【正文】 中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；g）需要進行管理評審的其他情況。，報質(zhì)量管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審部門（人員）；e）管理評審依據(jù)；f）管理評審內(nèi)容。 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面：a）審核結(jié)果，包括第一、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；d）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；h）重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。文件編號：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁碼：3/4，品質(zhì)管理部以書面形式向總經(jīng)理提交本次評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部發(fā)到各部門。，組織評審資料的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由質(zhì)量管理者代表確認。 管理評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格、不符合提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間。（包括進一步調(diào)查、驗證等）。： a）質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。，由品質(zhì)管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)量管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。、糾正措施、預(yù)防措施的實施和驗證品質(zhì)管理部根據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對糾正、糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。，由品質(zhì)管理部按《記錄控制程序》的要求保存，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。，由最高管理者確認，并發(fā)放到各參與部門。質(zhì)量管理者代表及品質(zhì)管理部在管理評審意見形成后，組織有關(guān)部門對體系進行完善并重新文件編號：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁碼：4/4策劃。根據(jù)持續(xù)改進要求，對體系下一年度的主要工作進行策劃，可能涉及：a）方針的修訂。b）目標(biāo)、指標(biāo)及方案的重新制定或修訂。c）程序的補充與完善。d）相關(guān)體系文件的重新編制。e）持續(xù)改進。根據(jù)管理評審后體系策劃的結(jié)論，對體系文件進行完善和補充，如果評審結(jié)果要求文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。再次啟動體系運行，使體系進入下一個更高層次的循環(huán)，確保體系的持續(xù)有效運行?！段募刂瞥绦颉? JSCL/《記錄控制程序》 JSCL/《內(nèi)部審核控制程序》 JSCL/《糾正與預(yù)防措施控制程序》 JSCL/文件編號：JSCL/版次：第A版生效：修改狀態(tài):00頁碼：1/1，以便：a）實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性；b）通過滿足顧客及相關(guān)方的要求，增強顧客和相關(guān)方的滿意。：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金資源及信息資源等。，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。特編制以下的程序文件： 《人力資源控制程序》 JSCL/《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 JSCL/文件編號：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁碼：1/1產(chǎn)品的實現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中從合同編制、原輔材料采購、組織生產(chǎn)、產(chǎn)品加工制造、檢驗的全過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的一組有序的過程,一個過程的輸出將影響下一個過程的輸入。公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。在對產(chǎn)品進行策劃時，公司應(yīng)在適當(dāng)時確定以下方面的內(nèi)容：a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b） 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；e） 策劃的輸出形式應(yīng)適于公司的運作方式。公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，必要時公司品質(zhì)管理部應(yīng)在評審中與顧客進行溝通，包括顧客意見反饋和顧客投訴。公司采購部應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。根據(jù)供方能否按要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。品質(zhì)管理部對采購的產(chǎn)品應(yīng)建立并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，負責(zé)組織編制對生產(chǎn)設(shè)備的要求、工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程及必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，受控條件應(yīng)包括：文件編號：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁碼：2/3a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e）實施監(jiān)視和測量；f）放行、交付和交付后活動的實施。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明顯的過程。確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)規(guī)定確認這些過程的安排，適用時包括：a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求；e）再確認。適當(dāng)時，公司各車間應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。品質(zhì)管理部及生產(chǎn)車間應(yīng)針對檢查和檢驗的要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)（合格品、不合格品、待檢品等）。 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。公司各職能部門、各車間應(yīng)愛護在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。公司客戶服務(wù)部應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，品質(zhì)管理部和相關(guān)部門、車間應(yīng)針對產(chǎn)品文件編號：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁碼：3/3的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應(yīng)適用產(chǎn)品的加工過程的部件。公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量，以及為生產(chǎn)合格產(chǎn)品所要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置。組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時，測量設(shè)備應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量基準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或驗證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)；b）必要時進行調(diào)整或再調(diào)整；c）得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。必要時，計算機軟件的使用和人員能力應(yīng)予以確認。確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。產(chǎn)品實現(xiàn)過程在公司的經(jīng)營活動中構(gòu)成了一個過程網(wǎng)絡(luò)，以下文件提供了控制這些過程的框架：《生產(chǎn)過程的策劃控制程序》 JSCL/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 JSCL/《采購控制程序》 JSCL/《產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序》 JSCL/《產(chǎn)品防護、標(biāo)識和可追溯性控制程序》 JSCL/《測量和監(jiān)控設(shè)備控制程序》 JSCL/、分析和改進文件編號：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁碼：1/1本公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，從而確保質(zhì)量體系有效運行和提供顧客滿意的產(chǎn)品。這種機制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進的效能，通過改進活動不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，為顧客和社會創(chuàng)造更大財富。本公司將不斷提高質(zhì)量管理的有效性，通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹執(zhí)行、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施及管理評審，不斷尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面，由品質(zhì)管理部進行策劃，制訂《改進計劃》，報質(zhì)量管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。改進計劃的內(nèi)容及管理執(zhí)行《管理策劃控制程序》、《生產(chǎn)過程的策劃控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》。為了確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，實現(xiàn)其不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動做出規(guī)定，其策劃和實施考慮以下幾點：、監(jiān)視、分析、改進活動的項目內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄；，而不是單純用于積累信息；，應(yīng)盡量考慮使用統(tǒng)計技術(shù)；；為此制定下述程序文件：《顧客滿意度測量程序》 JSCL/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 JSCL/《過程的測量和監(jiān)控程序》 JSCL/《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 JSCL/《不合格控制程序》 JSCL/《數(shù)據(jù)分析控制程序》 JSCL/《糾正與預(yù)防措施控制程序》 JSCL/40