【正文】 建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《采購(gòu)控制程序》，相關(guān)部門加以控制，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和相關(guān)方。d)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方何方和訪問(wèn)者相關(guān)的控制措施。與本公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全相關(guān)的日常管理活動(dòng)主要有如下幾個(gè)方面：a) “三廢”管理與噪聲控制；b) 水、電、氣管理及資源管理；c) 特殊物料管理；d) 設(shè)計(jì)開發(fā)、采購(gòu)、合同評(píng)審、生產(chǎn)和服務(wù)提供；e) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；f) 安全管理及事故、事件、不符合處理；g) 對(duì)所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的重要環(huán)境因素的控制要求和潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，由相關(guān)部門通告供方和相關(guān)方。d) 辦公室建立并保持《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》，對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全施加影響。 設(shè)施完整性本公司建立、實(shí)施和保持《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，以確保對(duì)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購(gòu)、安裝、操作、維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)施購(gòu)置及建造前應(yīng)進(jìn)行健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)，用滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計(jì)來(lái)削減和控制風(fēng)險(xiǎn)和影響。對(duì)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維修過(guò)程中與準(zhǔn)則之間的偏差，組織應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審，找出偏差的原因，確定糾正偏差的措施并形成文件。 承包方和（或）供應(yīng)方本公司建立、實(shí)施和保持《采購(gòu)控制程序》，以保證其承包方和（或）供應(yīng)方的健康、安全與環(huán)境管理與組織的健康、安全與環(huán)境管理體系要求相一致。組織與承包方和（或）供應(yīng)方之間應(yīng)有特定的關(guān)系文件，以便明確各自的職責(zé)，在工作之前解決存在的差異，認(rèn)可有關(guān)工作文件。組織應(yīng)收集承包方和（或）供應(yīng)方的相關(guān)信息并定期評(píng)審，在確定承包方和（或）供應(yīng)方的評(píng)定過(guò)程中應(yīng)當(dāng)考慮：a) 資質(zhì)；b) 歷史業(yè)績(jī)；c) 能力；d) 健康、安全與環(huán)境管理狀況等。 社區(qū)和公共關(guān)系本公司就其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響，與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績(jī)效或受其影響的各方進(jìn)行溝通。通過(guò)適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，展示組織的健康、安全與環(huán)境績(jī)效，獲取社區(qū)各相關(guān)方對(duì)組織改進(jìn)健康、安全與環(huán)境績(jī)效的支持。 作業(yè)許可本公司建立、實(shí)施和保持《作業(yè)許可程序》，規(guī)定作業(yè)許可類型和證明，以及作業(yè)許可的申請(qǐng)、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉。作業(yè)許可內(nèi)容應(yīng)包括區(qū)域劃分、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。通過(guò)執(zhí)行作業(yè)許可程序、控制關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響。本公司建立、實(shí)施和保持《變更管理程序》，以控制組織內(nèi)設(shè)施、人員、過(guò)程（工藝）和程序等永久性或暫時(shí)性的變化，避免對(duì)健康、安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。包括：a) 對(duì)提議的變更及實(shí)施應(yīng)確定并形成文件；b) 對(duì)變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)審和做出記錄；c) 對(duì)認(rèn)可的變化及其實(shí)施程序形成文件；d) 提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)授權(quán)部門的批準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理和控制，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，配備和組織使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。質(zhì)檢部建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a) 按規(guī)定的周期送往國(guó)家法定檢定部門進(jìn)行檢定，對(duì)于不能溯源到國(guó)際或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的校準(zhǔn)或檢定規(guī)程，按規(guī)程規(guī)定實(shí)施校準(zhǔn)或檢定，并建立校準(zhǔn)或檢定記錄。b) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用前，使用者應(yīng)按有關(guān)規(guī)則對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，使用過(guò)程中根據(jù)使用情況進(jìn)行必要的再調(diào)整；c) 對(duì)已檢定合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢部予以相應(yīng)標(biāo)識(shí)，未檢定合格或經(jīng)判定為不合格的予以“禁用”標(biāo)識(shí)；d) 采取措施，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件，以防止設(shè)備的損壞和失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)已校準(zhǔn)或檢定合格的測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)不符合規(guī)定要求時(shí)，操作人員應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。同時(shí)對(duì)該設(shè)備立即停用，對(duì)受影響的產(chǎn)品采取重新檢測(cè)等控制措施。設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》予以保持。用于做監(jiān)視和測(cè)量手段的計(jì)算機(jī)軟件初次使用前應(yīng)加以確認(rèn)，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)，可進(jìn)行再次確認(rèn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以識(shí)別潛在的危險(xiǎn)、事故或緊急情況，并做出響應(yīng)，、防止和減少可能帶來(lái)的環(huán)境影響或引發(fā)的疾病、傷害和其他職業(yè)健康安全不良后果。生產(chǎn)技術(shù)部及安裝公司項(xiàng)目部根據(jù)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程環(huán)境影響及危險(xiǎn)源情況確定潛在事故和緊急情況，并制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，在策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，考慮有關(guān)相關(guān)方的要求，包括應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)（如醫(yī)院、消防隊(duì)等）、相鄰組織和居民等的情況制定應(yīng)急方案等。并制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司辦公室組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。本公司定期評(píng)審應(yīng)急計(jì)劃和方案，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。生產(chǎn)部定期組織有關(guān)的演習(xí)，以測(cè)試這些程序。 相關(guān)文件《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》《記錄控制程序》《信息溝通控制程序》《采購(gòu)控制程序》《過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《運(yùn)行控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序》《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定；d) 環(huán)境及安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)建立公司自查和評(píng)價(jià)制度，對(duì)顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行測(cè)量，并確定獲取和利用這種信息的方法。顧客滿意度的測(cè)量及數(shù)據(jù)分析要求在《顧客滿意度控制程序》中予以規(guī)定。營(yíng)銷部及安裝公司售后服務(wù)部分別負(fù)責(zé)收集、整理、分析、處理并傳遞顧客滿意程度的信息。顧客信息主要有：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映，顧客和需求的變化等。如與顧客溝通的信息、顧客的投訴和抱怨、行業(yè)報(bào)告、媒體報(bào)告、產(chǎn)品方面數(shù)據(jù)、安裝工程施工的建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)和索賠等。 內(nèi)部審核公司應(yīng)建立公司自查和評(píng)價(jià)制度，實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核。辦公室按策劃的時(shí)間間隔組織內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否滿足：a) 符合運(yùn)行控制過(guò)程和環(huán)境、安全管理的策劃安排，管理體系采用標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 得到有效的實(shí)施與保持；c) 有效地實(shí)現(xiàn)滿足方針和目標(biāo)和指標(biāo)的要求；d) 符合法律、法規(guī)的要求。本公司考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃，建立并保持包括日程安排、參加人員在內(nèi)的審核方案。本公司規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法和能力。審核員的選擇和審核的實(shí)施確保審核過(guò)程的客觀性和公證性，應(yīng)獨(dú)立于受審核部門。策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求要在形成文件的程序中做出規(guī)定。受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。跟蹤活動(dòng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。本公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以確保內(nèi)部審核的客觀性和公正性。一般每年至少進(jìn)行一次集中式、全過(guò)程的內(nèi)部審核，如遇特殊情況可追加審核。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本公司應(yīng)制定公司《現(xiàn)場(chǎng)檢查和工程驗(yàn)收管理制度》和《自查和評(píng)價(jià)制度》，實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核。采用適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。檢查前，應(yīng)制定檢查策劃的文件，如檢查規(guī)定或現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃等。通過(guò)監(jiān)視方法的實(shí)施，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采用的方法要經(jīng)過(guò)有效評(píng)價(jià)，確保是適宜的，能夠證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所所策劃結(jié)果的能力。本公司建立并保持《過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，確定適宜的方法對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的所有過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)檢部根據(jù)策劃的安排對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、規(guī)程，明確檢測(cè)頻率、項(xiàng)目、方法、判定依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。監(jiān)視和測(cè)量記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、管理者代表及管理者知情并批準(zhǔn)，方可按公司規(guī)定和顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品放行和交付服務(wù)。本公司建立并保持《過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，以確保獲得產(chǎn)品符合性信息。 環(huán)境、安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量本公司建立并保持《過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視與測(cè)量。本程序規(guī)定：a) 對(duì)環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)運(yùn)行的控制和適合本公司需要的定性和定量測(cè)量包括：對(duì)控制措施有效性（既針對(duì)健康也針對(duì)安全）的監(jiān)視；b) 對(duì)本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況的監(jiān)視和記錄；c) 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境及職業(yè)健康安全方案、控制措施、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；d) 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視環(huán)境污染、健康損害、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)等；e) 記錄充分的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；生產(chǎn)技術(shù)部每半年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和安全目標(biāo)監(jiān)控，辦公室每季對(duì)整個(gè)體系控制過(guò)程檢查、每年對(duì)法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行一次評(píng)估（結(jié)合法規(guī)更新），每年對(duì)目標(biāo)指標(biāo)方案考核，負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)環(huán)保部門定期對(duì)廠環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以驗(yàn)證各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)的符合性。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄，具體規(guī)則在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》中規(guī)定。生產(chǎn)技術(shù)部每年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和安全目標(biāo)管理方案監(jiān)控，辦公室每季度整個(gè)體系控制過(guò)程檢查、每年對(duì)法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行一次評(píng)估（結(jié)合法規(guī)更新），尤其對(duì)與公司重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)要求相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行合格評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)環(huán)保部門定期對(duì)廠環(huán)境績(jī)效進(jìn)行檢測(cè)、以驗(yàn)證各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)的符合性，具體為《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄，具體體現(xiàn)在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》中規(guī)定。 不符合控制 不合格品控制本公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。公司建立并保持《不合格品控制程序》和《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》，明確不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和處置規(guī)定。本公司對(duì)不合格品的處置方式為：退貨、讓步接收、返工等。通過(guò)以下幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)人員授權(quán)批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；d) 質(zhì)量事故責(zé)任的追究、處置和處分。本公司保持不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。在不合格品得到糾正之后對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付使用或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。本公司建立并保持《不合格品控制程序》，以確保對(duì)不合格品的正確處理和控制。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施本公司建立并保持《事故、事件、不符合控制程序》，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便：a) 處理和調(diào)查：事件、不符合；b) 識(shí)別并采取措施減小因事件、不符合產(chǎn)生的影響，c) 識(shí)別對(duì)采取糾正措施的需求，并予以完成；d) 識(shí)別采取預(yù)防措施的可能性；e) 識(shí)別糾正措施及預(yù)防措施的有效性及持續(xù)改進(jìn)的可能性；f) 溝通調(diào)查結(jié)果g) 對(duì)于所擬訂的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)環(huán)境影響評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。 任何旨在消除實(shí)際或潛在不符合的原因而采取的任何糾正和預(yù)防措施，都應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響以及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。對(duì)于糾正與預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的任何修改，相關(guān)部門均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄。 數(shù)據(jù)分析本公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的適宜性和有效性。并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的有效性。包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。利用數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：a) 顧客滿意：由銷售部負(fù)責(zé)收集、分析與顧客滿意程度有關(guān)的信息，通過(guò)《顧客滿意調(diào)查表》和其他方面反饋的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出存在的問(wèn)題和改進(jìn)的方向；b) 與產(chǎn)品要求的符合性：生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部通過(guò)對(duì)實(shí)物質(zhì)量、過(guò)程控制和產(chǎn)品特性及其變化趨勢(shì)方面信息的收集、分析，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，如：通過(guò)生產(chǎn)月報(bào)表或產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表找出產(chǎn)品改進(jìn)意見和對(duì)過(guò)程控制采取預(yù)防的機(jī)會(huì)；c) 供方：供應(yīng)部通過(guò)對(duì)供方供貨質(zhì)量、服務(wù)等方面的信息進(jìn)行收集、分析，形成供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表以確定對(duì)供方進(jìn)行控制的措施；d) 環(huán)境表現(xiàn)和危險(xiǎn)源的等級(jí)及安全現(xiàn)狀：由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，通過(guò)環(huán)境、安全績(jī)效測(cè)量監(jiān)控進(jìn)行分析。各相關(guān)部門每年收集、分析相關(guān)信息及數(shù)據(jù)，生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一匯總作為領(lǐng)導(dǎo)層有效決策的依據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司利用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、