【正文】 報告、產(chǎn)品方面數(shù)據(jù)、安裝工程施工的建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚和索賠等。過程的監(jiān)視和測量采用的方法要經(jīng)過有效評價，確保是適宜的，能夠證實過程實現(xiàn)所所策劃結(jié)果的能力。通過以下幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)人員授權(quán)批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；d) 質(zhì)量事故責(zé)任的追究、處置和處分。各相關(guān)部門每年收集、分析相關(guān)信息及數(shù)據(jù)，生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一匯總作為領(lǐng)導(dǎo)層有效決策的依據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)予以校準并妥善維護，并保存校準和維護活動及其結(jié)果的記錄，具體體現(xiàn)在《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》中規(guī)定。采用適宜的方法對管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。 監(jiān)視和測量 顧客滿意作為對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績的一種測量，公司應(yīng)建立公司自查和評價制度，對顧客有關(guān)本公司是否已滿足其要求的感受的信息進行測量，并確定獲取和利用這種信息的方法。包括：a) 對提議的變更及實施應(yīng)確定并形成文件；b) 對變更及其實施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響進行評審和做出記錄；c) 對認可的變化及其實施程序形成文件；d) 提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準。 運行控制生產(chǎn)技術(shù)部建立并保持《運行控制程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行實施監(jiān)督，包括變更管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程進行策劃，建立并實施公司《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對顧客有現(xiàn)場施工服務(wù)質(zhì)量要求的管理策劃、包括施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)實施有效控制。b) 當(dāng)需要向環(huán)境保護行政主管部門申報“三同時”及環(huán)境、職業(yè)健康安全影響評價時，由公司辦公室負責(zé)申報等事宜。所有的輸出應(yīng)確保：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 規(guī)定采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用的產(chǎn)品驗收準則；d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由營銷部按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 在用生產(chǎn)設(shè)施由使用部門負責(zé)經(jīng)常性的維護和檢查，以保持設(shè)施的完整性和符合規(guī)定要求。管理評審結(jié)果以管理評審報告的形式輸出，由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)量信息包括：顧客及法律法規(guī)要求、顧客抱怨和投訴、方針有效性、目標的完成情況、過程和體系的有效性、員工的建議等方面的信息?！段ｋU源識別、風(fēng)險評價和控制措施確定控制程序》規(guī)定危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定的方法，這些方法應(yīng)：a) 在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；b) 規(guī)定風(fēng)險等級，識別可通過職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案所規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險；c) 與運行經(jīng)驗和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；d) 為確定設(shè)施要求，識別培訓(xùn)需要和（或）開展運行控制提供輸入信息；e) 規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。各部門負責(zé)各自范圍內(nèi)的管理方案的實施，并將實施情況及時向辦公室匯報。當(dāng)本公司的相關(guān)方有要求時，應(yīng)確保將本公司的管理方針傳達到相關(guān)方。管理體系文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等），內(nèi)容要符合標準要求及本公司實際情況，如需引用時，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。 應(yīng)用范圍本手冊適用于我公司油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)測井資料的采集、處理、解釋以及射孔、井壁取芯的全過程的控制等。QHSE管理文件JT/SC2012（D版）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管 理 手 冊依據(jù)GB/T190012008 idt ISO 9001：2008編制GB/T240012004 idt ISO14001：2004GB/T280012011 Q/Q/編 制：審 核： 批 準： 分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：2012年07月01日發(fā)布 2012年07月01日實施4QHSE管理手冊 版次：D 修改碼：0目 錄01發(fā)布令 102任命書 203 管理方針、目標 304 綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 405 綜合管理體系職能分配表—質(zhì)量 51 范 圍 72 引用標準 83 術(shù)語和定義 84 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 95 管理職責(zé) 126 資源管理 207 實施和運行 228 測量、分析和改進 32附錄1 程序文件目錄 1附錄2 管理手冊修改頁 1 01發(fā)布令本公司按照GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、中石化企業(yè)標準Q/，結(jié)合本公司的實際，組織編寫了XXXX石油設(shè)備制造集團有限公司《QHSE管理手冊》。本管理手冊符合GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T240012004《環(huán)境管理體系規(guī)范》GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、中石化企業(yè)標準Q/，無刪減。本公司管理手冊包括：a) 管理體系的范圍，包括刪減GB/T190012008條款的說明及其理由；b）對GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/；c）對管理體系要求的程序文件的引用；d）管理體系過程之間的相互作用的表述。，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實施情況及適宜性、充分性和有效性進行評審。 管理體系策劃考慮到GB/T19001200GB/T24001200GB/T28001201Q/，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此本公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。考慮任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；提供風(fēng)險的確認、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的制定并確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；c)對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、運行程序和工作組織設(shè)計時考慮與人的能力的適應(yīng)性；d）對變更管理，企業(yè)在變更前應(yīng)識別企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險；本公司建立并實施《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，規(guī)定獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，并確保本公司在建立、實施和保持管理體系時，對適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。 環(huán)境和職業(yè)健康安全信息包括：方針的有效性、程序的合理性、目標指標完成情況及修訂建議、影響工作場所環(huán)境的任何變化、管理方案及應(yīng)急措施的有效性、與法律法規(guī)及其他要求的符合性、改進的建議等方面的信息。人力資源科對管理評審輸出措施的實施及效果進行跟蹤驗證。 工作環(huán)境工作環(huán)境，即組織為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工、社會健康安全與環(huán)境要求所需的一組條件，包括物理環(huán)境、社會環(huán)境和其他要求。若顧客提供的要求屬于口頭的而未形成文件，銷售部在接受顧客要求之前應(yīng)主動與顧客進行溝通，使顧客要求得到確認，并形成書面文件；在合同/訂單執(zhí)行過程中，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員已知道更改的要求。項目設(shè)計開發(fā)的輸出文件包括圖紙、工藝技術(shù)條件、技術(shù)規(guī)范、外購件清單、產(chǎn)品說明書及檢驗規(guī)范等。新項目及相應(yīng)的管理方案實施過程中由辦公室負責(zé)檢查、監(jiān)督和驗證。確保本過程在受控條件下進行，其受控條件包括以下要求：a)從事產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)人員通過作業(yè)規(guī)范、生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品標準等形式獲得表述產(chǎn)品特性及其危害性的的信息；b)對于某些作業(yè)崗位需要有詳細的文件指導(dǎo)才能保證作業(yè)時，由生產(chǎn)技術(shù)部制定并提供作業(yè)指導(dǎo)書，具體按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定執(zhí)行； c) 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織對設(shè)備的管理、維護和標識，確保按照正確的操作方法使用適宜的設(shè)備，使生產(chǎn)過程能力得到保持，并持續(xù)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險和對環(huán)境的影響；d)生產(chǎn)技術(shù)部通過監(jiān)視和測量的需求確定監(jiān)視和測量設(shè)備的類型、等級并控制其校驗狀態(tài)，以獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，具體按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行；e) 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)嚴格按工藝文件、施工技術(shù)方案及施工規(guī)范組織生產(chǎn)和服務(wù)，對生產(chǎn)過程參數(shù)進行測量和監(jiān)控，質(zhì)檢部負責(zé)對產(chǎn)品特性進行檢驗和監(jiān)控，并對生產(chǎn)過程中環(huán)境、安全因素進行監(jiān)控；f) 對外來人員（包括供方、合同方、顧客、來訪者、外來施工人員等）施加影響，包括提供有關(guān)安全信息、準則、程序、防護和其他控制措施，控制其面臨或帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險；g) 控制工作環(huán)境或采取其他必要的防護，以降低噪音、粉塵、輻射、空氣污染、泄露等帶來的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害；h) 對應(yīng)急物資、設(shè)備、設(shè)施、防護用具的適用性進行定期檢查；本公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，用于控制生產(chǎn)過程及環(huán)境影響和相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險。程序的建立應(yīng)符合以下要求：a) 對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序；b) 在程序中規(guī)定運行準則；c) 針對本公司存在的重要環(huán)境因素和潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險，由質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部等建立并保持《環(huán)境因素識別、評價控制程序》、《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《采購控制程序》，相關(guān)部門加以控制，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和相關(guān)方。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)檢部負責(zé)本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制，確定需實施的監(jiān)視和測量活動，配備和組織使用監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。顧客滿意度的測量及數(shù)據(jù)分析要求在《顧客滿意度控制程序》中予以規(guī)定。檢查前，應(yīng)制定檢查策劃的文件，如檢查規(guī)定或現(xiàn)場檢查計劃等。 不符合控制 不合格品控制本公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 改進 持續(xù)改進本公司利用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、。本公司對不合格品的處置方式為：退貨、讓步接收、返工等。當(dāng)未達到所策劃的結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。顧客信息主要有：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映，顧客和需求的變化等。為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)：a) 按規(guī)定的周期送往國家法定檢定部門進行檢定，對于不能溯源到國際或國家測量標準的設(shè)備，質(zhì)檢部負責(zé)編制相應(yīng)的校準或檢定規(guī)程，按規(guī)程規(guī)定實施校準或檢定，并建立校準或檢定記錄。與本公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全相關(guān)的日常管理活動主要有如下幾個方面：a) “三廢”管理與噪聲控制；b) 水、電、氣管理及資源管理；c) 特殊物料管理；d) 設(shè)計開發(fā)、采購、合同評審、生產(chǎn)和服務(wù)提供；e) 法律法規(guī)、標準及其他要求；f) 安全管理及事故、事件、不符合處理；g) 對所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的重要環(huán)境因素的控制要求和潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險，由相關(guān)部門通告供方和相關(guān)方。通過對這些過程進行確認，以證實其實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，公司關(guān)鍵過程為組裝、特殊過程為焊接，控制措施包括：a) 規(guī)定用于這些過程評審和批準的準則；b) 對這些過程所使用的設(shè)備能力進行鑒定，并對操作人員的資格進行考核和認可；c) 使用針對這類過程的特定方法和程序；d) 建立并保持設(shè)備認可、人員鑒定、過程能力評定活動的記錄；e) 必要時，應(yīng)在材料變更、設(shè)備改造、產(chǎn)品參數(shù)變化的情況下進行再確認。確保做到：a) 采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；b) 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；c) 對于購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方。參加評審者應(yīng)包括所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)職能的代表。e) 公司應(yīng)對合同的履行情況進行分析和記錄，改進管理，及時制定改進計劃并貫徹實施，發(fā)揮公司的品牌效應(yīng)。公司主要工作場所有車間工房、倉庫等作業(yè)現(xiàn)場，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，產(chǎn)品、員工和社會對這些作業(yè)場所的環(huán)境要求不盡相同，綜合起來講主要包括噪音、溫度、濕度、照明、天氣、防盜、防塵、防震、防污染、防輻射、防火災(zāi)爆炸等。 總則通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、語言技能提高和經(jīng)歷和經(jīng)驗積累，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境的人員都能夠勝任本職工作。 員工及其代表參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，并享有以下權(quán)利:a)適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；b) 適當(dāng)參與事件調(diào)查；c) 參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實施和評審；d) 參與協(xié)商影響工作場所人員職業(yè)健康安全的任何變更；e) 參與職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見；f) 了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。 確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素及危險源。、評價控制的策劃本公司以環(huán)境保護為關(guān)注焦點，建立并保持《環(huán)境因素識別、評價控制程序》，用來確定企業(yè)活動、產(chǎn)品、或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，對有可能對環(huán)境造成影響的因素加以控制。本公司方針見“03 管理方針、目標”。文件控制應(yīng)：a) 文件發(fā)布前要得到批準，應(yīng)有編制、審批、日期，以確保文件是充分和適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c）確保文件更改與修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處得到適用文件的有效版本，從現(xiàn)場撤出一切作廢文件；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別和標識，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對保留的作廢文件應(yīng)進行適當(dāng)標識。