【正文】 為確保生產過程中影響產品質量和環(huán)境的因素處于受控狀況，生產部負責對生產過程進行控制。 5）生產部和車間應對投產后因變更停產的產品和原材料重點關注，在下新的生產計劃時，優(yōu)先選擇這類半成品和原材料再次投入生產。 采購產品的驗證 采購產品進廠由品管部驗收，執(zhí)行《產品監(jiān) 視和測量控制程序》和《不合格品控制程序》。 品管部應做好外加工產品的接收檢驗，發(fā)現(xiàn)質量問題應及時與外協(xié)加工單位聯(lián)系，要求外協(xié)加工單位整改，對整改后仍不能符合要求的，生產部應停止外加工，取消合格供方資格。一般類 (B 類 ) 可以根據(jù)就近、優(yōu)質、低價的原則組織采購。 記錄必須妥善保管。 職責 行政部是記錄的歸口部門，負責質量環(huán)境管理體系運行有關記錄的總體策劃，并對本程序的實施進行監(jiān)督。同時通知有關部門丟失文件的分發(fā)號，防止日 后誤用。 文件發(fā)放應在《文件 登記、發(fā)放表 》上作好登記簽收。 適用范圍 適用于公司質量環(huán)境管理體系運行有關的所有文件的控制，包括其有關的外來文件的管理。 送外培訓人員在培訓結束后，應向行政部出具有關的結業(yè)或參加培訓的證明。 特殊工序崗位為：工模人員（試模、調模人員）。 適用范圍 適用于公司所有從事與質量環(huán)境管理體系有關的人員，包括臨時雇員。 設施的報廢 1）對無法修復或無使用價值的設施，由相關部門填寫《設備報廢單》，經總經理批準后報廢，生產部在《設備臺帳》中注明情況。需要采購的設備由供應部具體實施。 、 公司區(qū)設置的污物收集設施應為密閉式或帶蓋，要定期清洗、消毒，污物不得外溢，應于 24h 之內運出公司區(qū)處 理。 記錄 LY/QR20xx0201 《質量目標完成情況報告》 清潔生產管理制度 目的 確保本公司生產現(xiàn)場干凈、地面無積水、油污現(xiàn)象；地面、墻壁無灰塵、蜘蛛網，使之清潔安全生產符合標準要求，避免人為管理不善造成的不符合和損失。特制訂本企業(yè)的質量管理考核辦法。 （ 3）身體健康，無傳染性疾病。認真填寫采購文件。 （ 6）督促生產工人嚴格按工藝文件和質量控制制度進行操作，幫助生產工人分析產生質量問題的原因。 應有的權力 有權對不符合操作要求的行為提出批評、指正，并向直接上級匯報；對影響產品質量的過程中有權停止生產。 （ 3）負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負責采購文件的編制，負責與供方的協(xié)調。 （ 2）負責工序管理和生產過程環(huán)境管理，認真做好質量控制點、特殊工序、關鍵過程的控制，嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范，嚴格遵守工藝紀律。 （ 2）掌握管理技巧，具有管理能力。 （ 3）負責處理售后服務工作。 基本素質要求 （ 1）具有一定的質量管理知識。 崗位職責 總經理職責和權限 總經理職責 （ 1）認真學習、結合實際貫徹執(zhí)行國家的有關質量方針政策和國家法律、法規(guī)?！钡馁|量方針得到落實； 負責公司有關質量管理體系的事宜與外部信息交流。 注 :本公司每年對質量目標進行更新并考核。 本匯編版本號為“ A版”，由行政部印制。 溫州 ......有限公司 LY/QM20xx 質量安全管理手冊 版 本 號： A/1 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編制：文件編制小組 日期： 20xx年 1月 1日 審核： 日期： 20xx年 1月 1日 批準： 日期： 20xx年 1月 1日 20xx年 2月 2日 發(fā)布 20xx年 2月 4日 實施 溫州 ......有限公司 發(fā)布 本資料 來自 目錄 章節(jié)號 標 題 版本 修訂狀態(tài) 頁碼 目錄 A 0 2 修改頁 A 0 3 前言 A 0 4 批準頁 A 0 5 質量手冊的管理 A 0 6 組織機構圖 A 0 7 質量方針和質量目標 A 0 8 各部門質量安全分目標 A 1 9 任命書 A 0 1011 質量安全應急措施管理制度 A 0 12 質量安全管理制度 A 1 1322 清潔生產管理制度 A 0 23 倉庫管理制度 A 0 24 基礎設施控制程序 A 0 2527 人力資源控制程序 A 0 2830 人員衛(wèi)生管理控制制度 A 0 3132 文件控制程序 A 0 3335 記錄控制程序 A 0 3637 10 供應商評定和采購控制程序 A 0 3841 11 生產提供過程控制程序 A 0 4249 12 關鍵控制點質量控制制度 A 0 50 13 產品防護控制制度 A 0 5152 14 檢驗、測量和試驗設備管理制度 A 0 5354 15 質量檢驗管理制度 A 1 5556 16 出廠檢驗管理制度 A 0 57 17 不合格品控制程序 A 0 5860 18 不合格品召回制度 A 0 61 19 退貨品管理制度 A 0 62 20 安全生產管理制度 A 1 6365 21 糾正與預防措施控制程序 A 0 6667 22 工藝紀律考核管理制度 A 0 6869 修改頁 版號 章節(jié)號 修訂次序 修訂內容 修訂人 批準人 批準日期 A/0 08 1 頻次：每季一次 李禎明 韓先利 A/0 2 每年召開兩次質量安全分析會，每年進行一次工藝紀律大檢查 李禎明 韓先利 A/0 15 3 型式檢驗一般情況為一年一次。 本匯編由行政部統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領導和中層干部。 各部門質量安全分目標 質 量 目 標 分 解 表 質量目標 產品質量 一次檢驗 合格率 98%以上 產品交期準確率 90%以上 半成品不合格率不超過 ％ 部門 質量目標分解 考評方法、頻次 生產部 產品質量一次檢驗合格率≥ 98% 訂單拖單率≤ 10%（拖單天數(shù) ≤ 3天） 產品生產整體合格率≥ % 半成品合格率≥ % 帶病操作的設備率為零，設備檢修延誤率≤ 1天 方法： 當季拖單訂單個數(shù)247。 總經理： 20xx 年 2 月 2 日 溫州 ......有限公司 品管部 任命書 為保持我公司質量檢驗體系的良好運行，保證產品質 量安全，促進產品質量的不斷改進和提高，使質量安全管理制度得以貫徹實施。 （ 2）確保建立、實施和保持質量管理體系，對質量管理體系及產品質量承擔全責。 （ 2）掌握管理技巧，具有管理能力。 退貨和銷售流向的跟蹤管理工作。 （ 3）本科以上文化程度，具有較好的表達能力。 （ 3）負責實施生產過程中的產品標識及管理。 （ 4）負責企業(yè)所需包裝物料、原輔料、物資、設備的采購工作。 基本素質要求 （ 1）身體健康，無傳染性疾病。 （ 7）對不合格品要負 責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置。 （ 3）確保采購物資的質量，負責與被采購單位進行溝通和聯(lián)絡，索取對方的產品驗證報告。 生產員工職責和權限 操作員工職責 （ 1）增強組織觀念和紀律，自覺增守勞動紀律和規(guī)章制度，服從分配和工作調動。 、根據(jù)本企業(yè)實際，實事求是地確定方針目標，并提出相應的管理方法和手段，制定實施內容和程序，使經營目的具體、明確、調動企業(yè)所有人員的積極性，努力完成生產計劃。 適用范圍 適用于公司的各車間清潔生產管理。做到日產日清，防止有害動物集聚孽生。需要自制的生產設施由生產部技術人員加工制造。 2）對低值易耗品，由使用部門填寫《設備報廢單》報部門經理批準，即可報廢。 職責 行政部負責公司人力資源的管理并實施相關的培訓。 特殊工種：電工 為公司和代表公司工作人員培訓 應進行廠紀廠規(guī)、質量環(huán)境方針、目標和指標，質量、環(huán)境意識，重大環(huán)境因素，崗位職責，崗位技能，安全規(guī)章制度等的培訓。 行政部保存培訓記錄。 職責 行政部 負責 管理類 文件的控制。 文件的更改換版與作廢 所有文件如需 更改，應由提出部門填寫《文件 制訂修改廢止 單》，由原部門負責對所有在用的有效版本進行更改。 。 相關部門配合，并負責本部門記錄格式的設計，運行和管理。貯存和保管環(huán)境應有防潮、防火、防蟲蛀等措施，以防止損壞、變質和丟失。 外協(xié)加工按 A 類產品供方要求控制。 供方價格、交貨期、服務水平低劣時，供應部、生產部 提出申請，取消其合格供方資格。 必要時，對采購產品可按如下的驗證方法之一執(zhí)行。 6）生產部跟蹤生產進度，發(fā)現(xiàn)進度落后或有異常情況時，應組織相關部門協(xié)商解決。 車間負責人確保生產條件（人員、設備、材料、作業(yè)方法等）設定狀態(tài)與相應規(guī)定的一致性，不一致時，應進行相應處置。詳見《人力資源控制程序》。當生產計 劃調整導致生產不能進行時，車間應對已生產的產品做好善后工作，包括采取適當?shù)姆雷o措施。 在購買原材料或化學物質時，供應部應要求供方提供 MSDS(化學物質安全數(shù)據(jù)表 )及成份構成表。當供方業(yè)績記錄證明供方所供產品連續(xù)出現(xiàn)不合格時（一般為連續(xù)三次退貨），供應部、生產部應按要求供方整改，如改進無效，則取消合格供方資格。公司把采購物資的分重要和一般二類，重要類 (A 類 ) 必須在《合格供方名單表》的供方中采購，詳見 A 類產品清單。 記錄使用部門負責記錄的整理編目分類成冊，且內容完整，記錄使用部門歸檔 保存。 適用范圍 適用于質量環(huán)境管理體系有關的各種記錄的控制。 填寫 《文件 制訂修改廢止 單》。 文件的發(fā)放 所有文件發(fā)放均應確定發(fā)放范圍 ， 經文件審批人批準后由 相應管理部門 按確定的發(fā)放范圍發(fā)放 ，確保各使用場所都能得到適用文件的有效版本。 記錄 LY/QR20xx0701 《操作員工個人衛(wèi)生檢查記錄》 LY/QR20xx0702 《員工體檢登記表》 文件控制程序 目的 為確保對質量環(huán)境管理體系運行起重要作用的有關場所使用的文件和資料均為有效版本，防止失效或作廢文件的使用。 培訓記錄 組織培訓時，組織者應填寫《員工培訓記錄及效果評價表》，行政部對培訓有效性評價記錄在上。 公司關鍵工序崗位為：工模人員、技術 人員（注塑保全工、調機員）、配料人員、檢驗員、技術員等。通過培訓等，提高其質量、環(huán)境意識和操作技能，保證公司質量環(huán)境管理體系有效運行。 4）現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設備的提供 生產部根據(jù)使用部門 /車間的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《申購單》或申請報告，注明設施名稱、 用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價數(shù)量等，報總經理批準后，由生產部組織安排采購或自制的有關事宜。 1 污水、污物的管理 、 污水排放應符合國家規(guī)定標準，不符合標準者應采取凈化措施，達標后排放。 全年無質量差錯的崗位人員，每人按超額獎發(fā)放獎金，對企業(yè)質量管理體系提出合理建議，有利于企業(yè)管理，能提高工作效率，產生經濟效益的職工，可根據(jù)貢獻大小給予嘉獎和鼓勵。 為明確企業(yè)經營活動的目的和方向，統(tǒng)一全公司職工的意志，協(xié)調各部門的工作，把企業(yè)內一切活動都納入方針目標之中，不斷提高企業(yè)經營管理水平，實現(xiàn)最佳的經濟效益和社會效益。 （ 2）具有一定的倉儲保管知識和統(tǒng)計知識。 （ 2）協(xié)助作好合格供方的選擇工作。 （ 3）負責檢驗記錄的整理歸檔工作。 （ 8）監(jiān)督產品倉庫的貯存環(huán)境，保證產品保存過程中的質量。