【正文】 中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；g）需要進(jìn)行管理評(píng)審的其他情況。，報(bào)質(zhì)量管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e）管理評(píng)審依據(jù)；f）管理評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面：a）審核結(jié)果，包括第一、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；h）重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁(yè)碼：3/4，品質(zhì)管理部以書(shū)面形式向總經(jīng)理提交本次評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部發(fā)到各部門(mén)。，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)量管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格、不符合提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。： a）質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。，由品質(zhì)管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。、糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證品質(zhì)管理部根據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，由品質(zhì)管理部按《記錄控制程序》的要求保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。，由最高管理者確認(rèn)，并發(fā)放到各參與部門(mén)。質(zhì)量管理者代表及品質(zhì)管理部在管理評(píng)審意見(jiàn)形成后，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)體系進(jìn)行完善并重新文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁(yè)碼：4/4策劃。根據(jù)持續(xù)改進(jìn)要求，對(duì)體系下一年度的主要工作進(jìn)行策劃，可能涉及：a）方針的修訂。b）目標(biāo)、指標(biāo)及方案的重新制定或修訂。c）程序的補(bǔ)充與完善。d）相關(guān)體系文件的重新編制。e）持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)管理評(píng)審后體系策劃的結(jié)論，對(duì)體系文件進(jìn)行完善和補(bǔ)充，如果評(píng)審結(jié)果要求文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。再次啟動(dòng)體系運(yùn)行，使體系進(jìn)入下一個(gè)更高層次的循環(huán)，確保體系的持續(xù)有效運(yùn)行?！段募刂瞥绦颉? JSCL/《記錄控制程序》 JSCL/《內(nèi)部審核控制程序》 JSCL/《糾正與預(yù)防措施控制程序》 JSCL/文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：修改狀態(tài):00頁(yè)碼：1/1，以便：a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；b）通過(guò)滿足顧客及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意。：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金資源及信息資源等。，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。特編制以下的程序文件： 《人力資源控制程序》 JSCL/《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 JSCL/文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁(yè)碼：1/1產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程是公司質(zhì)量管理體系中從合同編制、原輔材料采購(gòu)、組織生產(chǎn)、產(chǎn)品加工制造、檢驗(yàn)的全過(guò)程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的一組有序的過(guò)程,一個(gè)過(guò)程的輸出將影響下一個(gè)過(guò)程的輸入。公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)在適當(dāng)時(shí)確定以下方面的內(nèi)容：a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b） 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d） 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；e） 策劃的輸出形式應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)公司品質(zhì)管理部應(yīng)在評(píng)審中與顧客進(jìn)行溝通，包括顧客意見(jiàn)反饋和顧客投訴。公司采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。根據(jù)供方能否按要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。品質(zhì)管理部對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，負(fù)責(zé)組織編制對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的要求、工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程及必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁(yè)碼：2/3a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才變得明顯的過(guò)程。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程的安排，適用時(shí)包括：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求；e）再確認(rèn)。適當(dāng)時(shí)，公司各車(chē)間應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。品質(zhì)管理部及生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)針對(duì)檢查和檢驗(yàn)的要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)（合格品、不合格品、待檢品等）。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。公司各職能部門(mén)、各車(chē)間應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。公司客戶服務(wù)部應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，品質(zhì)管理部和相關(guān)部門(mén)、車(chē)間應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁(yè)碼：3/3的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用產(chǎn)品的加工過(guò)程的部件。公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，以及為生產(chǎn)合格產(chǎn)品所要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。組織應(yīng)建立過(guò)程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。必要時(shí)，計(jì)算機(jī)軟件的使用和人員能力應(yīng)予以確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程在公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中構(gòu)成了一個(gè)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)，以下文件提供了控制這些過(guò)程的框架：《生產(chǎn)過(guò)程的策劃控制程序》 JSCL/《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 JSCL/《采購(gòu)控制程序》 JSCL/《產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 JSCL/《產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 JSCL/《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序》 JSCL/、分析和改進(jìn)文件編號(hào)：JSCL/版次：第A版生效：.修改狀態(tài):00頁(yè)碼：1/1本公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的信息，通過(guò)分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在的問(wèn)題并加以解決，從而確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和提供顧客滿意的產(chǎn)品。這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，通過(guò)改進(jìn)活動(dòng)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，為顧客和社會(huì)創(chuàng)造更大財(cái)富。本公司將不斷提高質(zhì)量管理的有效性，通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹執(zhí)行、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及管理評(píng)審，不斷尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，由品質(zhì)管理部進(jìn)行策劃，制訂《改進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)質(zhì)量管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理執(zhí)行《管理策劃控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程的策劃控制程序》和《糾正與預(yù)防措施控制程序》。為了確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)做出規(guī)定，其策劃和實(shí)施考慮以下幾點(diǎn)：、監(jiān)視、分析、改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、方法、頻次和必要的記錄；，而不是單純用于積累信息；，應(yīng)盡量考慮使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；；為此制定下述程序文件：《顧客滿意度測(cè)量程序》 JSCL/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 JSCL/《過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控程序》 JSCL/《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 JSCL/《不合格控制程序》 JSCL/《數(shù)據(jù)分析控制程序》 JSCL/《糾正與預(yù)防措施控制程序》 JSCL/40