【正文】 應(yīng)急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、監(jiān)督和審核、交流溝通等。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量活動(dòng)，配備和組織使用監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)已校準(zhǔn)或檢定合格的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)不符合規(guī)定要求時(shí)，操作人員應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以識(shí)別潛在的危險(xiǎn)、事故或緊急情況，并做出響應(yīng)，、防止和減少可能帶來的環(huán)境影響或引發(fā)的疾病、傷害和其他職業(yè)健康安全不良后果。本公司定期評審應(yīng)急計(jì)劃和方案，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。顧客滿意度的測量及數(shù)據(jù)分析要求在《顧客滿意度控制程序》中予以規(guī)定。 內(nèi)部審核公司應(yīng)建立公司自查和評價(jià)制度，實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核。審核員的選擇和審核的實(shí)施確保審核過程的客觀性和公證性，應(yīng)獨(dú)立于受審核部門。本公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以確保內(nèi)部審核的客觀性和公正性。檢查前，應(yīng)制定檢查策劃的文件，如檢查規(guī)定或現(xiàn)場檢查計(jì)劃等。本公司建立并保持《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》，確定適宜的方法對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的所有過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。本程序規(guī)定：a) 對環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)運(yùn)行的控制和適合本公司需要的定性和定量測量包括：對控制措施有效性（既針對健康也針對安全）的監(jiān)視；b) 對本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況的監(jiān)視和記錄；c) 主動(dòng)性的績效測量，即監(jiān)視是否符合環(huán)境及職業(yè)健康安全方案、控制措施、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；d) 被動(dòng)性的績效測量，即監(jiān)視環(huán)境污染、健康損害、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)等；e) 記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)結(jié)果，以便于后面的糾正和預(yù)防措施的分析；生產(chǎn)技術(shù)部每半年對質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和安全目標(biāo)監(jiān)控，辦公室每季對整個(gè)體系控制過程檢查、每年對法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行一次評估（結(jié)合法規(guī)更新），每年對目標(biāo)指標(biāo)方案考核，負(fù)責(zé)聯(lián)系上級環(huán)保部門定期對廠環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測，以驗(yàn)證各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)的符合性。 不符合控制 不合格品控制本公司確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。本公司保持不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施本公司建立并保持《事故、事件、不符合控制程序》，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便：a) 處理和調(diào)查：事件、不符合；b) 識(shí)別并采取措施減小因事件、不符合產(chǎn)生的影響，c) 識(shí)別對采取糾正措施的需求，并予以完成；d) 識(shí)別采取預(yù)防措施的可能性；e) 識(shí)別糾正措施及預(yù)防措施的有效性及持續(xù)改進(jìn)的可能性；f) 溝通調(diào)查結(jié)果g) 對于所擬訂的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過環(huán)境影響評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制過程進(jìn)行評審。并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本公司利用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、。利用數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：a) 顧客滿意：由銷售部負(fù)責(zé)收集、分析與顧客滿意程度有關(guān)的信息，通過《顧客滿意調(diào)查表》和其他方面反饋的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出存在的問題和改進(jìn)的方向；b) 與產(chǎn)品要求的符合性：生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部通過對實(shí)物質(zhì)量、過程控制和產(chǎn)品特性及其變化趨勢方面信息的收集、分析，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，如：通過生產(chǎn)月報(bào)表或產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表找出產(chǎn)品改進(jìn)意見和對過程控制采取預(yù)防的機(jī)會(huì)；c) 供方：供應(yīng)部通過對供方供貨質(zhì)量、服務(wù)等方面的信息進(jìn)行收集、分析，形成供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表以確定對供方進(jìn)行控制的措施；d) 環(huán)境表現(xiàn)和危險(xiǎn)源的等級及安全現(xiàn)狀：由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，通過環(huán)境、安全績效測量監(jiān)控進(jìn)行分析。對于糾正與預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何修改，相關(guān)部門均應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄。當(dāng)在交付使用或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。本公司對不合格品的處置方式為：退貨、讓步接收、返工等。生產(chǎn)技術(shù)部每年對質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和安全目標(biāo)管理方案監(jiān)控，辦公室每季度整個(gè)體系控制過程檢查、每年對法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行一次評估（結(jié)合法規(guī)更新），尤其對與公司重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)要求相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行合格評價(jià)，負(fù)責(zé)聯(lián)系上級環(huán)保部門定期對廠環(huán)境績效進(jìn)行檢測、以驗(yàn)證各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)的符合性，具體為《合規(guī)性評價(jià)控制程序》。本公司建立并保持《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》，以確保獲得產(chǎn)品符合性信息。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 過程的監(jiān)視和測量本公司應(yīng)制定公司《現(xiàn)場檢查和工程驗(yàn)收管理制度》和《自查和評價(jià)制度》，實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核。受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。本公司考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃，建立并保持包括日程安排、參加人員在內(nèi)的審核方案。顧客信息主要有：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映，顧客和需求的變化等。 相關(guān)文件《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》《記錄控制程序》《信息溝通控制程序》《采購控制程序》《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《運(yùn)行控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施確定控制程序》《對相關(guān)方施加影響控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《與顧客有關(guān)過程控制程序》《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》8 測量、分析和改進(jìn) 總則本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性，包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定；d) 環(huán)境及安全績效測量和監(jiān)視。并制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄由質(zhì)檢部按《記錄控制程序》予以保持。為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)：a) 按規(guī)定的周期送往國家法定檢定部門進(jìn)行檢定，對于不能溯源到國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的校準(zhǔn)或檢定規(guī)程，按規(guī)程規(guī)定實(shí)施校準(zhǔn)或檢定，并建立校準(zhǔn)或檢定記錄。本公司建立、實(shí)施和保持《變更管理程序》，以控制組織內(nèi)設(shè)施、人員、過程（工藝）和程序等永久性或暫時(shí)性的變化，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，展示組織的健康、安全與環(huán)境績效，獲取社區(qū)各相關(guān)方對組織改進(jìn)健康、安全與環(huán)境績效的支持。 承包方和（或）供應(yīng)方本公司建立、實(shí)施和保持《采購控制程序》，以保證其承包方和（或）供應(yīng)方的健康、安全與環(huán)境管理與組織的健康、安全與環(huán)境管理體系要求相一致。與本公司重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全相關(guān)的日常管理活動(dòng)主要有如下幾個(gè)方面：a) “三廢”管理與噪聲控制；b) 水、電、氣管理及資源管理；c) 特殊物料管理；d) 設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、合同評審、生產(chǎn)和服務(wù)提供；e) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；f) 安全管理及事故、事件、不符合處理；g) 對所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的重要環(huán)境因素的控制要求和潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，由相關(guān)部門通告供方和相關(guān)方。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品包裝要求并組織實(shí)施，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適宜的搬運(yùn)方法和搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)、交付過程中受到損壞或泄漏，降低環(huán)境和職業(yè)健康安全危害，同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品防護(hù)要求做好防護(hù)標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，建立相關(guān)的《顧客財(cái)產(chǎn)清單》，并對顧客財(cái)產(chǎn)（含個(gè)人信息）進(jìn)行驗(yàn)證和適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，妥善保管。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性a) 采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，由供應(yīng)部部倉庫采取適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。通過對這些過程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，公司關(guān)鍵過程為組裝、特殊過程為焊接，控制措施包括：a) 規(guī)定用于這些過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b) 對這些過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，并對操作人員的資格進(jìn)行考核和認(rèn)可；c) 使用針對這類過程的特定方法和程序；d) 建立并保持設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程能力評定活動(dòng)的記錄；e) 必要時(shí)，應(yīng)在材料變更、設(shè)備改造、產(chǎn)品參數(shù)變化的情況下進(jìn)行再確認(rèn)。具體見《外包過程管理規(guī)定》。a) 質(zhì)檢部根據(jù)《過程、產(chǎn)品、環(huán)境和安全績效的監(jiān)視和測量控制程序》分別對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并形成檢驗(yàn)記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及各部門提供的采購需求，并核查庫存后，編制采購文件（如采購計(jì)劃等），其內(nèi)容應(yīng)該包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。確保做到：a) 采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；b) 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；c) 對于購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。 環(huán)境和職業(yè)健康安全評價(jià)a) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目按照《環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》進(jìn)行評價(jià)，辦公室對新項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響、相關(guān)法律法規(guī)要求等進(jìn)行綜合分析評價(jià)，制定相應(yīng)的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部與該項(xiàng)目一同執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；確認(rèn)結(jié)果不能在短時(shí)期內(nèi)得出時(shí)銷售可小批量進(jìn)行或在可能的適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)，但必須經(jīng)過驗(yàn)證確認(rèn)合格并做出性能實(shí)驗(yàn)前提下。參加評審者應(yīng)包括所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)職能的代表。輸出應(yīng)包括：材料要求、產(chǎn)品要求、工藝文件、產(chǎn)品說明、生產(chǎn)及包裝要求及驗(yàn)收準(zhǔn)則等。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定與產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。e）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司建立并保持《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，由生產(chǎn)技術(shù)部具體負(fù)責(zé)制造公司新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制。e) 公司應(yīng)對合同的履行情況進(jìn)行分析和記錄，改進(jìn)管理，及時(shí)制定改進(jìn)計(jì)劃并貫徹實(shí)施，發(fā)揮公司的品牌效應(yīng)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（包括接受合同或訂單以及接受合同或訂單的修改），由銷售部根據(jù)已確定的顧客要求及本公司的附加要求，按本公司的合同類型單獨(dú)或組織相關(guān)部門對合同或訂單中的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，通過評審以達(dá)到：a) 確保對合同/訂單中的各項(xiàng)要求（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求）都能正確理解并得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同/訂單的要求已解決；c) 確保公司有能力滿足合同/訂單規(guī)定的要求；d) 當(dāng)顧客有現(xiàn)場服務(wù)要求時(shí)，根據(jù)顧客要求銷售部將相關(guān)信息傳遞給公司生產(chǎn)技術(shù)部，并對全過程進(jìn)行監(jiān)控，服務(wù)結(jié)束后，由顧客填寫意見，作為顧客滿意度測量依據(jù)之一。在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求；b) 針對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全/HSE風(fēng)險(xiǎn)，確定過程、程序、文件和資源的要求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收和環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的準(zhǔn)則；d) 對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序；e) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；f) 對于購買和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方；g) 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；h) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品和環(huán)境滿足要求、職業(yè)健康安全有效運(yùn)行提供證據(jù)所需的記錄；i) 為達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)所采取的其他方法。鍋爐壓力容器生產(chǎn)加工現(xiàn)場做到文明、整潔、衛(wèi)生，材料、工具存放整齊、有序、安全。公司主要工作場所有車間工房、倉庫等作業(yè)現(xiàn)場，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，產(chǎn)品、員工和社會(huì)對這些作業(yè)場所的環(huán)境要求不盡相同，綜合起來講主要包括噪音、溫度、濕度、照明、天氣、防盜、防塵、防震、防污染、防輻射、防火災(zāi)爆炸等。 基建設(shè)施的管理 a）辦公室負(fù)責(zé)基建設(shè)施的新、改、擴(kuò)建工程的立項(xiàng)、審批、委托設(shè)計(jì)等；b）辦公室負(fù)責(zé)基建設(shè)施的預(yù)算、招標(biāo)和建筑施工管理，負(fù)責(zé)基建設(shè)施及水電、暖、訊等的日常維護(hù)管理。C，支持性服務(wù)設(shè)施，包括通訊、運(yùn)輸或信息系統(tǒng)等設(shè)施等。所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格證后方可上崗，在執(zhí)行管理方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。 總則通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、語言技能提高和經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)積累，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境的人員都能夠勝任本職工作。包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制方面的修改；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求等。包括實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；h）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；i）可能影響管理體系的各種變化。必要時(shí)（如內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、市場變化、顧客重大投訴及重大事故發(fā)生等需要對體系進(jìn)行完善調(diào)整時(shí)），可由總經(jīng)理隨時(shí)提出評審要求，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 員工及其代表參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，并享有以下權(quán)利:a)適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定；b) 適當(dāng)參與事件調(diào)查；c) 參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定