【正文】 G/GZH0012020 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 2/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 目 錄 章節(jié) 標(biāo)題 頁(yè)碼 目錄 圖 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系 圖 2 顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的相互關(guān)系 總經(jīng)理聲明 企業(yè)概況 概述 手冊(cè)簡(jiǎn)介 范圍與應(yīng)用 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 — 補(bǔ)充 接收準(zhǔn)則 保密 更改控制 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)要求的確定 顧客指定的特殊特性 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 3/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審 與顧客有關(guān)要求的評(píng)審 — 補(bǔ)充 組織制造的可行性 顧客溝通 顧客溝通 — 補(bǔ)充 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 多方論證 制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 特殊特性 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 監(jiān)控 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) — 補(bǔ)充 樣件計(jì)劃 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 采購(gòu) 采購(gòu)控制 法規(guī)符合性 供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā) 顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 對(duì)供方的監(jiān)視 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 生產(chǎn)工裝的管理 生產(chǎn)計(jì)劃 服務(wù)信息反饋 與顧客的服務(wù)協(xié)議 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) — 補(bǔ)充 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性 — 補(bǔ)充 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客所有的生產(chǎn)工裝 產(chǎn)品防護(hù) 貯存和庫(kù)存 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量系統(tǒng)分析 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 4/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 實(shí)驗(yàn)室要求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 外部實(shí)驗(yàn)室 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 統(tǒng)計(jì)工具的確定 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 顧客滿(mǎn)意 — 補(bǔ)充 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系審核 制造過(guò)程審核 產(chǎn)品審核 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)審員資格 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 外觀(guān)項(xiàng)目 不合格品控制 不合格品控制 — 補(bǔ)充 返工產(chǎn)品的控制 顧客通知 顧客特許 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 組織的持續(xù)改進(jìn) 制造過(guò)程改進(jìn) 糾正措施 解決問(wèn)題 防錯(cuò) 糾正措施影響 拒收產(chǎn)品的試驗(yàn) /分析 預(yù)防措施 附件 質(zhì)量方針和目標(biāo) 過(guò)程展開(kāi)表 組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量職能分配表 各崗位職責(zé)權(quán)限 管理者代表任命書(shū) 顧客代表任命書(shū) 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 5/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 明 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)ISO/TS16949:2020國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。 本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949:2020的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須按照 ISO/TS16949:2020和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門(mén)內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理體系提高到一個(gè)新的高度。 總經(jīng)理： 年 月 日 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 6/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 略 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 7/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 手冊(cè)簡(jiǎn)介 本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，本手冊(cè)的第 ，從五個(gè)方面對(duì)應(yīng)于《 ISO/TS16949:2020國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》的條款，描述了滿(mǎn)足 ISO/TS16949:2020的途徑和職責(zé)，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程。 范圍與應(yīng)用 本手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施 ISO9001:2020的特殊要求并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括： a)組織質(zhì)量管理體系范圍的定義； b)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)； c)以及通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿(mǎn)意的體系框 架表述； d)認(rèn)證產(chǎn)品范圍： GZH贛軸牌 4JA 4JB1連桿襯套前中后凸輪襯套； e)本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證； f)刪減：本手冊(cè)滿(mǎn)足 ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)范除產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部分以外的全部要求。 第一，本手冊(cè)采用 ISO9000:2020中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 第二，針對(duì)技術(shù)規(guī)范（ ISO/TS 16949:2020）適用 ISO9000:2020和以下給出的和定義（汽車(chē)行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義）： 1 控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述 2 具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織 組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客指定方法進(jìn)行設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證） 3 防錯(cuò)生產(chǎn)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品 4 實(shí)驗(yàn)室 進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn) 、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施 5 實(shí)驗(yàn)室范圍 包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單 6 制造 制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù)件；裝配；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它最終服務(wù) 7 預(yù)見(jiàn)性維護(hù)基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng) 8 預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出 9 超額運(yùn)費(fèi) 由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲 交付而導(dǎo)致） 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 8/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 10 外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所（如：設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心） 11 現(xiàn)場(chǎng)增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所 12 特殊特性 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù) 第三，汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)如下所示： 1 OEM 汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠(chǎng) 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 7 CP 控制計(jì)劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號(hào) 9 F/F 性能 /裝配特殊特性符號(hào) 10 DOE 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 11 QFD 質(zhì)量功能展開(kāi) 12 PPK 初始過(guò)程能力指數(shù) 13 CPK 過(guò)程能力指數(shù) 14 SOP1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡片） 15 SIP 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)卡片） 16 OTS 首批樣品或樣件 17 PVS/PP 小批生產(chǎn)件 18 SOP2/OS 批量生產(chǎn)件 19 CAD 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 20 PPM 零件缺陷的百萬(wàn)分率 21 6S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 22 ISO9000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn) 23 QS9000 美國(guó)三 大汽車(chē)公司頒布的標(biāo)準(zhǔn) 24 模具指成型模具 25 受控本質(zhì)量體系文件副本，描述現(xiàn)行的要求對(duì)發(fā)生的更改應(yīng)予以追溯的版本 26 正本質(zhì)量體系文件正式文本且無(wú)須加蓋受控印章的原本 27 副本正本的復(fù)印件且須加蓋受控印章 28 公司 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 29 質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 9/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 圖 1：質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系 最高管理過(guò)程 銷(xiāo)售管理過(guò)程 工程（技術(shù)）管理過(guò)程 材料管理過(guò)程 生產(chǎn)（服 務(wù)）管理服務(wù) 質(zhì)量管理過(guò)程 人力資源管理過(guò)程 信息系統(tǒng)管理過(guò)程 管 理 職 責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量分析和改進(jìn) 管理評(píng)審 資源提供 文件和記錄控制 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 人力資源 產(chǎn)品要求的識(shí)別和評(píng)審 采購(gòu)控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 顧客溝通 設(shè)計(jì)？ 本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)