【導讀】S2：人力資源管理。S3：工裝和設(shè)備維護。S6：標識、可追溯性和檢驗試驗狀態(tài)。不懈努力地為顧客提供持續(xù)、穩(wěn)定、滿意的汽車零部件產(chǎn)品。與顧客建立長期合作的伙伴關(guān)系；按顧客訂單要求進行準時生產(chǎn)和交付；通過5S進行管理并培育員工；和企業(yè)精神，并把公司的質(zhì)量方針貫穿于每個過程之中。相關(guān)要求和責任。全體員工的有效執(zhí)行和持續(xù)改善。由我們的顧客無錫市潤和機械制造有限公司進行。間的協(xié)調(diào)一致來使顧客滿意。公司所有員工都有權(quán)停止和立即報告所發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)可疑產(chǎn)品。對各部門的質(zhì)量體系工作進行督促檢查，包括定期開展內(nèi)部。反饋顧客提供信息，組織與相關(guān)部門的溝通確定顧客要求。對顧客滿意度進行測量，并分析和提出改進要求。組織多方論證小組進行產(chǎn)品制造工藝的設(shè)計開發(fā)。負責評審制造能力以達到預期要求。督促生產(chǎn)車間按計劃安排生產(chǎn)。負責對特殊過程進行控制和確認。

　　

【正文】 隨時提供 。 輸出： ? 監(jiān)視、測量、檢驗和試驗的數(shù)據(jù)、結(jié)論、報告 。 相關(guān)程序文件： ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ? 檢驗、測量與試驗設(shè)備控制程序 ? 生產(chǎn)件批準 程序 ? MSA管理辦法 ? 質(zhì)量與環(huán)境 記錄控制程序 相關(guān)工具： ? SPC ? MSA ? S9：不合格 品控制 目標指標： ? 各個場所的產(chǎn)品及其檢驗試驗狀態(tài)， 100%能夠一目了然地識別出來。 ? 未經(jīng)評審和授權(quán)人員批準，不得放行和使用任何不合格品。 ? 所有的糾正、預防措施在實效內(nèi)必須完成。 職責 過程所有者 質(zhì)保部 負責公司 不合格 產(chǎn)品的歸口管理。 過程相關(guān)者 ? 辦公室 負責 成品中不合格問題與顧客的聯(lián)絡(luò) 。 ? 辦公室 負責采購品 中不合格問題與供方 的 聯(lián)絡(luò)和解決。 ? 車間負責制造過程的 不合格品 管理。 ? 其他 各部 負責配合與不合格品控制所需要的工作 。 輸入： ? 已確定的不合格品，包括顧客退貨； ? 品質(zhì) 可疑 的 產(chǎn)品 。 過程描述： 1. 本過程描述了公司從供方 公司 顧客的整個供應(yīng)鏈 ，對不合格品（包括可疑產(chǎn)品） 的標識、 隔離、 評審 、 處置、報告和 改進 措施的 管理要求。 2. 本過程要求執(zhí)行不合格品的處理規(guī)則，并采取糾正措施和預防措施 。 3. 對不合格品的處置包括， 包括： ? 返工，達到規(guī)定要求； ? 返修 ，達到使用要求； ? 讓步使用； ? 報廢或退貨。 ，返修和讓步，需要得到顧客批準。 經(jīng)顧客批準發(fā)運的返修產(chǎn)品，應(yīng)按顧客要求進行明確標識。 5. 對已發(fā)運后發(fā)現(xiàn)的不合格品或可疑產(chǎn)品，應(yīng)立即通知顧客。 6. 對返工和返修品應(yīng)重新進行檢驗和試驗。 7. 對顧客退貨應(yīng)進行技術(shù)剖析，采取徹底消除產(chǎn)生原因，防止再次發(fā)生的措施。 輸出： ? 對不合格品的最終處置決定，包括顧客通知； ? 糾正措施； ? 預防措施 。 相關(guān)程序文件： ? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ? 不合格品控制程序 ? 持續(xù)改進 管理辦法 ? 生產(chǎn)件 程序 ? 質(zhì)量與環(huán)境 記錄控制程序 ? 糾正和預防措施 控制程序 相關(guān)工具： ? 目視管理 VM ? FMEA ? 5 個為什么 ? QC 七種工具 等 ? 附錄 1： ISO/TS16949 條款對照 ISO16949 條款 質(zhì)量手冊及 QMS 過程 總要求 總要求 —— 補充 本手冊第 4 章 文件要求 本手冊第 4 章 總則 本手冊第 4 章 質(zhì)量手冊 本手冊全部 文件控制 工程規(guī)范 S1：文件管理 ? S12：外來文件控制； S13：技術(shù)文件控制 記錄控制 記錄保存 S1：文件管理 ? S14：記錄控制 管理承諾 過程效率 最高管理者陳述 M2：管理 以顧客為關(guān)注焦點 本手冊顧客導向過程 C1~C4 質(zhì)量方針 最高管理者陳述 ； S2： 管理 評審 。 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標 —— 補充 質(zhì)量管理體系策劃 M1：業(yè)務(wù)計劃 M2：經(jīng)營管理 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 質(zhì)量職責 管理者代表 顧客代表 內(nèi)部溝通 本手冊第 2 章 本手冊管理者代表陳述 M2：經(jīng)營管理 S2：人力資源 ? S33：溝通 管理評審 總則 質(zhì)量管理體系業(yè)績 評審輸入 評審輸入 —— 補充 評審輸出 M2：經(jīng)營管理 M3： 監(jiān)視 測量 資源提供 M2： 管理 評審 ； M1：業(yè)務(wù)計劃 人力資源 總則 能力、意識和培訓 產(chǎn)品設(shè)計技能 培訓 崗位培訓 員工激勵和授權(quán) S2：人力資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施 C1：產(chǎn)品策劃 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 應(yīng)急計劃 S3：工裝和設(shè)備管理 ISO16949 條款 質(zhì)量手冊及 QMS 過程 工作環(huán)境 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員安全 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 S2：人力資源管理 C1：產(chǎn)品策劃； C2：產(chǎn)品實現(xiàn)； S7： 生產(chǎn) 控制 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 —— 補充 接受準則 保密 更改控制 C1：產(chǎn)品策劃 C3：產(chǎn)品 /過程更改控制 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客指定的特殊特性 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 —— 補充 組織制造可行性 顧客溝通 顧客溝通 —— 補充 C1：產(chǎn)品策劃 C2：產(chǎn)品實現(xiàn) C3：產(chǎn)品 /過程更改控制 C4：顧客 服務(wù) 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 多方論證方法 設(shè)計和開發(fā)輸入 產(chǎn)品設(shè)計輸入 *** 制造過程設(shè)計輸入 特殊特性 設(shè)計和開發(fā)輸出 產(chǎn)品設(shè)計輸出 —— 補充 *** 制造過程設(shè)計輸出 設(shè)計和開發(fā)評審 監(jiān)視 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)確認 —— 補充 樣件計劃 *** 產(chǎn)品批準過程 設(shè)計和開發(fā)更 改的控制 ***：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的相關(guān)要求不適用。 C1：產(chǎn)品策劃 C2：產(chǎn)品實現(xiàn) M2： 管理 評審 S7： 生產(chǎn) 控制 采購 采購過程 法規(guī)的符合 性 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) 顧客批準的供貨來源 采購信息 C1：產(chǎn)品策劃 C2：產(chǎn)品實現(xiàn) S5：采購 S8：測量和試驗 采購產(chǎn)品的驗證 進貨產(chǎn)品的質(zhì)量 對供方的監(jiān)視 ISO16949 條款 質(zhì)量手冊及 QMS 過程 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 控制計劃 作業(yè)指導書 作業(yè)準備的驗證 預防性和預見性維護 生產(chǎn)工裝的管理 生產(chǎn)計劃 服務(wù)信息反饋 與顧客的服務(wù)協(xié)議 C1：產(chǎn)品策劃 C2：產(chǎn)品實現(xiàn) S4： 合同 管理 S3：工裝和設(shè)備管理 S7： 生產(chǎn) 控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確 認 —— 補充 C1：產(chǎn)品策劃 標識和可追溯性 標識和可追溯性 —— 補充 S6：標識、可追溯性和檢驗試驗狀態(tài) 顧客財產(chǎn) 顧客所有的生產(chǎn)工裝 S3：工裝和設(shè)備管理 S6：標識、可追溯性和檢驗試驗狀態(tài) 產(chǎn)品防護 貯存和庫存 S7：生產(chǎn)控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量系統(tǒng)分析 校準 /驗證記錄 實驗 科 要求 內(nèi)部實驗 科 外部實驗 科 S8：測量和試 驗 （測量、分析和改進）總則 統(tǒng)計工具的確定 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識 S2：人力資源管理 C1：產(chǎn)品策劃 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意 —— 補充 M3：監(jiān)視測量 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系審核 制造過程審核 產(chǎn)品審核 內(nèi)部審核計劃 內(nèi)審員資格 M3：監(jiān)視測量 過程的監(jiān)視和測量 制造 過程的監(jiān)視和測量 M3：監(jiān)視測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 S8：測量和試驗 全尺寸檢驗和功能試驗 外觀項目 ISO16949 條款 質(zhì)量手冊及 QMS 過程 不合格品控制 不合格品控制 —— 補充 返工產(chǎn)品的控制 顧客通知 顧客特許 S10：不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)的分析和使用 M3：監(jiān)視測量 改進 持續(xù)改進 組織的持續(xù)改進 制造過程的改進 M2： 管理 評審 M3：監(jiān)視測量 S7： 生產(chǎn) 控制 糾正措施 解決問題 防錯 糾正措施影響 拒收產(chǎn)品的試驗分析 C2：產(chǎn)品實現(xiàn) C4：顧客抱怨 M2： 管理 評審 S9：不合格品控制 M3：監(jiān)視測量 預防措施 同上 。 注：上表中的斜體字部分為 ISO/TS16949： 20xx基于 ISO9001： 20xx標準所做的補充要求。 ? 附錄 2： QMS 程序文件 清單 QMS 程序文件名稱 顧客導向過程 支持過程 C1 C2 C3 C4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 文件控制程序 X X X X X X X X X X X X X 記錄控制程序 X X X X X X X X X X X X X PPAP 程序 X X X X X X 業(yè)務(wù)計劃程序 X X 管理評審程序 X X X X X X X X X X X X X 人力資源管理程序 X X X X X X X X X X X X X 設(shè)備工裝管理程序 X X X APQP 程序 X X X X X X X 合同評審程序 X X X X X 工程變更管理程序 X X 采購程序 X X X X 產(chǎn)品搬運包裝貯存防護交付程序 X X X X 服務(wù)程序 X X X 持續(xù)改進程序 X X X X X X X X X X X X X 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 X X X 不合格品控制程序 X X X 顧客滿意度控制程序 X X X X X 內(nèi)部審核程序 X X X X X X X X X X X X X 數(shù)據(jù)分析程序 X X X X X X X X X X X 測量裝置控制程序 X X X MSA 程序 X X 生產(chǎn)管理流程 X X X X X X X 糾正和預防措施 控制程序 X X X X X X X X X X X X X