【正文】 為確保生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的因素處于受控狀況，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。 5）生產(chǎn)部和車間應(yīng)對投產(chǎn)后因變更停產(chǎn)的產(chǎn)品和原材料重點關(guān)注，在下新的生產(chǎn)計劃時，優(yōu)先選擇這類半成品和原材料再次投入生產(chǎn)。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品進(jìn)廠由品管部驗收，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān) 視和測量控制程序》和《不合格品控制程序》。 品管部應(yīng)做好外加工產(chǎn)品的接收檢驗，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時與外協(xié)加工單位聯(lián)系，要求外協(xié)加工單位整改，對整改后仍不能符合要求的，生產(chǎn)部應(yīng)停止外加工，取消合格供方資格。一般類 (B 類 ) 可以根據(jù)就近、優(yōu)質(zhì)、低價的原則組織采購。 記錄必須妥善保管。 職責(zé) 行政部是記錄的歸口部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有關(guān)記錄的總體策劃，并對本程序的實施進(jìn)行監(jiān)督。同時通知有關(guān)部門丟失文件的分發(fā)號，防止日 后誤用。 文件發(fā)放應(yīng)在《文件 登記、發(fā)放表 》上作好登記簽收。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行有關(guān)的所有文件的控制，包括其有關(guān)的外來文件的管理。 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)向行政部出具有關(guān)的結(jié)業(yè)或參加培訓(xùn)的證明。 特殊工序崗位為：工模人員（試模、調(diào)模人員）。 適用范圍 適用于公司所有從事與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的人員，包括臨時雇員。 設(shè)施的報廢 1）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由相關(guān)部門填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備臺帳》中注明情況。需要采購的設(shè)備由供應(yīng)部具體實施。 、 公司區(qū)設(shè)置的污物收集設(shè)施應(yīng)為密閉式或帶蓋，要定期清洗、消毒，污物不得外溢，應(yīng)于 24h 之內(nèi)運出公司區(qū)處 理。 記錄 LY/QR20xx0201 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告》 清潔生產(chǎn)管理制度 目的 確保本公司生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、地面無積水、油污現(xiàn)象；地面、墻壁無灰塵、蜘蛛網(wǎng)，使之清潔安全生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，避免人為管理不善造成的不符合和損失。特制訂本企業(yè)的質(zhì)量管理考核辦法。 （ 3）身體健康，無傳染性疾病。認(rèn)真填寫采購文件。 （ 6）督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量控制制度進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。 應(yīng)有的權(quán)力 有權(quán)對不符合操作要求的行為提出批評、指正，并向直接上級匯報；對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程中有權(quán)停止生產(chǎn)。 （ 3）負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購文件的編制，負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)。 （ 2）負(fù)責(zé)工序管理和生產(chǎn)過程環(huán)境管理，認(rèn)真做好質(zhì)量控制點、特殊工序、關(guān)鍵過程的控制，嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。 （ 2）掌握管理技巧，具有管理能力。 （ 3）負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作。 基本素質(zhì)要求 （ 1）具有一定的質(zhì)量管理知識。 崗位職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé) （ 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實際貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)質(zhì)量方針政策和國家法律、法規(guī)。”的質(zhì)量方針得到落實； 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與外部信息交流。 注 :本公司每年對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行更新并考核。 本匯編版本號為“ A版”，由行政部印制。 溫州 ......有限公司 LY/QM20xx 質(zhì)量安全管理手冊 版 本 號： A/1 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編制：文件編制小組 日期： 20xx年 1月 1日 審核： 日期： 20xx年 1月 1日 批準(zhǔn)： 日期： 20xx年 1月 1日 20xx年 2月 2日 發(fā)布 20xx年 2月 4日 實施 溫州 ......有限公司 發(fā)布 本資料 來自 目錄 章節(jié)號 標(biāo) 題 版本 修訂狀態(tài) 頁碼 目錄 A 0 2 修改頁 A 0 3 前言 A 0 4 批準(zhǔn)頁 A 0 5 質(zhì)量手冊的管理 A 0 6 組織機構(gòu)圖 A 0 7 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) A 0 8 各部門質(zhì)量安全分目標(biāo) A 1 9 任命書 A 0 1011 質(zhì)量安全應(yīng)急措施管理制度 A 0 12 質(zhì)量安全管理制度 A 1 1322 清潔生產(chǎn)管理制度 A 0 23 倉庫管理制度 A 0 24 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 A 0 2527 人力資源控制程序 A 0 2830 人員衛(wèi)生管理控制制度 A 0 3132 文件控制程序 A 0 3335 記錄控制程序 A 0 3637 10 供應(yīng)商評定和采購控制程序 A 0 3841 11 生產(chǎn)提供過程控制程序 A 0 4249 12 關(guān)鍵控制點質(zhì)量控制制度 A 0 50 13 產(chǎn)品防護控制制度 A 0 5152 14 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度 A 0 5354 15 質(zhì)量檢驗管理制度 A 1 5556 16 出廠檢驗管理制度 A 0 57 17 不合格品控制程序 A 0 5860 18 不合格品召回制度 A 0 61 19 退貨品管理制度 A 0 62 20 安全生產(chǎn)管理制度 A 1 6365 21 糾正與預(yù)防措施控制程序 A 0 6667 22 工藝紀(jì)律考核管理制度 A 0 6869 修改頁 版號 章節(jié)號 修訂次序 修訂內(nèi)容 修訂人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 A/0 08 1 頻次：每季一次 李禎明 韓先利 A/0 2 每年召開兩次質(zhì)量安全分析會，每年進(jìn)行一次工藝紀(jì)律大檢查 李禎明 韓先利 A/0 15 3 型式檢驗一般情況為一年一次。 本匯編由行政部統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。 各部門質(zhì)量安全分目標(biāo) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 分 解 表 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量 一次檢驗 合格率 98%以上 產(chǎn)品交期準(zhǔn)確率 90%以上 半成品不合格率不超過 ％ 部門 質(zhì)量目標(biāo)分解 考評方法、頻次 生產(chǎn)部 產(chǎn)品質(zhì)量一次檢驗合格率≥ 98% 訂單拖單率≤ 10%（拖單天數(shù) ≤ 3天） 產(chǎn)品生產(chǎn)整體合格率≥ % 半成品合格率≥ % 帶病操作的設(shè)備率為零，設(shè)備檢修延誤率≤ 1天 方法： 當(dāng)季拖單訂單個數(shù)247。 總經(jīng)理： 20xx 年 2 月 2 日 溫州 ......有限公司 品管部 任命書 為保持我公司質(zhì)量檢驗體系的良好運行，保證產(chǎn)品質(zhì) 量安全，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)和提高，使質(zhì)量安全管理制度得以貫徹實施。 （ 2）確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé)。 （ 2）掌握管理技巧，具有管理能力。 退貨和銷售流向的跟蹤管理工作。 （ 3）本科以上文化程度，具有較好的表達(dá)能力。 （ 3）負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及管理。 （ 4）負(fù)責(zé)企業(yè)所需包裝物料、原輔料、物資、設(shè)備的采購工作。 基本素質(zhì)要求 （ 1）身體健康，無傳染性疾病。 （ 7）對不合格品要負(fù) 責(zé)標(biāo)識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置。 （ 3）確保采購物資的質(zhì)量，負(fù)責(zé)與被采購單位進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，索取對方的產(chǎn)品驗證報告。 生產(chǎn)員工職責(zé)和權(quán)限 操作員工職責(zé) （ 1）增強組織觀念和紀(jì)律，自覺增守勞動紀(jì)律和規(guī)章制度，服從分配和工作調(diào)動。 、根據(jù)本企業(yè)實際，實事求是地確定方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)的管理方法和手段，制定實施內(nèi)容和程序，使經(jīng)營目的具體、明確、調(diào)動企業(yè)所有人員的積極性，努力完成生產(chǎn)計劃。 適用范圍 適用于公司的各車間清潔生產(chǎn)管理。做到日產(chǎn)日清，防止有害動物集聚孽生。需要自制的生產(chǎn)設(shè)施由生產(chǎn)部技術(shù)人員加工制造。 2）對低值易耗品，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)公司人力資源的管理并實施相關(guān)的培訓(xùn)。 特殊工種：電工 為公司和代表公司工作人員培訓(xùn) 應(yīng)進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境意識，重大環(huán)境因素，崗位職責(zé)，崗位技能，安全規(guī)章制度等的培訓(xùn)。 行政部保存培訓(xùn)記錄。 職責(zé) 行政部 負(fù)責(zé) 管理類 文件的控制。 文件的更改換版與作廢 所有文件如需 更改，應(yīng)由提出部門填寫《文件 制訂修改廢止 單》，由原部門負(fù)責(zé)對所有在用的有效版本進(jìn)行更改。 。 相關(guān)部門配合，并負(fù)責(zé)本部門記錄格式的設(shè)計，運行和管理。貯存和保管環(huán)境應(yīng)有防潮、防火、防蟲蛀等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 外協(xié)加工按 A 類產(chǎn)品供方要求控制。 供方價格、交貨期、服務(wù)水平低劣時，供應(yīng)部、生產(chǎn)部 提出申請，取消其合格供方資格。 必要時，對采購產(chǎn)品可按如下的驗證方法之一執(zhí)行。 6）生產(chǎn)部跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后或有異常情況時，應(yīng)組織相關(guān)部門協(xié)商解決。 車間負(fù)責(zé)人確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、材料、作業(yè)方法等）設(shè)定狀態(tài)與相應(yīng)規(guī)定的一致性，不一致時，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)處置。詳見《人力資源控制程序》。當(dāng)生產(chǎn)計 劃調(diào)整導(dǎo)致生產(chǎn)不能進(jìn)行時，車間應(yīng)對已生產(chǎn)的產(chǎn)品做好善后工作，包括采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施。 在購買原材料或化學(xué)物質(zhì)時，供應(yīng)部應(yīng)要求供方提供 MSDS(化學(xué)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表 )及成份構(gòu)成表。當(dāng)供方業(yè)績記錄證明供方所供產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時（一般為連續(xù)三次退貨），供應(yīng)部、生產(chǎn)部應(yīng)按要求供方整改，如改進(jìn)無效，則取消合格供方資格。公司把采購物資的分重要和一般二類，重要類 (A 類 ) 必須在《合格供方名單表》的供方中采購，詳見 A 類產(chǎn)品清單。 記錄使用部門負(fù)責(zé)記錄的整理編目分類成冊，且內(nèi)容完整，記錄使用部門歸檔 保存。 適用范圍 適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的各種記錄的控制。 填寫 《文件 制訂修改廢止 單》。 文件的發(fā)放 所有文件發(fā)放均應(yīng)確定發(fā)放范圍 ， 經(jīng)文件審批人批準(zhǔn)后由 相應(yīng)管理部門 按確定的發(fā)放范圍發(fā)放 ，確保各使用場所都能得到適用文件的有效版本。 記錄 LY/QR20xx0701 《操作員工個人衛(wèi)生檢查記錄》 LY/QR20xx0702 《員工體檢登記表》 文件控制程序 目的 為確保對質(zhì)量環(huán)境管理體系運行起重要作用的有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本，防止失效或作廢文件的使用。 培訓(xùn)記錄 組織培訓(xùn)時，組織者應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)記錄及效果評價表》，行政部對培訓(xùn)有效性評價記錄在上。 公司關(guān)鍵工序崗位為：工模人員、技術(shù) 人員（注塑保全工、調(diào)機員）、配料人員、檢驗員、技術(shù)員等。通過培訓(xùn)等，提高其質(zhì)量、環(huán)境意識和操作技能，保證公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行。 4）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)備的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門 /車間的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《申購單》或申請報告，注明設(shè)施名稱、 用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。 1 污水、污物的管理 、 污水排放應(yīng)符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)者應(yīng)采取凈化措施，達(dá)標(biāo)后排放。 全年無質(zhì)量差錯的崗位人員，每人按超額獎發(fā)放獎金，對企業(yè)質(zhì)量管理體系提出合理建議，有利于企業(yè)管理，能提高工作效率，產(chǎn)生經(jīng)濟效益的職工，可根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予嘉獎和鼓勵。 為明確企業(yè)經(jīng)營活動的目的和方向，統(tǒng)一全公司職工的意志，協(xié)調(diào)各部門的工作，把企業(yè)內(nèi)一切活動都納入方針目標(biāo)之中，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。 （ 2）具有一定的倉儲保管知識和統(tǒng)計知識。 （ 2）協(xié)助作好合格供方的選擇工作。 （ 3）負(fù)責(zé)檢驗記錄的整理歸檔工作。 （ 8）監(jiān)督產(chǎn)品倉庫的貯存環(huán)境，保證產(chǎn)品保存過程中的質(zhì)量。