【導(dǎo)讀】版本/修訂：第1版第0次修改。發(fā)布日期：20xx-9-1實施日期：20xx-9-1. 本手冊系依據(jù)生產(chǎn)許可證的相關(guān)要求和本公司的實際相結(jié)合編。適用于黃山三生緣生物科技有限公司觀音豆腐及其衍生產(chǎn)品生。2公司——若無特指時，是指黃山三生緣生物科技有限公司。3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人。不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，需將。手冊交還綜合部，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合部；綜合部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；黃山三生緣生物科技有限公司依據(jù)QS質(zhì)量安全準(zhǔn)入制度、最高管理者評審、批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布實施。列入公司管理體系。的全體員工必須遵照執(zhí)行。

　　

【正文】 術(shù)資料。 員工用于工作的計算機未經(jīng)同意不得隨意拆開，計算機中的資料屬公司文件，不得隨意帶出公司。 、保管技術(shù)資料的部門或個人，應(yīng)注意保密，嚴(yán)禁將技術(shù)資料帶出公司或提供給其他公司 6 技術(shù)文件的回收和銷毀 因工藝變更、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化等原因，導(dǎo)致技術(shù)文件失效不再使用的，由文件管理員下達(dá)文件作廢、失效聲明及時收回； 收回的技術(shù)文件，由技術(shù)部統(tǒng)一歸檔、并決定文件的處置，完全沒有保存價值的技術(shù)文件，由資料員填寫《文件銷毀申請單》經(jīng)技術(shù)部部長審批報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可銷毀。有保留價值的文件參照本制度 條款執(zhí)行。銷毀申請單應(yīng)妥善保存，有據(jù)可查。 為便于今后的產(chǎn)品技術(shù)改造、或因法律規(guī)定原因而保留的技術(shù)文件，應(yīng)加蓋“文件作廢”章以防誤用，并妥善貯存。 因圖紙、文件的損壞、污損等原因不能再使用，需重新更換新圖紙，更換時憑部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《文件領(lǐng)用申請單》， 同時附上原有損壞文件到文件管理員處領(lǐng)用，原分發(fā)號不變，舊有的技術(shù)文件不必登記即時銷毀。 ，必須加蓋“發(fā)放回收章”，注明回收或重新發(fā)放日期并在《文件發(fā)放記錄本》記錄。 銷毀的紙質(zhì)文件必須經(jīng)過碎紙機或者燒掉，光盤等文件必須錘擊粉碎。 1 不合格品召回制度 目的 為防止本公司發(fā)生的萬一存在因微生物、異物等異常原因造成的不合格食品的擴散，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護企業(yè)的形象，減少公司損失，特制訂本制度。 適用范圍： 適用于本公司成品的回收控制。 職責(zé) 公司為本程序的最高決策者，負(fù)責(zé)提供資源支持 (包括人員、資金、器材等 )，負(fù)責(zé)配合執(zhí)法部門一起進(jìn)行不合格產(chǎn)品的召回工作； 市場營銷部負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定問題產(chǎn)品的回收方案處于公司的控制之下。 研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題，分析該問題的影響力，提供解決問題的建議。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 產(chǎn)品召回步驟： 廠區(qū)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問題，處理步驟按照不合格品處理程序時行再加工或銷毀等處理。 銷售商或用戶發(fā)現(xiàn)的問題，由 市場營銷部負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批號等，及時向公司匯報，并保持與銷售商或用戶的持續(xù)聯(lián)系。 投訴評估： 投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實整理成書面材料并交研發(fā)質(zhì)量部會簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施： 技術(shù)人員調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時請外界的研究機構(gòu)來協(xié)助； 立即通報公司； 市場營銷部負(fù)責(zé)追溯及產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。必須在 24 小時內(nèi)查到問題產(chǎn)品的銷售點； 研發(fā)質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)合收集并反復(fù)閱讀研究有關(guān) 質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后所生產(chǎn)的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。 回收程序 問題發(fā)現(xiàn)→報告召回工作組→集體調(diào)研→決定回收→產(chǎn)品標(biāo)識→生產(chǎn)記錄→消費者→回收→評估→處理。 追回產(chǎn)品，直接廢棄。 回收結(jié)束后，填寫產(chǎn)品回收報告總結(jié)，三日內(nèi)歸檔。 1 回收食品登記銷毀制度 1 回收食品的識別 由本公司收回的在保持期內(nèi)的合格食品及半成品。 由本公司收回的在保持期內(nèi)有缺陷的各類食品及半成品。 由本公司收回的已經(jīng)超過保持欺的各類食品及半成品。 因各種原因停止銷售由批發(fā)商、零 售商退回給本單位的各類食品及半成品。 因產(chǎn)品質(zhì)量安全問題而被行政執(zhí)法單位扣留、罰沒的各類食品及半成品。 2 回收食品的登記 回收食品的登記由專人負(fù)責(zé)。 回收食品應(yīng)登記回收的食品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、退貨日期、退貨原因、退貨數(shù)量等內(nèi)容。 3 回收食品的存放 回收食品收回后，應(yīng)立即對此批產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，防止與其它合格產(chǎn)品、原材料的混淆，防止對其它食品造成污染。 回收食品存放處應(yīng)掛牌明示，并標(biāo)識回收原因。 4 回收食品的處置 不得將回收產(chǎn)品（無論是否超過保持期）作為原 材料用于生產(chǎn)各類食品，或者經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售。 符合 ，由企業(yè)自行處理，但不得違反 的規(guī)定。 ，內(nèi)容應(yīng)包括銷毀地點、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時間、負(fù)責(zé)人員（銷毀人員）等內(nèi)容。 回收食品的銷毀意見由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 回收食品由本公司負(fù)責(zé)銷毀的，需派 2 人以上執(zhí)行銷毀記錄。 回收食品交由養(yǎng)殖場、垃圾場等單位處理的，必須與其簽訂協(xié)議，強調(diào)不得將回收食品（無論是否超過保質(zhì)期）作為原材料用于生產(chǎn)各類食品，或者經(jīng)過改換包 裝等方式以其它形式進(jìn)行銷售。 1 食品安全事故應(yīng)急處理制度 一、食品安全事故處置方案 食品安全生產(chǎn)事故處置方案 責(zé)任 部門 操作要點 處理結(jié)果 停水 生產(chǎn)部 設(shè)備保障部 1 關(guān)閉水閥或各出水龍頭 , 以防恢復(fù)供水時泄漏 , 滿溢造成設(shè)備材料或生產(chǎn)環(huán)境的影響； 2 啟動自備水源，清洗設(shè)備和器具，避免造成污染； 3 處置已在制作的原料和半成品，防止變質(zhì)。 聯(lián)系自來水廠，了解停水原因。較準(zhǔn)確提供正常恢復(fù)供水時間，并做好原始記錄。 設(shè)備及器具清潔、衛(wèi)生，不 會造成污染；2 原料、半成品妥善安置，不會變質(zhì)； 較準(zhǔn)確確定供水時間； 確定生產(chǎn)安排 . 停電 生產(chǎn)部 設(shè)備保障部 1 關(guān)閉大功率負(fù)荷； 2 檢查冷庫門關(guān)閉嚴(yán)密否； 3 處置已在制作的原料和半成品，防止變質(zhì)； 4 清洗設(shè)備和器具，避免造成污染； 5 對已生產(chǎn)的產(chǎn)品安全性進(jìn)行平價。 聯(lián)系供電部門，了解停電原因，作好原始記錄。 開啟應(yīng)急照明 . 負(fù)責(zé)大荷設(shè)備關(guān)啟 . 原料、半成品妥善安置，不會變質(zhì) 設(shè)備及器具清潔、衛(wèi)生，不會造成污染 較準(zhǔn)確確定供電時間 . 確定生產(chǎn)安排 . 火災(zāi) 生產(chǎn)部 設(shè) 備保障部 疏散操作人員從應(yīng)急出口到安全地帶； 打開消防栓，取出消防水袋實施滅火或取下滅火器滅火。滅火人員距離明火 2 米以上。 若情況危機，立即撥打 119和 120求救。 分析原因，處理善后事宜。 車間全面清理清掃。 員工進(jìn)行消防培訓(xùn)。 設(shè)備 故障 生產(chǎn)部 設(shè)備保障部 能維修的自行維修，不能維修的馬上找機修工維修處理；處置好原料和半成品；清洗設(shè)備。 設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，并清洗干凈； 原料、半成品未污染。 報告 HACCP組長 當(dāng)國家公布的 疫區(qū)疫情報告與本公司的原料、成品有關(guān)時廠長應(yīng)立即啟動應(yīng)急 和召回程序。 涉及疫情的原料、產(chǎn)品均處置，不會對消費者造成危害 公司應(yīng)建立不安全食品召回制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括： 1）、企業(yè)通知召回的情況； 2）、實際召回的情況； 3）、對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄； 4）整改措施的落實情況； 5）向當(dāng)?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。 二、食品安全防范 產(chǎn)品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)從事產(chǎn)品經(jīng)營活動，建立健全產(chǎn)品安全管理制度，積極配合工商局、質(zhì)監(jiān)局的工作，采取有效管理措施，保 證產(chǎn)品安全。 完善監(jiān)督檢查機制，根據(jù)企業(yè)監(jiān)管業(yè)務(wù)需要，對監(jiān)督檢查人員進(jìn)行法律、法規(guī)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平，并將參加崗位培訓(xùn)情況作為工作人員年度考核的內(nèi)容之一。 建立公司自查機制，公司應(yīng)就需告知企業(yè)監(jiān)督檢查有關(guān)項目，并向?qū)嵤┍O(jiān)督檢查的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提交書面自查報告。 企業(yè)應(yīng)主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息，并做出反應(yīng)，同時應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。 不合格品管理制度 1 目的 本公司制定并實施《不合格品管理制度》，對出現(xiàn)的各種不符合情況及時進(jìn)行糾 正或采取糾正措施，對不符合情況進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不符合情況的兩次出現(xiàn)。 2 職責(zé) 研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格情況的管理。 有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合情況的糾正或采取的糾正措施，研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。 3 不合格范圍 產(chǎn)品不符合，即不合格，包括原輔材料、包裝材料，半成品、成品等不合格。 工作不符合，包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格體系不合格等不合格。 4 本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合情況。 5 產(chǎn)品不合格處理 不合 格品由研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報告領(lǐng)導(dǎo)。 責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。 研發(fā)質(zhì)量部組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進(jìn)行評審、分析原因、明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 對不合格半成品一般采取以下措施： 返工 報廢 對輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施： 退貨 讓步接收 報廢 對不合格的原料要停用 對不合格成品要根據(jù)情況進(jìn)行返工、降級或銷毀。 責(zé)任部門針對 不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，研發(fā)質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤驗證。 6 工作不符合情況的處理 有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的工作不符合情況時，應(yīng)及時報告研發(fā)質(zhì)量部，填寫不符合通知單位交責(zé)任部門。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施、研發(fā)質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤驗證。 對責(zé)任人員按照廠有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 7 記錄 不符合情況通知單 不符合情況處理記錄單 2 產(chǎn)品防護管理制度 1 目的 在生產(chǎn) 加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染、變質(zhì)或損壞。 2 職責(zé) 倉庫管理員負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護工作。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及原輔料防護。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)成品防護工作。 3 原輔料包裝材料防護 運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒，有異味的物品同車運輸。 輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊腳石板、貨架上或容器中。 輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 輔料、包裝材料應(yīng)先 進(jìn)先出。 4 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護 原輔材料與半成品，成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服，、帽及時對手進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。 、容器、工具進(jìn)行清洗，消毒，防止殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進(jìn)行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物，沆瀣水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器，工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi) 生，不能將食品與其它物品同車運輸。 5 成品運輸防護 成品轉(zhuǎn)動過程中所用的容器，工具和車輛必須清潔，輔墊物，遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 ，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 6 成品儲存防護 04 度低溫冷藏，貯存時應(yīng)分類，不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 保鮮庫應(yīng)運轉(zhuǎn)正常并正確控制產(chǎn)品儲存的溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 黃山三生緣生物科技有限公司 生產(chǎn)設(shè)備保證書 為滿足安全生產(chǎn)條件的需要，以確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，現(xiàn)就本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備向 政府、質(zhì)監(jiān)部門及社會做如下保證： 一、 新增設(shè)備管理規(guī)定