【導(dǎo)讀】公司位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部精河縣境內(nèi)，與歐亞大陸橋北疆鐵路、口口岸、霍爾果斯口岸的交匯處。公司現(xiàn)轄四個分公司，其中兩個獨(dú)立核算公司。海藻碘鹽、腌菜鹽、腸衣鹽、畜牧用鹽、腌皮鹽、工業(yè)鹽、融雪劑。ISO19001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證；在激烈的市場中，精河縣科技進(jìn)步一等獎，產(chǎn)品受到廣大顧客的青睞。持續(xù)滿足顧客當(dāng)前和未來的需求。20xx年5月20日開始實(shí)施。全體職工必須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)。目標(biāo)和方針指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司其它文件要與之保持相容，不可相抵觸。為第三方審核使用。預(yù)防污染，節(jié)能降耗，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)發(fā)展。

　　

【正文】 b) 控制內(nèi)容： 1) 結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響 程度，經(jīng)營計(jì)劃科組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則； 2) 按照評價準(zhǔn)則，經(jīng)營計(jì)劃科組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價； 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 22 頁共 32 頁 3) 根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4) 對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 c) 內(nèi)部采購控制原則 ： 1) 對公司之間相互采購的原料，由質(zhì)檢科制訂標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價； 2) 對產(chǎn)品評價結(jié)果由化驗(yàn)室檢測驗(yàn)證后做出結(jié)論，形成臺帳，檢驗(yàn)報告單等產(chǎn)品記錄； 3) 對合格產(chǎn)品進(jìn)行有計(jì)劃調(diào)拔，不合格產(chǎn)品進(jìn)行重新評價后報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。 采購信息 a) 采購信息內(nèi)容包括 : 1) 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則 ； 2) 有關(guān)供方資質(zhì)的要求 ； 3) 有關(guān)供方質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的要求等。 b) 有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)。采購文件包括： 1) 采購計(jì)劃； 2) 采購合同或協(xié)議等。 c) 采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 驗(yàn)證方式 :進(jìn)貨檢驗(yàn)，在供方現(xiàn)場驗(yàn)證，進(jìn)貨驗(yàn)證如查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)等。 b) 內(nèi)部采購由化驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)證，對外部采購的原料能驗(yàn)證的必須驗(yàn)證，按標(biāo)準(zhǔn)做出 結(jié)論。 采購的控制 ： 具體 按 《采購控制程序》 執(zhí)行。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 23 頁共 32 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 技術(shù)科負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程等； b) 技術(shù)科編制生產(chǎn)操作規(guī)程；生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需要的設(shè)備，各分公司負(fù)責(zé)進(jìn)行有計(jì)劃的維護(hù)； c) 各分公司化驗(yàn)室對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視，中心化驗(yàn)室對工藝參數(shù)進(jìn)行測量，各分公司對操作員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； d) 質(zhì)檢科提供適宜的監(jiān)視測量裝置，各分公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)； e) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)出放行的 實(shí)施，經(jīng)營計(jì)劃 科負(fù)責(zé)交付和交付后活動 實(shí)施； 具體 按 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 執(zhí)行 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 由于本公司產(chǎn)品形成過程無特殊過程 ,故將該條款刪減掉。 標(biāo)識和 可 追溯性 a) 產(chǎn)品標(biāo)識： 1) 標(biāo)識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2) 標(biāo)識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3) 標(biāo)識方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 b) 狀態(tài)標(biāo)識： 1) 標(biāo)識目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆； 2) 標(biāo)識范圍：原輔材料、產(chǎn)品； 3) 標(biāo)識方式： 待檢、 已檢 合格、不合格 等。 c) 追溯性標(biāo)識 1) 追溯目的：防止不合格產(chǎn)品流向市場 ； 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 24 頁共 32 頁 2) 追溯范圍：成品 ； 3) 追溯方式：標(biāo)牌、標(biāo)簽、生產(chǎn)批號、合格證等。 顧客財(cái)產(chǎn) 由于本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn) ,故將該條款刪減掉。 產(chǎn)品防護(hù) a) 防護(hù)目的 :結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施 ,以保持產(chǎn)品的 符合性； b) 防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預(yù)定地點(diǎn)； c) 防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)； d) 防護(hù)對象：原材料、半成品、成品； 具體 按 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 執(zhí)行 。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a) 控制目的 :配置適宜的監(jiān)視與測量裝置 ,確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力滿足測量要求 : b) 控制內(nèi)容 : 1) 監(jiān)視與測量裝置在使用前由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送檢并在規(guī)定的周期校準(zhǔn) ,保存記錄 ,對于無法溯源的質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù) ,并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定 ,保存自檢記錄 。并在該裝置上做出標(biāo)示； 2) 使用人員按照使用說明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用 ,精密儀器不得任意調(diào)試，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成失準(zhǔn)； 3) 提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測量裝置損壞或失效； 4) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和 記錄并采取措施。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 25 頁共 32 頁 具體 按 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 執(zhí)行 。 環(huán)境運(yùn)行控制 總則 根據(jù)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針以及環(huán)境因素的評價結(jié)果，對與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險有關(guān)的環(huán)境活動制定相應(yīng)的運(yùn)行程序加以控制，以降低和克服其不利的影響。 運(yùn)行控制活動確定 企管科 依據(jù)公司環(huán)境因素的評價結(jié)果，識別和確定本公司環(huán)境運(yùn)行中需要控制的活動內(nèi)容： a) 廢氣排放： 鍋 爐 煙塵、生產(chǎn)粉塵 排放。 b) 廢水排放：生活污水、 生產(chǎn)廢水 、 制鹽母液 處理水排放。 c) 噪音污染：機(jī)械噪聲等。 d) 廢棄物管理：危 險廢棄物、生產(chǎn)廢棄物、一般固廢等。 e) 能源節(jié)約：電能的消耗等。 f) 資源節(jié)約：水、油、紙張的消耗等。 g) 化學(xué)品控制： 氧氣、乙炔、油漆、涂料、化學(xué)試劑、生產(chǎn)助劑、添加劑 液壓油、柴油、機(jī)油等。 運(yùn)行控制 公司對環(huán)境管理體系運(yùn)行中確定的重大環(huán)境因素都制定了相應(yīng)的程序文件，具體是：《能源、資源控制程序》《 粉塵（煙塵 )、固體廢棄物 程序》 《大氣污染控制程序》《廢水控制程序》 及《環(huán)境運(yùn)行 控制程序 》。 相關(guān)部門按照程序文件的要求落實(shí)執(zhí)行，在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對重大環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，以達(dá)到降低和解 決環(huán)境影響的目的。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 26 頁共 32 頁 總則 公司根據(jù)可能出現(xiàn)的緊急狀況編制程序，對潛在事故或緊急狀況確定對策，預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響。 公司可能發(fā)生的緊急 狀況 a) 火災(zāi)、爆炸； b) 柴油、機(jī)油 、化學(xué)品、危險品 等的泄漏； c) 地震 、觸電、 突然停水、停電 等。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)對策 a) 企管科 建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng) 控制 程序》，一旦事故發(fā)生，責(zé)任部門應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng) 控制 程序》的要求，快速有效地做出反應(yīng)，以消除或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 b) 明 確火災(zāi)等危險區(qū)域，并在全公司配備必要的滅火器及其它防護(hù)措施，同時將責(zé)任落實(shí)到人，并且定期進(jìn)行消防演習(xí)，每半年至少進(jìn)行一次滅火器檢查。 c) 在緊急情況或事故發(fā)生、處理完畢后，分析原因，并對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評審、修訂，從根本上杜絕同類現(xiàn)象再次發(fā)生。 具體按 《 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制 程序 》 執(zhí)行。 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 測量、分析和改進(jìn) 第 27 頁共 32 頁 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司通過策劃，設(shè)定監(jiān)視、測量的對象和目標(biāo)；規(guī)定和實(shí)施所需的測量、分析、改進(jìn)的活動過程；確保質(zhì)量活動和環(huán)境活動的有效，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)?；顒討?yīng)滿足： a) 通過 對不同階 段的 產(chǎn)品測量 和環(huán)境指標(biāo)的監(jiān)測 ，證實(shí)產(chǎn)品的特性符合 顧客的要求及環(huán)境指標(biāo)符合法律、法規(guī)的要求。 b) 通過對管理 體 系中各質(zhì) 量 活動 和環(huán)境活動 過程 關(guān)鍵點(diǎn)和績效點(diǎn) 的測量、分析、改進(jìn)，確保管理 體 系 的符合性。 c) 通過對顧客滿意度、 質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進(jìn)的測量、分析、改 進(jìn)，確保 質(zhì) 量管理 體 系 顧客要求的有效性。 在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相關(guān)過程，運(yùn) 用 適合該過程的 統(tǒng)計(jì) 技術(shù)來提高或保證其后決策的可行性和有效性 。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系業(yè)績的一種方法。 a) 目的：對顧客 滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會，從而增強(qiáng)顧客滿意； b) 信息來源： 1) 對顧客和使用者的調(diào)查； 2) 有關(guān)產(chǎn)品方面（質(zhì)量、交付和服務(wù) )的反饋； 3) 顧客需求的變化； 4) 服務(wù)提供數(shù)據(jù)。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 測量、分析和改進(jìn) 第 28 頁共 32 頁 c) 信息收集方式： 1) 通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2) 顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真函等方式； 3) 接受顧客投訴或抱怨。 d) 經(jīng)營計(jì)劃科定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適 宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并 采取必要的改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核 a) 內(nèi)部審核的目的 : 1) 確定質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的要求； 2) 符合 ISO9001： 20xx/ ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求， 得到有效的實(shí)施和保持。 b) 內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1) 制定內(nèi)審計(jì)劃 ，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等； 2) 明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性； 3) 內(nèi)審員必須公正 、客觀，同時 不能審核自己的工作。 4) 實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果； 5) 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 6) 驗(yàn)證糾正措施的有效性。 具體 按 《內(nèi)部審核控制程序》 執(zhí)行 。 過程的監(jiān)視與測量 a) 目的 :發(fā)現(xiàn)并解決問題 ,保持預(yù)期的過程能力 ,確保產(chǎn)品的符合性 。 b) 監(jiān)視與測量對象 :質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的各個過程 。 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 測量、分析和改進(jìn) 第 29 頁共 32 頁 c) 采用的方法包括 :內(nèi)部審核、過程 符合性 、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等； d) 對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗(yàn)、過程 過程符合性 等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工 作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價； e) 通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 a) 目的 :驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求 。 b) 控制對象 :原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c) 控制內(nèi)部： 1) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量； 2) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 3) 化驗(yàn)室保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 4) 總經(jīng)理對負(fù)責(zé)放行 產(chǎn)品的人員予以授權(quán)； 5) 對于特殊放行（未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品 )的規(guī)定。本組織無特殊放行，不做例外轉(zhuǎn)序。 環(huán)境監(jiān)測與測量 a) 公司制定 《 環(huán)境檢測和測量控制程序 》 ，對環(huán)境有重大影響的關(guān)鍵活動及關(guān)鍵性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律法規(guī)及要求的符合和遵循情況進(jìn)行評價。 b) 每年管理者代表聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測單位或具有資質(zhì)的監(jiān)測機(jī)構(gòu)來廠進(jìn)行實(shí)精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20