生產(chǎn)制造型企業(yè)材料采購訂單管理流程-資料下載頁
2025-08-04 04:22本頁面
【正文】 述內(nèi)容審核無誤后在《采購申請單》上簽字確認(rèn)，按照《付款及相關(guān)事項審批權(quán)限》的規(guī)定依次遞交各部門對采購訂單進行審批（）。采購部采購部長審核審批采購訂單總經(jīng)理、COO財務(wù)主管和采購經(jīng)理根據(jù)規(guī)定依次對《采購訂單》進行復(fù)核審批： 財務(wù)部長確認(rèn)付款是否能夠按期實現(xiàn)，并進行付款計劃；若無法保證按期付款，則提請采購部門與供應(yīng)商溝通，協(xié)調(diào)付款日期或付款期限；財務(wù)部長審核無誤后，在《采購申請單》上簽字蓋章，傳遞至COO審批； COO檢查《采購訂單》與《采購申請單》是否一致（供應(yīng)商名稱、物料名稱、數(shù)量、單價等），檢查《采購申請單》是否由財務(wù)部確認(rèn)簽字；COO檢查無誤后，在《采購申請單》上簽字蓋章，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批，返還采購內(nèi)勤辦理加蓋公章手續(xù)。采購部財務(wù)部等財務(wù)部長采購總監(jiān)等復(fù)核審批加蓋公章采購內(nèi)勤將經(jīng)審核的《采購申請單》遞交行政部，印章保管員就以下事項進行審核： 根據(jù)《付款及相關(guān)事項審批權(quán)限》的規(guī)定檢查《采購申請單》是否充分審批； 訂單主要內(nèi)容（供應(yīng)商、材料型號、價格、數(shù)量）是否與《采購申請單》一致； 從系統(tǒng)中調(diào)出未過帳的采購訂單，檢查系統(tǒng)內(nèi)訂單的主要信息（供應(yīng)商、材料型號、價格、數(shù)量）是否與經(jīng)審核的《采購申請單》一致。印章保管員檢查無誤后，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)訂單上進行審核，將訂單信息自動登錄到《材料采購統(tǒng)計表》中，同時在交易用的正式《采購訂單》上加蓋公章，并在《公章使用登記表》上登記訂單編號；對于小額輔料采購的非正式訂單，不必加蓋公章，印章保管員僅在訂單上的印章位置簽字確認(rèn)審核即可。行政部印章保管員檢查5.存檔與備份《采購訂單》及附件《采購訂單》下達后，采購內(nèi)勤將雙方蓋章確認(rèn)的《采購訂單》與相應(yīng)《采購申請單》、《生產(chǎn)計劃》、《采購申請單》、《供應(yīng)商基本信息表》、《材料價格清單》、按編號順序歸檔管理，用以日后對來料到貨和付款進行跟蹤管理采購部采購內(nèi)勤《逾期訂單統(tǒng)計表》月初第一個工作日，采購內(nèi)勤將經(jīng)審核并發(fā)布的《逾期訂單統(tǒng)計表》打印，按時間順序存檔。采購部采購內(nèi)勤6.結(jié)束
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