【正文】 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 總要求，并爭取超越顧客期望，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，公司對管理體系進(jìn)行策劃、識別并確定管理體系所需過程及其順序和相互關(guān)系。開展環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，識別不同的過程中相應(yīng)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，加強(qiáng)健康和變更管理，并對其進(jìn)行評價(jià)，確定出重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保產(chǎn)品符合要求，環(huán)境影響及安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。，以支持管理體系過程的有效運(yùn)行。、法律法規(guī)和公司的要求，確定管理目標(biāo)、指標(biāo)，并規(guī)定實(shí)現(xiàn)的方法。、實(shí)施所有過程，確保管理體系正常有效運(yùn)行。、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視，同時(shí)對重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。，通過內(nèi)部審核和管理評審等對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，另外通過本公司的內(nèi)部溝通、日常數(shù)據(jù)收集與分析、對不合格的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、熱處理和理化試驗(yàn)外包過程，分別由相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)《外包過程管理規(guī)定》進(jìn)行控制。 文件要求本公司管理體系是依據(jù)GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/，是以GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時(shí)按照PDCE模式構(gòu)成的一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。以GB/T190012008為主線的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件包括：a）形成文件的管理方針和管理目標(biāo)；b）綜合管理手冊；c）程序文件（見附錄1）；d）必要的作業(yè)文件包括作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、準(zhǔn)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。（見附錄2）；e）必要的記錄。f）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述，主要為公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)鍋爐及壓力容器的設(shè)計(jì)開發(fā)和制造。管理體系文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等），內(nèi)容要符合標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。本公司管理手冊包括：a) 管理體系的范圍，包括刪減GB/T190012008條款的說明及其理由；b）對GB/T190012008 、GB/T24001200GB/T28001201Q/；c）對管理體系要求的程序文件的引用；d）管理體系過程之間的相互作用的表述。編制并實(shí)施《文件控制程序》，有辦公室進(jìn)行控制管理。文件控制應(yīng)：a) 文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)，應(yīng)有編制、審批、日期，以確保文件是充分和適宜的；b）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）確保文件更改與修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處得到適用文件的有效版本，從現(xiàn)場撤出一切作廢文件；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別和標(biāo)識，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。h) 凡對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本； 記錄控制 為了證實(shí)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，公司對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的各種記錄實(shí)施控制，執(zhí)行《記錄控制程序》，控制內(nèi)容包括記錄表格的編制、填寫、標(biāo)識，貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等。a) 公司辦公室對記錄的編制進(jìn)行審查和備案管理印制管理；b) 記錄由各主管部門按各自的管理需要進(jìn)行設(shè)計(jì)編制；c) 記錄填寫人對記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； d) 記錄數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠，字跡工整、清晰，內(nèi)容完整；e) 記錄應(yīng)由填表人簽字，注明填表日期，保存地點(diǎn)，保存時(shí)間， 重要記錄應(yīng)有審核人簽字確認(rèn)；f) 各歸口管理部門負(fù)責(zé)記錄的定期收集、記錄的保管必須做到防盜、防火、防潮、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全并可追溯。相關(guān)文件（1）《文件控制程序》（2）《記錄控制程序》 （3）《外包過程管理規(guī)定》QHSE管理手冊 版次：D 修改碼：1 5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理對建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，通過以下職責(zé)的履行和活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)。a) 結(jié)合本公司實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)要求制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b) 依據(jù)方針以及公司的實(shí)際情況，制定目標(biāo)和指標(biāo)，并在所有部門分解落實(shí)相應(yīng)指標(biāo)；c) 通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向全公司人員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。d) 實(shí)現(xiàn)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。e) 按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行管理評審，確保并持續(xù)改進(jìn)體系的適宜性、充分性和有效性。f) 確保提供實(shí)施和改進(jìn)管理體系所需的適宜的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等資源。 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客、法律法規(guī)和員工等相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。通過對顧客和相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，識別確定顧客和相關(guān)方的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，確保滿足顧客需求。建立并實(shí)施文件化的程序，開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)和控制，以確保環(huán)境因素及危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。確認(rèn)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。 管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并形成文件，制訂原則是：a）適應(yīng)本公司的實(shí)際情況；b）滿足標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)和顧客及相關(guān)方的要求；c）要不斷地改進(jìn)管理體系的有效性；d）方針是目標(biāo)制訂和評審的框架； 管理者代表負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解。當(dāng)本公司的相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)確保將本公司的管理方針傳達(dá)到相關(guān)方。，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。本公司方針見“03 管理方針、目標(biāo)”。 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 管理者代表組織各部門在充分考慮本公司實(shí)際情況并結(jié)合確定的重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上制定與方針相適應(yīng)的公司級質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，以滿足顧客的產(chǎn)品需求和實(shí)現(xiàn)本公司在環(huán)境績效方面所要達(dá)到的目的。其中環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮：a) 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b) 本公司自身的特點(diǎn)及影響環(huán)境的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；c) 可選技術(shù)方案；d) 經(jīng)濟(jì)上的可行性；e) 其他運(yùn)行和經(jīng)營要求及相關(guān)方的關(guān)注程度。 根據(jù)公司級目標(biāo)，辦公室配合管理者代表采用分層展開的方式，組織各部門結(jié)合其職責(zé)制定相應(yīng)的部門分解目標(biāo)，包括目標(biāo)的分解、量化及考核辦法。 公司及各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)詳見《目標(biāo)分解方案》。 目標(biāo)應(yīng)是可測量的，具有適宜的挑戰(zhàn)性，并能夠?qū)崿F(xiàn)。 當(dāng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 目標(biāo)每半年測量一次，辦公室組織各部門的目標(biāo)完成情況，并提出相應(yīng)的改進(jìn)要求。 依據(jù)重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、管理方針及目標(biāo)，辦公室制定《管理方案》并貫徹落實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)?！豆芾矸桨浮返膬?nèi)容包括：a) 明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b) 可行的技術(shù)措施；c) 明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；d) 明確責(zé)任部門。當(dāng)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)，目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或所適用的法律法規(guī)有變化，以及管理方案在實(shí)施、監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)對《管理方案》進(jìn)行必要修訂。公司制定、修訂后的《管理方案》應(yīng)形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。為保證《管理方案》的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況及時(shí)向辦公室匯報(bào)。 管理體系策劃考慮到GB/T19001200GB/T24001200GB/T28001201Q/，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此本公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。a）結(jié)合自身特點(diǎn)及顧客和相關(guān)方的要求，對管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，以及滿足GB/T19001200GB/T24001200GB/T28001201Q/；b）當(dāng)本公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)重大調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置或市場情況發(fā)生重大變化，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行管理體系的更改策劃，以確保管理體系的完整性。、評價(jià)控制的策劃本公司以環(huán)境保護(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持《環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序》，用來確定企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，對有可能對環(huán)境造成影響的因素加以控制。辦公室組織識別、評價(jià)環(huán)境因素，主要包括：a) 識別環(huán)境因素主要應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）七個(gè)方面（大氣、水、固廢、土地污染、資源和能源利用、噪聲、其他等對局部地區(qū)或社會(huì)有影響的環(huán)境問題）。b) 評審環(huán)境因素應(yīng)考慮的主要內(nèi)容有：ⅰ) 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)以及其他要求；ⅱ) 評價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)品使用，能源、資源消耗情況等；ⅲ) 環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的確定；ⅳ) 對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等調(diào)查；ⅴ) 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收報(bào)告等。c) 識別環(huán)境因素主要包括兩個(gè)方面：環(huán)境污染物，生態(tài)破壞與資源的合理利用和增強(qiáng)能力。ⅰ) 組織在提供產(chǎn)品、服務(wù)和全部活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素；ⅱ) 當(dāng)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有更改時(shí)可能帶來新的環(huán)境因素；ⅲ) 一個(gè)組織能夠控制的和可能對其施加影響的環(huán)境因素。d) 評價(jià)重要環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面：ⅰ) 法律、法規(guī)執(zhí)行情況；ⅱ) 發(fā)生緊急情況時(shí)可能需緊急支援；ⅲ) 國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境影響的因素；ⅳ) 行業(yè)方針或慣例；ⅴ) 相關(guān)方的投訴；ⅵ) 資源和能源的利用；ⅶ) 對未來的影響。環(huán)境因素的評定結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。e) 環(huán)境因素的更新對環(huán)境因素的識別與評價(jià)每年度進(jìn)行一次，必要時(shí)可隨時(shí)更新。對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)由生產(chǎn)技術(shù)部按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的要求進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價(jià)。 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定本公司以職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持《危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施確定控制程序》對企業(yè)活動(dòng)涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，以持續(xù)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。辦公室組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施確定是職業(yè)健康安全的核心主線，其過程和輸出是整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為一項(xiàng)主動(dòng)的措施執(zhí)行。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定包含下列內(nèi)容：a) 考慮常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)，不僅針對正常的活動(dòng)，而且還應(yīng)針對周期性或臨時(shí)性的活動(dòng)（如車輛維護(hù)，儀器維修，接待來訪，預(yù)防自然災(zāi)害等）；b）人的行為、能力和其他因素；c）已識別的源于工作場所外能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源，如鍋爐壓力容器生產(chǎn)現(xiàn)場周圍的危險(xiǎn)源產(chǎn)生的危害；d）在工作場所附近，由企業(yè)控制下的工作相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；e) 所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)，包括承包方人員、合同方人員和訪問者等相關(guān)方的活動(dòng)，以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的危害和風(fēng)險(xiǎn)；f) 工作場所內(nèi)的設(shè)施、作業(yè)場所內(nèi)所有的物料、設(shè)備造成的職業(yè)健康危害，包括過期、老化庫存物料、裝置和設(shè)備；g) 進(jìn)行危害辯識時(shí)，應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害、等十五種類型；h) 預(yù)防和糾正措施實(shí)施前對新的危險(xiǎn)源的辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施；i) 重要危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法：D=LEC法（D：風(fēng)險(xiǎn)值；L：發(fā)生事故的可能性大?。籈：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果）。《危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施確定控制程序》規(guī)定危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施確定的方法，這些方法應(yīng)：a) 在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；b) 規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級，識別可通過職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案所規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；c) 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；d) 為確定設(shè)施要求，識別培訓(xùn)需要和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息；e) 規(guī)定對所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施?？紤]任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的制定并確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；c)對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織設(shè)計(jì)時(shí)考慮與人的能力的適應(yīng)性；d）對變更管理，企業(yè)在變更前應(yīng)識別企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；本公司建立并實(shí)施《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，規(guī)定獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，并確保本公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。、地方法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新《法律法規(guī)目錄清單》，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后發(fā)至各部門及在組織控制下工