【正文】 的框架； 管理者代表負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解。建立并實(shí)施文件化的程序，開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，以確保環(huán)境因素及危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客、法律法規(guī)和員工等相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。e) 按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)體系的適宜性、充分性和有效性。a) 結(jié)合本公司實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)要求制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b) 依據(jù)方針以及公司的實(shí)際情況，制定目標(biāo)和指標(biāo)，并在所有部門分解落實(shí)相應(yīng)指標(biāo)；c) 通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向全公司人員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。a) 公司辦公室對(duì)記錄的編制進(jìn)行審查和備案管理印制管理；b) 記錄由各主管部門按各自的管理需要進(jìn)行設(shè)計(jì)編制；c) 記錄填寫人對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； d) 記錄數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠，字跡工整、清晰，內(nèi)容完整；e) 記錄應(yīng)由填表人簽字，注明填表日期，保存地點(diǎn)，保存時(shí)間， 重要記錄應(yīng)有審核人簽字確認(rèn)；f) 各歸口管理部門負(fù)責(zé)記錄的定期收集、記錄的保管必須做到防盜、防火、防潮、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全并可追溯。文件控制應(yīng)：a) 文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)，應(yīng)有編制、審批、日期，以確保文件是充分和適宜的；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）確保文件更改與修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處得到適用文件的有效版本，從現(xiàn)場(chǎng)撤出一切作廢文件；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f）確保外來文件得到識(shí)別和標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。本公司管理手冊(cè)包括：a) 管理體系的范圍，包括刪減GB/T190012008條款的說明及其理由；b）對(duì)GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/；c）對(duì)管理體系要求的程序文件的引用；d）管理體系過程之間的相互作用的表述。f）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述，主要為公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)鍋爐及壓力容器的設(shè)計(jì)開發(fā)和制造。以GB/T190012008為主線的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件包括：a）形成文件的管理方針和管理目標(biāo)；b）綜合管理手冊(cè)；c）程序文件（見附錄1）；d）必要的作業(yè)文件包括作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、準(zhǔn)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。、熱處理和理化試驗(yàn)外包過程，分別由相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)《外包過程管理規(guī)定》進(jìn)行控制。、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。、法律法規(guī)和公司的要求，確定管理目標(biāo)、指標(biāo)，并規(guī)定實(shí)現(xiàn)的方法。、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保產(chǎn)品符合要求，環(huán)境影響及安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 總要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別并確定管理體系所需過程及其順序和相互關(guān)系。本管理手冊(cè)符合GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T240012004《環(huán)境管理體系規(guī)范》GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/，無刪減。對(duì)本手冊(cè)的管理執(zhí)行《文件控制程序》。本手冊(cè)向顧客等相關(guān)方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供資質(zhì)范圍內(nèi)的、滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；也證實(shí)本公司符合所聲明的管理方針以及GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28011200Q/?？偨?jīng)理：2012年07月01日03 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/HSE安全方針質(zhì)量第一，顧客至上持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防污染安全為本，保障健康遵紀(jì)守法，環(huán)境優(yōu)良XX產(chǎn)品，永創(chuàng)輝煌質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率98%三年內(nèi)顧客滿意度達(dá)95％其中2012年底達(dá)到93％2013年底達(dá)到94％2014年底達(dá)到95％環(huán)境目標(biāo) 廠（場(chǎng)）界噪聲達(dá)標(biāo)排放廢水達(dá)標(biāo)排放固體廢棄物回收處置率100％2015年前萬元產(chǎn)值逐年降低電耗5℃ 職業(yè)健康安全目標(biāo)重大事故為零一般事故不超過1起/年職業(yè)病發(fā)生率為零特種作業(yè)人員持證上崗率為100%總經(jīng)理： 2012年07月01日QHSE管理手冊(cè) 版次：D 修改碼：1 04 綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 HSE管理委員會(huì)管理者代表 質(zhì)檢部銷售部辦公室供應(yīng)部生產(chǎn)技術(shù)部QHSE管理手冊(cè) 版次：D 修改碼：105 質(zhì)量管理體系職能分配表—質(zhì)量職能部門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部供應(yīng)部質(zhì)檢部4綜合管理體系▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△5管理職責(zé)▲△△△△△ 資源提供▲△△△△△ 人力資源△▲△△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△ 工作環(huán)境△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△▲▲△△▲▲△△△△▲▲▲▲△△△△△▲▲△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲▲ 不合格品控制△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△管理體系職能分配表—健康、安全、環(huán)境GB/T 240012004GB/T 280012011Q/SY Q/SHS 管理層辦公室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部質(zhì)檢部供應(yīng)部4 EMS要求4 OHS要素5 HSE要求3 HSE管理體系要素▲△△△△△ 總要求 總要求4 總要求▲△△△△△ 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 總則 領(lǐng)導(dǎo)承諾 方針目標(biāo) 責(zé)任▲△△△△△ 健康、安全與環(huán)境方針▲△△△△△ 策劃 策劃 策劃▲△△△△△ 環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定 對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理 總則 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 隱患治理△▲△△△△ 法律、法規(guī)和其他要求△▲△△△△ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 目標(biāo)和指標(biāo)▲▲△△△△ 管理方案▲▲△△△△ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 總則 組織機(jī)構(gòu) 職責(zé) 培訓(xùn) 資金 物力▲△△△△△ 管理者代表▲△△△△△ 資源▲△△△△△ 能力、培訓(xùn)和意識(shí)、培訓(xùn)和意識(shí) 能力、培訓(xùn)和意識(shí)△▲△△△△ 信息交流 協(xié)商和溝通 協(xié)商和溝通△▲△△△△ 文件△▲△△△△ 文件控制 文件控制△▲△△△△ 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 實(shí)施與運(yùn)行 裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)△▲▲△△△ 設(shè)施完整性△▲▲△△△ 承包方和(或)供應(yīng)方 承包商和供應(yīng)商管理△△△△△▲ 顧客和產(chǎn)品△△▲▲△△ 社區(qū)和公共關(guān)系△▲△△△△ 作業(yè)許可△△▲△△△ 運(yùn)行控制 運(yùn)行和維修△▲▲▲▲▲ 變更管理 變更管理和應(yīng)急管理△▲▲△△△ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲▲△△△ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績效測(cè)量和監(jiān)視 績效測(cè)量和監(jiān)視△▲△△△△ 檢查 檢查和糾正措施 檢查和糾正措施 檢查和監(jiān)督△▲▲△△△ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績效測(cè)量和監(jiān)視 績效測(cè)量和監(jiān)視△▲△△△△ 合規(guī)性評(píng)價(jià) 合規(guī)性評(píng)價(jià)△▲△△△△ 不符合、糾正措施與預(yù)防措施、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 不符合、糾正措施和預(yù)防措施△▲△△△△ 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 事故處理和預(yù)防△▲△△△△ 記錄控制△▲△△△△ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△ 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審▲△△△△△注： ▲為主要責(zé)任 △為配合責(zé)任1 范 圍 總則手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成。二、根據(jù)實(shí)施GB/T280012011的需要，總經(jīng)理決定 同志為公司職業(yè)健康安全員工代表。其職責(zé)如下：a) 根據(jù)GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/SHS ，對(duì)本公司的管理體系進(jìn)行策劃，確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績，并提出改進(jìn)的需求；c) 提高組織內(nèi)部全體員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)及積極參與環(huán)境和職責(zé)健康安全管理的意識(shí)；d) 代表本公司就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；望全體員工服從領(lǐng)導(dǎo)，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系正確實(shí)施，并在本公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。本管理手冊(cè)于2012年07月01日實(shí)施。本手冊(cè)及其所引用的管理體系文件是指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體員工必須貫徹執(zhí)行，以保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效穩(wěn)步提高，使本公司獲取最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。QHSE管理文件JT/SC2012（D版）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管 理 手 冊(cè)依據(jù)GB/T190012008 idt ISO 9001：2008編制GB/T240012004 idt ISO14001：2004GB/T280012011 Q/Q/編 制：審 核： 批 準(zhǔn)： 分 發(fā) 號(hào)：受控狀態(tài)：2012年07月01日發(fā)布 2012年07月01日實(shí)施4QHSE管理手冊(cè) 版次：D