǔn)后投入使用。 記錄的標(biāo)識(shí)、收集與編目 根據(jù)職能的分配，各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的記錄的收集，并進(jìn)行分類、編目和標(biāo)識(shí)。記錄采用統(tǒng)一編號(hào)方式予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)與編目方法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 記錄可呈任何載體形式，有書面、磁盤、膠片、照片等。所有書面記錄與編目應(yīng)清晰、易讀，注明日期、便于檢索。如采用磁盤、膠片和照片等形式的質(zhì)量記錄要在原件或包裝上用文字加以標(biāo)識(shí)，并有不能輕易被修改的措施。 記錄的填寫、查閱 所有記錄的內(nèi)容填寫應(yīng)完整、真實(shí)、字跡清晰，能正確辨認(rèn)，不得臆造或任意更改。必須更改時(shí)采用杠改，在更改周圍空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改者姓名。 記錄的查閱者，應(yīng)是從事與管理工作有關(guān)的人員。 記錄歸檔、貯存、保管及處理 記錄使用部門負(fù)責(zé)記錄的收集和管理。 記錄使用部門負(fù)責(zé)記錄的整理編目分類成冊(cè)，且內(nèi)容完整，記錄使用部門歸檔 保存。 記錄必須妥善保管。貯存和保管環(huán)境應(yīng)有防潮、防火、防蟲(chóng)蛀等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方法應(yīng)便于存取、檢索。電子檔記錄應(yīng)定期備份。 記錄保管年限 記錄為是否符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的證明。一般記錄保管期限遵守以下規(guī)定： 1）記錄保存期為一至三年，臺(tái)帳、檔案長(zhǎng)期保管，有特殊要求的經(jīng)行政部認(rèn)定可延長(zhǎng)保管期限。詳見(jiàn)記錄清單。 2）合同要求時(shí)，可按合同要求的保存期限執(zhí)行。 保管期限已到的記錄，由資料員應(yīng)填寫《文件制訂、修改、廢止單》提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)后，方可處 理。 一些證實(shí)性的記錄，保存期滿還需繼續(xù)保存的，要進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并另行管理，防止過(guò)期或作廢文件誤用。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 LY/QR20xx0901 《記錄清單》 LY/QR20xx0902 《文件修改廢止單》 10 供應(yīng)商評(píng)定和采購(gòu)控制程序 目的 對(duì)公司采購(gòu)的物資過(guò)程和對(duì)供方實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍 適用于原材料、配件、外包采購(gòu)（包括對(duì)供方提供的服務(wù)）進(jìn)行控制，并對(duì)供方實(shí)施選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)的控制。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料供方的選擇，組織對(duì)供方的評(píng)定和再評(píng)定，負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工供方的選擇，組織對(duì)供方的評(píng)定和再評(píng)定，負(fù)責(zé)外協(xié)加工的實(shí)施。 工作程序 采購(gòu)物資的分類 根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)公司隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度，或采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司環(huán)境的影響程度，決定對(duì)供方及所供物資的控制程度。公司把采購(gòu)物資的分重要和一般二類，重要類 (A 類 ) 必須在《合格供方名單表》的供方中采購(gòu)，詳見(jiàn) A 類產(chǎn)品清單。一般類 (B 類 ) 可以根據(jù)就近、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)的原則組織采購(gòu)。 外協(xié)加工按 A 類產(chǎn)品供方要求控制。 供方評(píng)價(jià) 供方為原輔材料的供應(yīng)商、外協(xié)加工供應(yīng)商、廢棄物處置承包商等。 供方評(píng)價(jià)依據(jù) 有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可證明、當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的證明和其他證明；生產(chǎn)、服務(wù)能力，產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量；質(zhì)量管理能力；環(huán)境狀況、治理設(shè)施等環(huán)境管理能力；就近、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)；產(chǎn)品經(jīng)本公司試用或測(cè)試（或委外進(jìn)行）合格；優(yōu)先考慮獲得 ISO900 ISO14000、 OHSAS1800環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書的供方。具體考評(píng)項(xiàng)目見(jiàn)《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》。 供應(yīng)部 /生產(chǎn)部對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，收集《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》和企業(yè)證明資料、企業(yè)介紹、 產(chǎn)品目錄說(shuō)明或?qū)σ郧肮┴涃|(zhì)量（含在同行中的信譽(yù)）等相關(guān)資料，供應(yīng)部按照 條款選擇供方，將供方基本情況記錄在《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》上，然后根據(jù)情況提出評(píng)定意見(jiàn)，做出是否推薦為合格供方的意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)需要樣品測(cè)試的新供方，供應(yīng)部索取樣品，公司技術(shù)部測(cè)試，形成檢測(cè)和驗(yàn)證報(bào)告。 需要試用后才能決定是否評(píng)為合格供方的，供應(yīng)部可要求供方送樣，生產(chǎn)部應(yīng) 組織試用，試用的結(jié)果由技術(shù)部按有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并做出合格與否的判定。采購(gòu)產(chǎn)品試用后，供應(yīng)部應(yīng)提出是否推薦為合格供方的意見(jiàn)，并記錄在《供方調(diào) 查評(píng)價(jià)表》上，推薦意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 試用產(chǎn)品或試生產(chǎn)產(chǎn)品或測(cè)試樣品尚不能滿足要求的，供應(yīng)部、生產(chǎn)部可向供方提出整改要求，供方整改后應(yīng)再次送樣試用或試生產(chǎn)，直至產(chǎn)品符合要求。 供方或外協(xié)加工供方無(wú)意整改的或者無(wú)能力滿足要求的，供應(yīng)部、生產(chǎn)部不能推薦為合格供方。 試用產(chǎn)品、試生產(chǎn)產(chǎn)品、測(cè)試樣品的檢驗(yàn)記錄作為“供方調(diào)查評(píng)價(jià)表”的附件，由供應(yīng)部、生產(chǎn)部保存。 總經(jīng)理批準(zhǔn)推薦供方后，該供方即成為本公司的合格供方，供應(yīng)部、生產(chǎn)部應(yīng)將合格供方列入“合格供方名單”。 有條件 時(shí)，同一物資的合格供方確定應(yīng)是多家的，便于擇優(yōu)采購(gòu)。 合格供方控制 供應(yīng)部、生產(chǎn)部應(yīng)做好合格供方供貨業(yè)績(jī)登記，作為供方再評(píng)定的依據(jù)。當(dāng)供方業(yè)績(jī)記錄證明供方所供產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時(shí)（一般為連續(xù)三次退貨），供應(yīng)部、生產(chǎn)部應(yīng)按要求供方整改，如改進(jìn)無(wú)效，則取消合格供方資格。 品管部應(yīng)做好外加工產(chǎn)品的接收檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與外協(xié)加工單位聯(lián)系，要求外協(xié)加工單位整改，對(duì)整改后仍不能符合要求的，生產(chǎn)部應(yīng)停止外加工，取消合格供方資格。 供方價(jià)格、交貨期、服務(wù)水平低劣時(shí)，供應(yīng)部、生產(chǎn)部 提出申請(qǐng)，取消其合格供方資格。 取消合格供方資格應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)部、生產(chǎn)部與供方共同做好善后工作。 從《合格供方名單》中刪除復(fù)評(píng)不合格或批準(zhǔn)取消的供方，供應(yīng)部、生產(chǎn)部不得在取消供方資格的供方中采購(gòu)，除非其改進(jìn)后，經(jīng)評(píng)價(jià)合格重新列入“合格供方名單”。 供方動(dòng)態(tài)管理 公司人員走訪供方現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)對(duì)公司所訂產(chǎn)品使用的原材料、生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行檢查，對(duì)其新技術(shù)、新產(chǎn)品狀況、新的合作領(lǐng)域、質(zhì)量環(huán)境重大事件、組織結(jié)構(gòu)重大變動(dòng)等方面進(jìn)行關(guān)注，并將相關(guān)信息傳遞到供 應(yīng)部、生產(chǎn)部，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)反饋供應(yīng)部、生產(chǎn)部，以便公司及時(shí)采取措施。 供應(yīng)部、生產(chǎn)部應(yīng)通過(guò)其它渠道了解其合同履行情況，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)督 促其解決，對(duì)拒不配合解決或由于其本身原因造成重大質(zhì)量事故而不能按時(shí)交貨或發(fā)生索賠時(shí)，或發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并或破產(chǎn)倒閉時(shí)，及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理，必要時(shí)部門經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理，妥善處理。 采購(gòu)信息和實(shí)施 各部門與生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》和庫(kù)存，以《申購(gòu)單》或《外協(xié)件計(jì)劃通知單》提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核（必要時(shí)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)），總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供應(yīng)部或生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《申購(gòu)單》或《外協(xié)件計(jì)劃通知單》實(shí)施，原輔材料由供應(yīng)部采購(gòu)，外加工產(chǎn)品由生產(chǎn)部采購(gòu)。 A 類產(chǎn)品必須到合格供方處采購(gòu)，若合格供方不能滿足采購(gòu)要求，供應(yīng)部可采取緊急采購(gòu)措施。實(shí)行緊急采購(gòu)時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃中寫明緊急采購(gòu)的原因和臨時(shí)供方的情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 產(chǎn)品外協(xié)加工的，生產(chǎn)部應(yīng)與外協(xié)加工單位簽訂外協(xié)通知單，必要時(shí)還應(yīng)附加質(zhì)量協(xié)議。 采購(gòu)文件應(yīng)明確：采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)、驗(yàn)收依據(jù)、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、包裝方式、違約 責(zé)任；對(duì)供方產(chǎn)品提供程序的要求（如樣品 /試生產(chǎn) /批量生產(chǎn)批準(zhǔn)程序等）；對(duì)供方生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的要求（如工藝要求等）；對(duì)供方設(shè)備方面的要求。對(duì)供方人員資格的要求（如關(guān)鍵崗位人員等）；對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，供方應(yīng)提供其產(chǎn)品的合格檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)部應(yīng)盡可能收集供方的產(chǎn)品權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告。 在購(gòu)買原材料或化學(xué)物質(zhì)時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)要求供方提供 MSDS(化學(xué)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表 )及成份構(gòu)成表。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠由品管部驗(yàn)收，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān) 視和測(cè)量控制程序》和《不合格品控制程序》。 必要時(shí)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可按如下的驗(yàn)證方法之一執(zhí)行。 1）由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 2）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 3）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 對(duì)后兩種情況，供應(yīng)部或生產(chǎn)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 顧客的驗(yàn)證不能免除供應(yīng)公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后本公司拒收 的可能。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《 A 類產(chǎn)品清單》 記錄 LY/QR20xx1001 《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 LY/QR20xx1002 《合格供方名單》 LY/QR20xx1003 《采購(gòu)單》 ˇ 11 生產(chǎn)提供過(guò)程控制程序 目的 在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)提供，以確保產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以及顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)提供的控制、生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)組織、落實(shí)及過(guò)程控制。 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，及負(fù)責(zé)相應(yīng)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程工藝技術(shù)的策劃和控制，及相應(yīng)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。 工作程序 產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的控制 生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)和落實(shí) 1）生產(chǎn)部根據(jù)營(yíng)銷部《生產(chǎn)指令單》，內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、單號(hào)；數(shù)量；要求完成日期；其他，包括用料、顏色、印刷和燙金、及包裝要求。 2）生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)指令單》后應(yīng)分解落實(shí)到有關(guān)車間、部門，各車間再分解落實(shí)到班組或操作工。 3）車間應(yīng)按時(shí)生產(chǎn)完成情況，并向生產(chǎn)部上報(bào)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。 4）由于合同更改或其他原因調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，生產(chǎn)部下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》到車間、營(yíng)銷部等有關(guān)部門。生產(chǎn)車間應(yīng)相應(yīng)采取措施，包括加班生產(chǎn)。當(dāng)生產(chǎn)計(jì) 劃調(diào)整導(dǎo)致生產(chǎn)不能進(jìn)行時(shí)，車間應(yīng)對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品做好善后工作，包括采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。 5）生產(chǎn)部和車間應(yīng)對(duì)投產(chǎn)后因變更停產(chǎn)的產(chǎn)品和原材料重點(diǎn)關(guān)注，在下新的生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，優(yōu)先選擇這類半成品和原材料再次投入生產(chǎn)。 6）生產(chǎn)部跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后或有異常情況時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)部門協(xié)商解決。當(dāng)由于各種原因不能按計(jì)劃要求完成生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與營(yíng)銷部門溝通，以便營(yíng)銷部門與顧客聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行合同更改。 技術(shù)控制 技術(shù)部設(shè)計(jì)合理的工藝流程，編制包含產(chǎn)品特征的技術(shù)文件如工藝、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 技術(shù)部編制的技術(shù)文件經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等的準(zhǔn)則。 設(shè)備的控制 技術(shù)設(shè)備科按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行控制，保證設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。 品管部按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。 生產(chǎn)過(guò)程 生產(chǎn)工藝流程如下。 瓶蓋工藝流程圖： 原材料驗(yàn)收※ 涂裝 配料攪拌※ 注塑※ 燙印 消毒※ 裝配 除塵 包裝 模具驗(yàn)收※ 關(guān)鍵工序 1)關(guān)鍵工序的設(shè)置原則： 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 2)關(guān)鍵工序控制 a）技術(shù)部確定關(guān)鍵工序?yàn)樽⑺芄ば颉Ｗ⑺芄ば蛑饕刂泣c(diǎn)為溫度、時(shí)間、壓力； b）編制《注塑車間操作工作業(yè)指導(dǎo)書》、《注塑車間配料作業(yè)指導(dǎo)書》、《注塑車間用料工藝流程》、《注塑車間產(chǎn)品注塑成型工藝卡》，作為生產(chǎn)指導(dǎo)。 c）對(duì)從事 關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。 d）品管部對(duì)首件進(jìn)行確認(rèn)，簽樣合格后，方可生產(chǎn) 。 生產(chǎn)控制 技術(shù)部確保各部門使用的技術(shù)文件是有效版本。 生產(chǎn)人員要經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，通過(guò)在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。詳見(jiàn)《人力資源控制程序》。 為確保生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的因素處于受控狀況，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。 車間負(fù)責(zé)人確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、材料、作業(yè)方法等）設(shè)定狀態(tài)與相應(yīng)規(guī)定的一致性，不一致時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)處置。監(jiān)督員工進(jìn)行清潔文明生產(chǎn)。 ，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢，工序之間要做好互檢，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下一道工序。不明確的可要求技術(shù)部門作技術(shù)指導(dǎo)。操作工在生產(chǎn) 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件不適用，可要求技術(shù)部修改。未得到技術(shù)部同意，車間和操作人員不得擅自修改文件。操作工或班組當(dāng)班生產(chǎn)的第一件（或小批）產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，必須經(jīng)過(guò)品管員確認(rèn)，合格后方可進(jìn)行大批量生產(chǎn)。 車間現(xiàn)場(chǎng)巡檢員每天進(jìn)行工藝