【正文】 術(shù)部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)所有的輸入進(jìn)行評(píng)審，確保輸入是充分的、適宜的，要求應(yīng)完整、清楚而且不能自相矛盾。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定與產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。本公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工（設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)可單獨(dú)或以任意組合方式進(jìn)行并記錄）。e）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，由生產(chǎn)技術(shù)部具體負(fù)責(zé)制造公司新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制。本公司建立并保持《信息溝通控制程序》，以確保與顧客有關(guān)信息的有效溝通。e) 公司應(yīng)對(duì)合同的履行情況進(jìn)行分析和記錄，改進(jìn)管理，及時(shí)制定改進(jìn)計(jì)劃并貫徹實(shí)施，發(fā)揮公司的品牌效應(yīng)。若顧客提供的要求屬于口頭的而未形成文件，銷售部在接受顧客要求之前應(yīng)主動(dòng)與顧客進(jìn)行溝通，使顧客要求得到確認(rèn)，并形成書面文件；在合同/訂單執(zhí)行過程中，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員已知道更改的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（包括接受合同或訂單以及接受合同或訂單的修改），由銷售部根據(jù)已確定的顧客要求及本公司的附加要求，按本公司的合同類型單獨(dú)或組織相關(guān)部門對(duì)合同或訂單中的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，通過評(píng)審以達(dá)到：a) 確保對(duì)合同/訂單中的各項(xiàng)要求（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求）都能正確理解并得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同/訂單的要求已解決；c) 確保公司有能力滿足合同/訂單規(guī)定的要求；d) 當(dāng)顧客有現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)要求時(shí)，根據(jù)顧客要求銷售部將相關(guān)信息傳遞給公司生產(chǎn)技術(shù)部，并對(duì)全過程進(jìn)行監(jiān)控，服務(wù)結(jié)束后，由顧客填寫意見，作為顧客滿意度測(cè)量依據(jù)之一。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，具體適宜主要包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸）及交付后活動(dòng)（如售后服務(wù)）的要求；b)顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全/HSE有關(guān)的法律、法規(guī)以及國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；d) 產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全/HSE風(fēng)險(xiǎn)信息通報(bào)的要求；e) 本公司確定的任何附加要求（如承諾、回收、最終處理等）。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全/HSE風(fēng)險(xiǎn)，確定過程、程序、文件和資源的要求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收和環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的準(zhǔn)則；d) 對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序；e) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；f) 對(duì)于購(gòu)買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方；g) 建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；h) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品和環(huán)境滿足要求、職業(yè)健康安全有效運(yùn)行提供證據(jù)所需的記錄；i) 為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)所采取的其他方法。 財(cái)務(wù)資源本公司為確保綜合管理體系的有效運(yùn)行，從財(cái)務(wù)預(yù)算、資金方面提供了有力的保障，特別是在安全經(jīng)費(fèi)方面，明確了環(huán)保資金保障制度。鍋爐壓力容器生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)做到文明、整潔、衛(wèi)生，材料、工具存放整齊、有序、安全。 公司通過對(duì)生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目的“三同時(shí)”管理，使工作環(huán)境滿足職業(yè)安全健康、環(huán)境和消防管理的要求；通過對(duì)設(shè)備、安全、環(huán)保、健康、交通、消防等專業(yè)管理和監(jiān)督檢查，改善作業(yè)環(huán)境，使之達(dá)到規(guī)定要求。公司主要工作場(chǎng)所有車間工房、倉(cāng)庫(kù)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，產(chǎn)品、員工和社會(huì)對(duì)這些作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境要求不盡相同，綜合起來講主要包括噪音、溫度、濕度、照明、天氣、防盜、防塵、防震、防污染、防輻射、防火災(zāi)爆炸等。 工作環(huán)境工作環(huán)境，即組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工、社會(huì)健康安全與環(huán)境要求所需的一組條件，包括物理環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和其他要求。 基建設(shè)施的管理 a）辦公室負(fù)責(zé)基建設(shè)施的新、改、擴(kuò)建工程的立項(xiàng)、審批、委托設(shè)計(jì)等；b）辦公室負(fù)責(zé)基建設(shè)施的預(yù)算、招標(biāo)和建筑施工管理，負(fù)責(zé)基建設(shè)施及水電、暖、訊等的日常維護(hù)管理。 生產(chǎn)設(shè)備的管理a）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備選型和使用過程的管理；b）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理。C，支持性服務(wù)設(shè)施，包括通訊、運(yùn)輸或信息系統(tǒng)等設(shè)施等。 基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的需要，確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括：A,基建設(shè)施，包括辦公用建筑物、車間工房、儀器維修操作間等。所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格證后方可上崗，在執(zhí)行管理方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。有辦公室負(fù)責(zé)，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制。 總則通過適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、語(yǔ)言技能提高和經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)積累，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境的人員都能夠勝任本職工作。人力資源科對(duì)管理評(píng)審輸出措施的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制方面的修改；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求等。參加評(píng)審人員按職責(zé)分工收集和提供以上規(guī)定的管理評(píng)審輸入內(nèi)容，并在管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行討論。包括實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；h）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；i）可能影響管理體系的各種變化。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）管理體系的審核結(jié)果。必要時(shí)（如內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)變化、顧客重大投訴及重大事故發(fā)生等需要對(duì)體系進(jìn)行完善調(diào)整時(shí)），可由總經(jīng)理隨時(shí)提出評(píng)審要求，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。具體見《信息交流控制程序》。 員工及其代表參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，并享有以下權(quán)利:a)適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；b) 適當(dāng)參與事件調(diào)查；c) 參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；d) 參與協(xié)商影響工作場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全的任何變更；e) 參與職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見；f) 了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。 環(huán)境和職業(yè)健康安全信息包括：方針的有效性、程序的合理性、目標(biāo)指標(biāo)完成情況及修訂建議、影響工作場(chǎng)所環(huán)境的任何變化、管理方案及應(yīng)急措施的有效性、與法律法規(guī)及其他要求的符合性、改進(jìn)的建議等方面的信息。 內(nèi)部溝通、參與和協(xié)商本公司建立并保持《信息交流控制程序》并確定了員工代表，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境的信息，確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。員工及其代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 質(zhì)檢部a) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，按確定的方法組織實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)公司不合格品的控制與管理；c) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程和數(shù)據(jù)分析控制管理；e) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別控制。i）與生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)主管部門對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整改的監(jiān)視測(cè)量。 辦公室公司辦公室為本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理的主要部門，負(fù)責(zé)文件、記錄、內(nèi)審、管理評(píng)審及環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案制定考核、改進(jìn)措施控制管理等的歸口管理：a) 負(fù)責(zé)定期組織各相關(guān)部門對(duì)收集的到信息進(jìn)行分析交流；b) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；c) 負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的歸口管理，組織編寫管理手冊(cè)，程序文件以及相關(guān)的作業(yè)文件；d) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理，編制年度審核計(jì)劃；e) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公司人員崗位任職要求的制定并組織考核；f) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案制定、評(píng)價(jià)及考核工作；g) 負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)的法律法規(guī)的收集、定期評(píng)審并登記管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)。 a) 組織制定本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理目標(biāo)和指標(biāo)，以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，并采取有效的方式保證全體員工理解并貫徹實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)管理體系的策劃，決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，明確每個(gè)崗位的職責(zé)、權(quán)限并得到溝通；c) 任命管理者代表，并賦予其充分權(quán)限；d) 批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》，完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系，為管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源；e) 建立溝通過程，確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的有效溝通；f) 主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系；g) 組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE法律法規(guī)和方針、政策，確保本公司員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE意識(shí)及顧客意識(shí)的建立。 確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源。考慮任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的制定并確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；c)對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織設(shè)計(jì)時(shí)考慮與人的能力的適應(yīng)性；d）對(duì)變更管理，企業(yè)在變更前應(yīng)識(shí)別企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；本公司建立并實(shí)施《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，規(guī)定獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，并確保本公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定包含下列內(nèi)容：a) 考慮常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)，不僅針對(duì)正常的活動(dòng)，而且還應(yīng)針對(duì)周期性或臨時(shí)性的活動(dòng)（如車輛維護(hù)，儀器維修，接待來訪，預(yù)防自然災(zāi)害等）；b）人的行為、能力和其他因素；c）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源，如鍋爐壓力容器生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)周圍的危險(xiǎn)源產(chǎn)生的危害；d）在工作場(chǎng)所附近，由企業(yè)控制下的工作相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；e) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括承包方人員、合同方人員和訪問者等相關(guān)方的活動(dòng)，以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的危害和風(fēng)險(xiǎn)；f) 工作場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的物料、設(shè)備造成的職業(yè)健康危害，包括過期、老化庫(kù)存物料、裝置和設(shè)備；g) 進(jìn)行危害辯識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害、等十五種類型；h) 預(yù)防和糾正措施實(shí)施前對(duì)新的危險(xiǎn)源的辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施；i) 重要危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：D=LEC法（D：風(fēng)險(xiǎn)值；L：發(fā)生事故的可能性大小；E：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果）。辦公室組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定。對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)由生產(chǎn)技術(shù)部按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的要求進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。環(huán)境因素的評(píng)定結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。ⅰ) 組織在提供產(chǎn)品、服務(wù)和全部活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素；ⅱ) 當(dāng)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有更改時(shí)可能帶來新的環(huán)境因素；ⅲ) 一個(gè)組織能夠控制的和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。b) 評(píng)審環(huán)境因素應(yīng)考慮的主要內(nèi)容有：ⅰ) 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)以及其他要求；ⅱ) 評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)品使用，能源、資源消耗情況等；ⅲ) 環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素的確定；ⅳ) 對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等調(diào)查；ⅴ) 相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。、評(píng)價(jià)控制的策劃本公司以環(huán)境保護(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》，用來確定企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、或服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，對(duì)有可能對(duì)環(huán)境造成影響的因素加以控制。 管理體系策劃考慮到GB/T19001200GB/T24001200GB/T28001201Q/，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此本公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。為保證《管理方案》的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。當(dāng)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)，目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或所適用的法律法規(guī)有變化，以及管理方案在實(shí)施、監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)《管理方案》進(jìn)行必要修訂。 依據(jù)重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、管理方針及目標(biāo)，辦公室制定《管理方案》并貫徹落實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)。 當(dāng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。 公司及各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)詳見《目標(biāo)分解方案》。其中環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮：a) 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b) 本公司自身的特點(diǎn)及影響環(huán)境的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；c) 可選技術(shù)方案；d) 經(jīng)濟(jì)上的可行性；e) 其他運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方的關(guān)注程度。本公司方針見“03 管理方針、目標(biāo)”。，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 管理方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并形成文件，制訂原則是：a）適應(yīng)本公司的實(shí)際情況；b）滿足標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)和顧客及相關(guān)方的要求；c）要不斷地改進(jìn)管理體系的有效性；d）方針是目標(biāo)制訂和評(píng)審