【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊(cè) QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 6 頁(yè)共 32 頁(yè) 法律及其它要求 各部門按《法律法規(guī)收集及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》的有關(guān)要求獲取適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。 企管科負(fù)責(zé)匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。 企管科負(fù)責(zé)跟蹤法律、法規(guī)及其它要求的變化， 并及時(shí)更新相應(yīng)的法律法規(guī)及其它要求 的文件匯編。 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 總經(jīng)理在質(zhì)量 、環(huán)境 方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo) 、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ，質(zhì)量 、環(huán)境 目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量 、環(huán)境 方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測(cè)量的 。 質(zhì)量目標(biāo) a) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具 體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測(cè)量的； b) 制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合廠里實(shí)際情況，目標(biāo)即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)； c) 由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各分公司、科室和車間，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； d) 辦公室負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫 。 e) 定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ：公司制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)： a) 公司的 環(huán)境方針 ； b) 考慮技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案； 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊(cè) QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 7 頁(yè)共 32 頁(yè) c) 相關(guān)方的期望和法律法規(guī)的要求； d) 經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，生產(chǎn)狀況，經(jīng)濟(jì)條件 ； e) 企管科定期對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)管理者代表，并提交管 理評(píng)審會(huì)議，根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其相應(yīng)的修訂。 環(huán)境管理方案 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，應(yīng)制定實(shí)施的管理方案，并明確實(shí)施的方法、時(shí)間與實(shí)施的責(zé)任者，確保環(huán)境管理方案得到有效實(shí)施。 環(huán)境管理方案包含的內(nèi)容： a) 明確責(zé)任部門和責(zé)任人； b) 明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)與指標(biāo)； c) 制定可行的具體技術(shù)措施； d) 明確完成時(shí)間和進(jìn)度要求，并落實(shí)資金； e) 應(yīng)有制度對(duì)其加以修訂與控制。 環(huán)境管理方案的制定和審批 各分公司、部門根據(jù)公司的目標(biāo)與指標(biāo)制定本部門的環(huán) 境目標(biāo)與指標(biāo)，經(jīng)管理者代表進(jìn)行審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 企管 科負(fù)責(zé) 備案。 環(huán)境管理方案的實(shí)施 a) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后的方案，予以受控發(fā)行，各部門按環(huán)境管理方案組織實(shí)施； b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供實(shí)施方案所需的資源 ； c) 企管科 負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的落實(shí)完成情況進(jìn)行定期檢查。并將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理 。 環(huán)境管理方案的修訂 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊(cè) QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 8 頁(yè)共 32 頁(yè) 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生明顯變化，新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)變化了的環(huán)境方案進(jìn)行重新修訂和評(píng)審。 職責(zé)、根限與溝通 為保 證公司質(zhì)量 /環(huán)境方針貫徹執(zhí)行，管理體系有效發(fā)揮， 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu) ,并規(guī)定各部門的職責(zé)（組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄 1) 質(zhì)量 /環(huán)境 職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門逐級(jí)傳達(dá)到所有員工。 （職 能分配表見(jiàn)附錄 2) 質(zhì)量 /環(huán)境職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理： 1) 規(guī)劃公司的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量 /環(huán)境管理水平，貫徹公司的經(jīng)營(yíng)方針，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 2) 制定公司的組織結(jié)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)。 3) 制訂公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，頒布質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)。 4) 委任管理者代表，授權(quán) 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5) 主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量 /環(huán)境職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量 /環(huán)境體系的正常、有效運(yùn)行。 6)負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 7) 配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，建立良好溝通渠道。 8) 制定 公司 年度營(yíng)業(yè)目標(biāo)及年度計(jì)劃。 副總經(jīng)理 ： 1) 貫徹國(guó)家質(zhì)量 /環(huán)境管理工作方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。 2) 協(xié)助總經(jīng)理 ， 建立 健全公司 環(huán)境 管理體系， 完成總經(jīng)理交付的任務(wù)。 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊(cè) QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 9 頁(yè)共 32 頁(yè) 3) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生 產(chǎn)部門間的關(guān)系，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題有 決策權(quán)向總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)業(yè)績(jī)。 4) 批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃，確定、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。 5) 組織對(duì)公司重大技術(shù)、質(zhì)量、 環(huán)境 、安全問(wèn)題的分析處理，監(jiān)督檢查質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系運(yùn)行效果。 6) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作質(zhì)量 /環(huán)境的管理工作，確保安全生產(chǎn)。 7) 參與“合同評(píng)審”、“合規(guī)性評(píng)價(jià)”、“內(nèi)審” 和“管理評(píng)審”活動(dòng)。 辦公室： 1) 負(fù)責(zé)人員招聘 及解聘，人出勤、考核管理工作。 2) 負(fù)責(zé)人力資源人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、修訂工作。 3) 負(fù)責(zé)建立員工檔案，頒布有關(guān)人事命令，組織考核個(gè)人工作業(yè)績(jī)。 4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部、外來(lái)文件的分發(fā)及歸口管理，負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理。 5)負(fù)責(zé)公司《 ( )年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織安排培訓(xùn)，保存相應(yīng)培訓(xùn)記錄，并組織相關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 。 6) 負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)與管理。 7) 負(fù)責(zé)車輛、業(yè)務(wù)往來(lái)的接待工作。 8) 本部門環(huán)境因素識(shí)別及協(xié)助評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。 9) 負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙和廢棄物分類的 管理。 10) 參與內(nèi)審，管理評(píng)審工作。 財(cái)務(wù)科： 1) 執(zhí)行公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及作業(yè)程序。 2) 協(xié)調(diào)完成與稅務(wù)政府部門的業(yè)務(wù)工作。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊(cè) QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 10 頁(yè)共 32 頁(yè) 3) 完成公司之預(yù)算，協(xié)調(diào)調(diào)度資金。 4) 完成上級(jí)指定任務(wù)及協(xié)調(diào)與其它公司的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。 5) 審核會(huì)計(jì)部門的內(nèi)外報(bào)表和財(cái)務(wù)分析。 6) 履行主管財(cái)務(wù)督導(dǎo)與監(jiān)督職能。 7) 審核各分公司的收入，督導(dǎo)公司資金運(yùn)行情況。 8) 負(fù)責(zé)環(huán)保資金使用情況的監(jiān)督檢查。 9) 負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙和廢棄物分類的管理。 10) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科： 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、原輔材料采購(gòu)控制及采購(gòu)品的處置工作。 2) 負(fù)責(zé)對(duì)提供生產(chǎn)用原材料，產(chǎn)品、包裝材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇和控制。 3) 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審； 4) 負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的管理； 5) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 6) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別，并組織合同評(píng)審工作。 7) 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的交付 提貨單 的 開(kāi)具，產(chǎn)品的 售后服務(wù)，顧客意見(jiàn)的處理 。 8) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量，并將有關(guān)信息反饋 相關(guān)部門。 9) 負(fù)責(zé)本部門和可施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的控制。 10) 負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙和廢棄物分類的管理。 11) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的控制。 技術(shù)科： 1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程的制訂和修改操作。 2) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、 環(huán)境保護(hù) 的管理， 日常 現(xiàn)場(chǎng) 檢查工作。 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊(cè) QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 11 頁(yè)共 32 頁(yè) 3) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各分公司執(zhí)行規(guī)程和生產(chǎn)設(shè)備修護(hù)使用管理工作。 4) 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。 5) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工作。 6) 負(fù)責(zé)采購(gòu)技術(shù)要求的提供結(jié)果的驗(yàn)證工作。 7) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)檔案的建立，資料的收集整理工作。 8) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、更新及重 要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作。 9) 負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)、演練和應(yīng)急程序的評(píng)審工作。 10) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境因素的控制與管理方案的改進(jìn)。 11) 負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙和廢棄物分類的管理。 12) 負(fù)責(zé)本部門的文件記錄管理工作。 13) 參與合同評(píng)審工作。 質(zhì)檢科： 1) 原料、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)的規(guī)范的制定。 2) 負(fù)責(zé)原料、 過(guò)程和最終 產(chǎn)品 檢驗(yàn)與測(cè)量的 控制。 3) 客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析及協(xié)助責(zé)任部門改善措施擬訂。 4) 公司品質(zhì)異常的仲裁與處理。 5) 負(fù)責(zé) 公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。 6) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別，評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。 7) 負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)和產(chǎn)品自身污染控制的監(jiān)督檢查與測(cè)量。 8) 負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的編制與實(shí)施。 9) 負(fù)責(zé)必須和預(yù)防措施的歸口管理。 10) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的編制、修訂、更新管理工作。 11) 負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊(cè) QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 12 頁(yè)共 32 頁(yè) 12) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審工作。 企業(yè)管理科： 1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查考核管理工作。 2) 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作。 3) 負(fù)責(zé)組織各分公司、廠、部 門環(huán)境因素的識(shí)別、 更新及重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作 。 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程重要環(huán)境因素控制情況的監(jiān)督檢查與測(cè)量。 5) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，重要環(huán)境因素的控。 6) 負(fù)責(zé)安全檢查，預(yù)防和糾正不安全隱患發(fā)生。 7) 負(fù)責(zé)安全事故的處理工作。 8) 負(fù)責(zé) 5S 推行實(shí)施檢查工作。 9) 參與崗位能力、意識(shí)、經(jīng)驗(yàn)技能的培訓(xùn)工作 。 10) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的編制、修訂、更新管理工作。 11) 負(fù)責(zé)本部門文件記錄管理工作。 12) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審工作。 真空鹽廠 1) 負(fù)責(zé)按時(shí) 完成總公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。 2) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用與維護(hù)。 3) 貫徹公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案，對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況承擔(dān)責(zé)任 。 4) 負(fù)責(zé)本廠重要環(huán)境因素的控制與環(huán)境績(jī)效的檢測(cè)工作 。 5) 負(fù)責(zé)本廠體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)工作。 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境的 控制 。 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊(cè) QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 13 頁(yè)共 32 頁(yè) 7) 負(fù)責(zé)本公司的文件記錄的管理。 8) 負(fù)責(zé)完成與總公司簽訂的目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)中的各項(xiàng)工作。 9) 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的調(diào)整。 10) 參與質(zhì)量 /環(huán)境管理評(píng)審工作。 鹽化分公司 ： 1) 負(fù)責(zé)按時(shí)完成總 公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。 2) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的使用與維護(hù)。 3) 貫徹公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案，對(duì)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況承擔(dān)責(zé)任 。 4) 負(fù)責(zé) 分公司 重要環(huán)境因素的控制與環(huán)境績(jī)效的檢測(cè)工作 。 5) 負(fù)責(zé)分公司 體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)工作。 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境的 控制 。 7) 負(fù)責(zé)本公司的文件記錄的管理。 8) 負(fù)責(zé)完成與總公司簽訂的目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)中的各項(xiàng)工作。 9) 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的調(diào)整。 10) 參與質(zhì)量 /環(huán)境管理評(píng)審工作。