【正文】 銹鋼3041*注：所有接觸藥品的設(shè)備材料均應(yīng)為不銹鋼304第七章 項(xiàng)目投資建設(shè) 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目投資地點(diǎn)云南省縣 項(xiàng)目投資內(nèi)容本項(xiàng)目在項(xiàng)目地建設(shè)第一期3,000畝迷迭香規(guī)范化種植基地，逐步發(fā)展到20,000畝。為此，項(xiàng)目擬在項(xiàng)目地成立一家以昆明奧深生物科技有限公司為投資主體的生物科技有限公司。公司除發(fā)展20,000畝迷迭香規(guī)范化種植外。將在項(xiàng)目地政府及有關(guān)部門的支持下，在項(xiàng)目地工業(yè)園區(qū)或項(xiàng)目種植區(qū)投資建設(shè)自主創(chuàng)新國(guó)家技術(shù)發(fā)明專利轉(zhuǎn)化——迷迭香天然抗氧化劑產(chǎn)業(yè)化工廠。實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目可行性報(bào)告計(jì)劃的迷迭香天然抗氧化劑等產(chǎn)品和產(chǎn)值。 項(xiàng)目投融資資金項(xiàng)目第一期固定資產(chǎn)設(shè)備投資估算約5,000萬(wàn)元，流動(dòng)資金營(yíng)運(yùn)估算約2,400萬(wàn)元，第一期投資約7,400萬(wàn)人民幣。在此基礎(chǔ)上滾動(dòng)投資。第一期投資中，迷迭香規(guī)范化種植3,000畝種植資金600萬(wàn)元，采用迷迭香種植戶向銀行貸款，項(xiàng)目公司及其關(guān)聯(lián)公司向貸款銀行擔(dān)保的融資模式解決；項(xiàng)目建廠土地由項(xiàng)目地政府協(xié)調(diào)低價(jià)提供；工廠建設(shè)資金約5,000萬(wàn)元，流動(dòng)資金2,400萬(wàn)元由項(xiàng)目公司解決。 項(xiàng)目建設(shè) 迷迭香規(guī)范化種植基地建設(shè)經(jīng)項(xiàng)目地政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)，項(xiàng)目第一期將在縣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）建設(shè)3,000畝迷迭香規(guī)范化種植基地。考慮到盡可能減少費(fèi)用，縣鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）免費(fèi)提供公司10畝能夠解決育苗用水的土地，項(xiàng)目公司進(jìn)行迷迭香種苗培育、生產(chǎn)。該種植基地采用“公司加農(nóng)戶”模式進(jìn)行。公司將為迷迭香種植農(nóng)戶提供迷迭香種苗（費(fèi)用由種植戶向銀行貸款，公司擔(dān)保），種植技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)指導(dǎo)，在最低保護(hù)價(jià)基礎(chǔ)上，隨行就市按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行迷迭香枝葉回購(gòu)。 迷迭香天然抗氧化劑生產(chǎn)廠建設(shè)本項(xiàng)目擬在項(xiàng)目地工業(yè)園區(qū)或迷迭香種植區(qū)由政府低價(jià)提供50畝工業(yè)用地（并預(yù)留150畝發(fā)展用地），由項(xiàng)目公司投資建設(shè)自主創(chuàng)新國(guó)家技術(shù)發(fā)明專利轉(zhuǎn)化——迷迭香天然抗氧化劑產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)廠。 工廠總圖廠區(qū)規(guī)劃用地50畝，一次總體規(guī)劃。廠前區(qū)為行政辦公綜合樓，后部分別為二個(gè)獨(dú)立的地塊；一塊為迷迭香天然抗氧化劑生產(chǎn)地塊；一塊為迷迭香品種研發(fā)地塊。廠區(qū)正面開(kāi)2道門，即行政人流大門和物流通道大門。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置環(huán)行物流消防車道，并規(guī)劃相應(yīng)的公用工程，綠化帶，草坪停車場(chǎng)，自行車棚等，形成一個(gè)整潔優(yōu)美的廠區(qū)環(huán)境，同時(shí)滿足國(guó)家GMP（藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范）規(guī)范對(duì)藥品生產(chǎn)企業(yè)廠區(qū)環(huán)境的要求。詳規(guī)待土地確定后編制。 土建及運(yùn)輸 土建迷迭香天然抗氧化劑車間，一層，2,000㎡（包括：粗粉、浸提、層析、濃縮、干燥、粉碎、包裝等；原料倉(cāng)庫(kù)，一層，2,000㎡；溶劑倉(cāng)庫(kù)，一層，500㎡；成品庫(kù)，一層，200㎡；迷迭香晾曬場(chǎng)6,000㎡及鍋爐房；水處理（循環(huán)冷卻水；純凈水及污水處理），配電、空壓、空調(diào)等。迷迭香品種研發(fā)部。包括世界級(jí)迷迭香種質(zhì)資源圃；遺傳育種室；細(xì)胞培養(yǎng)室；溫室等。綜合辦公樓 1000㎡：包括辦公室、QC化驗(yàn)室（含無(wú)菌檢測(cè)）：會(huì)議室、培訓(xùn)教室、更衣室等。地下儲(chǔ)水池 100m3地下循環(huán)水池 100m3同時(shí)建設(shè)員工宿舍及食堂。 運(yùn)輸由于本項(xiàng)目年產(chǎn)量?jī)H300噸級(jí)，系產(chǎn)量低，附加值高的產(chǎn)品。輔料消耗也為同一數(shù)量級(jí)。在本項(xiàng)目中原料消耗較大，運(yùn)輸量也較大，但由于迷迭香種植地就在附件，因此不必建設(shè)自己的運(yùn)輸體系，迷迭香種植戶在迷迭香枝葉收獲時(shí)可以自己送入工廠，如果需要大宗運(yùn)輸時(shí)由專業(yè)運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)，公司僅配備必要的行政用車和小噸位的運(yùn)貨車即可。第八章 消防、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及節(jié)能 消防 按照國(guó)家規(guī)范，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置環(huán)形消防車道，設(shè)有2個(gè)出入口，建構(gòu)筑物間距滿足規(guī)范要求。設(shè)置高位消防水箱，地下儲(chǔ)水池及地下循環(huán)水池兼作消防水池。設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，潔凈區(qū)內(nèi)及走廊過(guò)道，樓梯通道設(shè)置應(yīng)急燈，疏散標(biāo)記燈，應(yīng)急出口，嚴(yán)格執(zhí)行藥品生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)禁吸煙的管理要求。 環(huán)保 排水廠區(qū)排水系統(tǒng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)范，采用清污分流。生產(chǎn)及生活污水排放入污水處理系統(tǒng)，雨水管進(jìn)工業(yè)園區(qū)排水系統(tǒng)。 污水處理本項(xiàng)目生產(chǎn)線所使用的水主要為冷卻循環(huán)水，無(wú)污染，通過(guò)地下循環(huán)水池循環(huán)使用；僅在大孔樹(shù)脂活化處理時(shí)產(chǎn)生少量（每月20～30噸）的硫酸溶液和氫氧化鈉溶液，這些溶液均經(jīng)過(guò)進(jìn)行酸堿中和處理達(dá)到PH=7后，直接排放入工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有的污水處理系統(tǒng)（如果沒(méi)有,則項(xiàng)目自建使用微生物處理的污水處理系統(tǒng)，一并處理達(dá)標(biāo)后，中水全部回用供迷迭香種質(zhì)資源圃及廠區(qū)綠化用水，碰到雨季富余時(shí)則中水對(duì)外排放。生產(chǎn)中所使用的有機(jī)溶劑主要是酒精，系循環(huán)使用，因此無(wú)有機(jī)廢液排放。本項(xiàng)目廢氣主要為鍋爐廢氣。鍋爐設(shè)計(jì)為2臺(tái)：6噸鍋爐一臺(tái)，2噸鍋爐一臺(tái)。在鍋爐采購(gòu)時(shí)將選擇除塵效果達(dá)標(biāo)鍋爐，產(chǎn)生廢氣符合國(guó)家鍋爐廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)。 廢渣生產(chǎn)中提取迷迭香有效成分后產(chǎn)生的廢渣，經(jīng)過(guò)微生物技術(shù)處理，生產(chǎn)出生物菌肥，返回種植戶作為迷迭香種植的生物有機(jī)肥，因此無(wú)廢渣排放。 噪聲主要是排風(fēng)機(jī)、真空干燥機(jī)、水泵等。在設(shè)備采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)低噪音設(shè)備，配隔振墊、緩沖、消音器等措施。同時(shí)在建筑設(shè)計(jì)上采取隔音吸聲處理，使噪音控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 綠化廠區(qū)綠化率按不低于36％的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃。露土地面全部結(jié)合特色珍稀藥用植物研發(fā)，用迷迭香、大馬士革玫瑰、珍珠露水草、鳶尾等有用植株覆蓋，配合適量喬木和園藝小品，與廠區(qū)外工業(yè)園區(qū)綠化帶形成呼應(yīng)，營(yíng)造一個(gè)整潔優(yōu)美的花園式工廠環(huán)境氛圍。 職業(yè)安全衛(wèi)生及節(jié)能 職業(yè)安全衛(wèi)生。首先從源頭上控制，在工藝路線，流程設(shè)計(jì)，設(shè)備選型，車間布局，工藝區(qū)域劃分，勞動(dòng)防護(hù)等方面進(jìn)行事前控制，杜絕或避免今后職業(yè)安全，生產(chǎn)安全可能的隱患，做到優(yōu)化、合理、安全。生產(chǎn)潔凈區(qū)空調(diào)進(jìn)風(fēng)口，設(shè)置于沒(méi)有污染源的上風(fēng)面，排風(fēng)口置于下風(fēng)面，并遠(yuǎn)離進(jìn)風(fēng)口25米以上。對(duì)可能產(chǎn)生粉塵的粉碎，稱量等工序則設(shè)置專門的相對(duì)負(fù)壓的捕塵處理系統(tǒng)。按GMP規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置相應(yīng)的人、物流緩沖凈化設(shè)施，避免潔凈區(qū)內(nèi)的污染。設(shè)備，電機(jī)，電器的靜電接地、防爆開(kāi)關(guān)規(guī)范設(shè)置，建筑防雷，機(jī)械傳動(dòng)部分的防護(hù)罩，蒸汽，壓縮空氣系統(tǒng)的安全閥等都嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)范執(zhí)行。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)操作人員及管理人員的安全職業(yè)技能培訓(xùn)、考核合格方可上崗。并嚴(yán)格執(zhí)行招聘上崗前體檢，工作期間每年一次體檢的規(guī)定。 節(jié)能降耗。設(shè)備選型、工藝設(shè)計(jì)，貫徹高效率低消耗的原則，在滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求的前提下，盡量減小潔凈區(qū)面積。蒸汽、熱水、低溫水、冷風(fēng)管路系統(tǒng)及設(shè)備做好保溫保冷措施，盡可能縮短路徑，減少能耗。生產(chǎn)冷卻水循環(huán)回收利用，提高水的重復(fù)使用率。盡可能選擇太陽(yáng)能利用，以節(jié)約電能及減少蒸汽使用量，如廠區(qū)照明、洗澡水等可結(jié)合使用。第九章 公輔設(shè)施 供排水自來(lái)水。由項(xiàng)目地工業(yè)園區(qū)或項(xiàng)目工廠建設(shè)區(qū)供水管網(wǎng)開(kāi)口接入公司地下貯水池100m3 ,經(jīng)變頻、加壓設(shè)備供應(yīng)到廠區(qū)各用水點(diǎn)。純化水。由自來(lái)水作為原料水經(jīng)于處理后，二級(jí)反滲透制成，進(jìn)入304不銹鋼貯灌，由衛(wèi)生泵打入不銹鋼管路循環(huán)系統(tǒng)使用。 排水排水清污分流。雨水由雨水溝排入工業(yè)園區(qū)雨水管網(wǎng)，生產(chǎn)生活污水（含化糞池處理后的）由專管至工業(yè)園區(qū)污水處理站或本項(xiàng)目自建利用微生物進(jìn)行處理的污水處理站，達(dá)到中水標(biāo)準(zhǔn)，全部供給迷迭香種質(zhì)資源圃及廠區(qū)綠化用水。雨季多余時(shí)排入工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)。 供電項(xiàng)目根據(jù)廠區(qū)裝機(jī)容量，及相關(guān)預(yù)留，按初步估算在10,000KW(詳見(jiàn)： 主要設(shè)備及動(dòng)力消耗)。 方案一：可按10,000KW容量投資設(shè)置一個(gè)變配電站。方案二：也可直接接入工業(yè)園區(qū)供電系統(tǒng)。視工業(yè)園區(qū)實(shí)際定。 制冷、暖通由公司冷凍站集中供應(yīng)工藝用冷水，采用螺桿式冷水機(jī)型冷卻塔。潔凈區(qū)的空調(diào)機(jī)組，按級(jí)別不同設(shè)置獨(dú)立的空調(diào)系統(tǒng)，其壓差，換氣次數(shù)，塵埃粒子數(shù)，溫濕度指標(biāo)等均按GMP標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。 供暖由工廠的鍋爐提供蒸汽。本項(xiàng)目使用蒸汽主要是提供生產(chǎn)的加熱與消毒之用。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，分別選擇2噸或4噸鍋爐提供蒸汽。 綜合布線。與公司信息化管理相適應(yīng)。包括局域網(wǎng)、電話交換機(jī)、生產(chǎn)、消防監(jiān)控、消防報(bào)警、寬帶、多媒體數(shù)字化交換與管理的要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)。第十章 生產(chǎn)組織，定員及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員 組織構(gòu)架 勞動(dòng)定員部門崗位定員（人）備注總經(jīng)理1副總經(jīng)理2技術(shù)總監(jiān)2種植、提取各一人研發(fā)部10財(cái)務(wù)部5辦公室13含人力資源保衛(wèi)部15車隊(duì)8鍋爐組6營(yíng)銷部4采供部15含倉(cāng)庫(kù)種植發(fā)展部20質(zhì)保部5含QC，QA生產(chǎn)部8設(shè)備工程管理生產(chǎn)車間95含小試車間生產(chǎn)輔助員工30總務(wù)部16合計(jì)255生產(chǎn)班次，根據(jù)生產(chǎn)周期及任務(wù)，安排生產(chǎn)班次。以雙班制為主。由車間主任或副主任帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)當(dāng)班的 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議2011年2012年7891011121234567891011121項(xiàng)目立項(xiàng)審批2土地征用3地勘設(shè)計(jì)規(guī)劃4圍墻及三通一平5土建招投標(biāo)6設(shè)備選型訂購(gòu)7土建開(kāi)工8設(shè)備安裝9系統(tǒng)調(diào)試10工程驗(yàn)收11試生產(chǎn)12申請(qǐng)GMP認(rèn)證13正式投產(chǎn)14種質(zhì)資源圃建設(shè)15溫室建設(shè)16迷迭香種苗生產(chǎn)第十一章 投資估算與資金籌措 固定資產(chǎn)投資估算 土建、廠房等級(jí)表設(shè)施投資估算人民幣（萬(wàn)）備注土地50畝150設(shè)定政府協(xié)調(diào)土地價(jià)生產(chǎn)車間，1層，2000㎡ 400綜合辦公樓 1000㎡200倉(cāng)庫(kù) 2700㎡270地下儲(chǔ)水池 100m340地下循環(huán)水池 100m340供電、空調(diào)、消防、環(huán)保、排污糸統(tǒng)350政府協(xié)調(diào)供電到位圍墻及安全設(shè)施建設(shè)200鍋爐房30員工宿舍及食堂200迷迭香晾曬場(chǎng)6000㎡120廠區(qū)道路及綠化150政府協(xié)調(diào)廠區(qū)外三通不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)170土建廠房基本設(shè)施投資估算2,320 迷迭香天然抗氧化劑生產(chǎn)投資估算主生產(chǎn)設(shè)備投資估算表單位：萬(wàn)元設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量預(yù)估單價(jià)總價(jià)粗碎機(jī)1000型428提取罐6m3813104藥液儲(chǔ)罐6m32484真空濃縮機(jī)組2000型1023230調(diào)配罐6m34416離子柱400型4872藥液儲(chǔ)罐6m31242結(jié)晶罐1000型426收膏鍋500型2714收膏鍋150型29三足離心機(jī)150型4三足離心機(jī)105型2醇沉罐3m34高速離心機(jī)105型12448真空干燥箱四門八車21530鼓風(fēng)干燥箱四門八車2816粉碎機(jī)30B2510三維混合機(jī)500型2612酒精回收塔800型828224酒精儲(chǔ)罐50m361060酒精儲(chǔ)罐6m31242設(shè)備安裝費(fèi)：200不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：260合計(jì)：1560萬(wàn)左右檢測(cè)設(shè)備100萬(wàn)公共設(shè)施鍋爐6噸15050鍋爐2噸11515循環(huán)冷卻系統(tǒng)500m311515純化水系統(tǒng)11212真空系統(tǒng)155電器部分1120120不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)50合計(jì)267整個(gè)工程設(shè)備投資：1,927萬(wàn)元左右組培中心序號(hào)投資項(xiàng)目名稱型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)1空調(diào)3P臺(tái)122超凈工作臺(tái)單日單面臺(tái)63組培架六層帶燈個(gè)1204全自動(dòng)高壓滅菌鍋三洋 MLS3020臺(tái)15消毒鍋（280B）　臺(tái)16臺(tái)式超聲波清洗機(jī)KQ1000B臺(tái)17自動(dòng)雙重純水蒸餾器　臺(tái)18分析天平（萬(wàn)分之一）