【正文】 包括來自監(jiān)視和測量結(jié)果，以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。在不合格品得到糾正之后對其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄，具體規(guī)則在《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》中規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量質(zhì)檢部根據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。一般每年至少進(jìn)行一次集中式、全過程的內(nèi)部審核，如遇特殊情況可追加審核。辦公室按策劃的時間間隔組織內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否滿足：a) 符合運(yùn)行控制過程和環(huán)境、安全管理的策劃安排，管理體系采用標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 得到有效的實(shí)施與保持；c) 有效地實(shí)現(xiàn)滿足方針和目標(biāo)和指標(biāo)的要求；d) 符合法律、法規(guī)的要求。生產(chǎn)部定期組織有關(guān)的演習(xí)，以測試這些程序。同時對該設(shè)備立即停用，對受影響的產(chǎn)品采取重新檢測等控制措施。通過執(zhí)行作業(yè)許可程序、控制關(guān)鍵活動和任務(wù)的風(fēng)險和影響。對設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維修過程中與準(zhǔn)則之間的偏差，組織應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審，找出偏差的原因，確定糾正偏差的措施并形成文件。 產(chǎn)品防護(hù)本公司建立并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，以確保產(chǎn)品的符合性要求，產(chǎn)品在廠內(nèi)流轉(zhuǎn)和交付到顧客指定地點(diǎn)期間采用相應(yīng)的防護(hù)措施。本公司標(biāo)識的方法采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)、記錄、外包裝物等方法，由各實(shí)物控制部門根據(jù)實(shí)物情況予以確定，并負(fù)責(zé)標(biāo)識的保護(hù)。針對運(yùn)輸、熱處理和理化試驗(yàn)外包過程應(yīng)建立分包管理制度，并由供應(yīng)部具體負(fù)責(zé)評價、控制和實(shí)施管理。評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)策劃安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠?qū)?yīng)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并確保在發(fā)布之前得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 與其他相關(guān)方的信息交流本公司在以下方面確定并實(shí)施與其他外部相關(guān)方的信息交流：a) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及其現(xiàn)狀；b) 外部相關(guān)方面臨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險及相應(yīng)的控制措施；c) 相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況；d) 與緊急情況或事故狀態(tài)下有關(guān)的信息交流。f) 針對顧客有現(xiàn)場服務(wù)要求的，建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以確保充分了解顧客方對工程項(xiàng)目施工和現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量的要求，并保證有能力實(shí)現(xiàn)其承諾。 ，提供寬敞明亮的工作場地，配備良好的辦公設(shè)施，保持安全適宜的環(huán)境，以滿足工作的要求。 辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全與環(huán)境專業(yè)設(shè)施選型和日常維護(hù)管理；負(fù)責(zé)機(jī)動設(shè)備的管理；負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程消防、環(huán)境和職業(yè)安全健康“三同時”管理。本公司編制《崗位任職要求》，確定人員的能力要求，并通過培訓(xùn)或其他措施以滿足這些要求，同時提高員工的質(zhì)量意識及環(huán)境的參與意識，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)，并使員工認(rèn)識到環(huán)境防護(hù)給個人和企業(yè)帶來的效益及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果，確保所有崗位人員勝任其工作。 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 管理評審 總則管理評審采用會議的形式，由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個月。 管理者代表總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見“管理者代表任命書”。 管理者代表管理者代表職責(zé)見：《管理者代表任命書》。危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定是職業(yè)健康安全的核心主線，其過程和輸出是整個職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為一項(xiàng)主動的措施執(zhí)行。c) 識別環(huán)境因素主要包括兩個方面：環(huán)境污染物，生態(tài)破壞與資源的合理利用和增強(qiáng)能力。公司制定、修訂后的《管理方案》應(yīng)形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 根據(jù)公司級目標(biāo)，辦公室配合管理者代表采用分層展開的方式，組織各部門結(jié)合其職責(zé)制定相應(yīng)的部門分解目標(biāo)，包括目標(biāo)的分解、量化及考核辦法。確認(rèn)重大環(huán)境因素和危險源，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。相關(guān)文件（1）《文件控制程序》（2）《記錄控制程序》 （3）《外包過程管理規(guī)定》QHSE管理手冊 版次：D 修改碼：1 5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理對建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，通過以下職責(zé)的履行和活動的開展為其承諾提供證據(jù)。（見附錄2）；e）必要的記錄。，以支持管理體系過程的有效運(yùn)行。手冊是本公司綜合管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致；隨著內(nèi)、外環(huán)境的變化，公司對管理體系進(jìn)行調(diào)整時，應(yīng)及時修訂體系文件，并通過定期評審，確保其有效性、完整性和適應(yīng)性。 總經(jīng)理：2012年07月01日4502任命書一、為全面貫徹本公司管理方針，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，建立、實(shí)施、完善管理體系，特任命 同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司管理體系有效運(yùn)行的管理工作。本手冊及其所引用的管理體系文件是指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體員工必須貫徹執(zhí)行，以保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效穩(wěn)步提高，使本公司獲取最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。總經(jīng)理：2012年07月01日03 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/HSE安全方針質(zhì)量第一，顧客至上持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防污染安全為本，保障健康遵紀(jì)守法，環(huán)境優(yōu)良XX產(chǎn)品，永創(chuàng)輝煌質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率98%三年內(nèi)顧客滿意度達(dá)95％其中2012年底達(dá)到93％2013年底達(dá)到94％2014年底達(dá)到95％環(huán)境目標(biāo) 廠（場）界噪聲達(dá)標(biāo)排放廢水達(dá)標(biāo)排放固體廢棄物回收處置率100％2015年前萬元產(chǎn)值逐年降低電耗5℃ 職業(yè)健康安全目標(biāo)重大事故為零一般事故不超過1起/年職業(yè)病發(fā)生率為零特種作業(yè)人員持證上崗率為100%總經(jīng)理： 2012年07月01日QHSE管理手冊 版次：D 修改碼：1 04 綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 HSE管理委員會管理者代表 質(zhì)檢部銷售部辦公室供應(yīng)部生產(chǎn)技術(shù)部QHSE管理手冊 版次：D 修改碼：105 質(zhì)量管理體系職能分配表—質(zhì)量職能部門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部供應(yīng)部質(zhì)檢部4綜合管理體系▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△5管理職責(zé)▲△△△△△ 資源提供▲△△△△△ 人力資源△▲△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△ 工作環(huán)境△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△▲▲△△▲▲△△△△▲▲▲▲△△△△△▲▲△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲▲ 不合格品控制△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△管理體系職能分配表—健康、安全、環(huán)境GB/T 240012004GB/T 280012011Q/SY Q/SHS 管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部質(zhì)檢部供應(yīng)部4 EMS要求4 OHS要素5 HSE要求3 HSE管理體系要素▲△△△△△ 總要求 總要求4 總要求▲△△△△△ 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 總則 領(lǐng)導(dǎo)承諾 方針目標(biāo) 責(zé)任▲△△△△△ 健康、安全與環(huán)境方針▲△△△△△ 策劃 策劃 策劃▲△△△△△ 環(huán)境因素、風(fēng)險評價和控制措施的確定 對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 風(fēng)險評價和隱患治理 總則 風(fēng)險評價 環(huán)境因素評價 隱患治理△▲△△△△ 法律、法規(guī)和其他要求△▲△△△△ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 目標(biāo)和指標(biāo)▲▲△△△△ 管理方案▲▲△△△△ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 總則 組織機(jī)構(gòu) 職責(zé) 培訓(xùn) 資金 物力▲△△△△△ 管理者代表▲△△△△△ 資源▲△△△△△ 能力、培訓(xùn)和意識、培訓(xùn)和意識 能力、培訓(xùn)和意識△▲△△△△ 信息交流 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通△▲△△△△ 文件△▲△△△△ 文件控制 文件控制△▲△△△△ 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 實(shí)施與運(yùn)行 裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)△▲▲△△△ 設(shè)施完整性△▲▲△△△ 承包方和(或)供應(yīng)方 承包商和供應(yīng)商管理△△△△△▲ 顧客和產(chǎn)品△△▲▲△△ 社區(qū)和公共關(guān)系△▲△△△△ 作業(yè)許可△△▲△△△ 運(yùn)行控制 運(yùn)行和維修△▲▲▲▲▲ 變更管理 變更管理和應(yīng)急管理△▲▲△△△ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲▲△△△ 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)視 績效測量和監(jiān)視△▲△△△△ 檢查 檢查和糾正措施 檢查和糾正措施 檢查和監(jiān)督△▲▲△△△ 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)視 績效測量和監(jiān)視△▲△△△△ 合規(guī)性評價 合規(guī)性評價△▲△△△△ 不符合、糾正措施與預(yù)防措施、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 不符合、糾正措施和預(yù)防措施△▲△△△△ 事故、事件報告、調(diào)查和處理 事故處理和預(yù)防△▲△△△△ 記錄控制△▲△△△△ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核、評審和持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△ 管理評審 管理評審 管理評審▲△△△△△注： ▲為主要責(zé)任 △為配合責(zé)任1 范 圍 總則手冊依據(jù)GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成。4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 總要求，并爭取超越顧客期望，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，公司對管理體系進(jìn)行策劃、識別并確定管理體系所需