【正文】 醫(yī)院等的廣泛的技術(shù)協(xié)作關(guān)系和轉(zhuǎn)診關(guān)系，使本院門診量合理化，形成與本院服務(wù)能力相適應(yīng)的協(xié)作環(huán)境，提高疑難疾病、高死亡率疾病的收住率，提高醫(yī)院的技術(shù)層次、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。五、品牌戰(zhàn)略使“某醫(yī)院”品牌保持內(nèi)涵和市場形象的長期一致性，真正成為名符其實(shí)的“平民化的高水平醫(yī)院”，體現(xiàn)“低收費(fèi)、高水平、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的品牌內(nèi)涵和品牌資產(chǎn)價值。最終，把“某醫(yī)院”品牌發(fā)展成為“健康中華”的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌。第六章 管理 為了迎接我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)技術(shù)、服務(wù)、管理升級和制度轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，某醫(yī)院將通過不斷完善治理結(jié)構(gòu)，以政府公共管理為主導(dǎo)，以先進(jìn)科學(xué)管理的模式建立現(xiàn)代企業(yè)制度，把醫(yī)院建設(shè)成為“機(jī)構(gòu)精簡、權(quán)責(zé)明確、流程簡化、人員精干、運(yùn)營高效”的經(jīng)營管理效能性公共醫(yī)院，形成可持續(xù)發(fā)展的制度性競爭力，為醫(yī)院發(fā)展提供持續(xù)的動力。 本院在院長為首的經(jīng)營管理班子的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷完善各項(xiàng)經(jīng)營管理制度，提高決策的科學(xué)性、規(guī)范性和可執(zhí)行性。醫(yī)院的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置總體原則為目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)分明、分工協(xié)作、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)管分離、幅度合理的精簡高效原則，把醫(yī)院建設(shè)成為“面向市場、面向競爭”的提供優(yōu)質(zhì)、高效、低成本服務(wù)運(yùn)營的現(xiàn)代化醫(yī)院。醫(yī)院確立 “尊重生命、尊重科學(xué)、尊重人才”的企業(yè)價值觀。崇尚“自然生命為本”的生命觀，全面、協(xié)調(diào)、科學(xué)的發(fā)展觀，經(jīng)營醫(yī)院就是經(jīng)營人才的經(jīng)營觀。一、經(jīng)營管理體制 醫(yī)院醫(yī)與雨花區(qū)衛(wèi)生局為主導(dǎo)的非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，承擔(dān)民事責(zé)任；以衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下的行政法人院長負(fù)責(zé)制的院務(wù)委員會為本院最高經(jīng)營管理決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)某醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和修改，決定本院的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略，某醫(yī)院設(shè)學(xué)術(shù)委員會、管理委員會、審計委員會三個專業(yè)委員會。 在雨花區(qū)政府、衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)下，院長、書記領(lǐng)導(dǎo)班子制定學(xué)術(shù)委員會負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略、人才培養(yǎng)規(guī)劃、科研規(guī)劃和組織學(xué)術(shù)交流。醫(yī)院綜合管理委員會負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范法人治理機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)人選拔與薪酬、風(fēng)險管理和財務(wù)戰(zhàn)略等。審計委員會負(fù)責(zé)內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。醫(yī)院實(shí)行雨花區(qū)衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下的院長經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任制。二、經(jīng)營管理機(jī)制按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求，推行任期責(zé)任制和以契約為核心的激勵約束制度。逐步建立全面的目標(biāo)績效管理責(zé)任制，通過權(quán)利和責(zé)任的逐級落實(shí)和細(xì)化，有效化解經(jīng)營管理風(fēng)險，旨在形成 “集權(quán)有道、分權(quán)有序、考核科學(xué)、獎罰有章”的經(jīng)營管理機(jī)制。充分尊重人才，努力創(chuàng)造按勞分配和按價值分配相結(jié)合的任人唯賢、任人為能的制度環(huán)境，在醫(yī)療、教學(xué)、科研工作各個環(huán)節(jié)引入開放機(jī)制。鼓勵人才競爭，獎勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，重獎重用。建立 “低職高聘，高職低聘，高職高聘”的以技術(shù)職稱和科學(xué)的績效考核相結(jié)合的聘任制度，嚴(yán)格實(shí)行技術(shù)職務(wù)的任期制度，從根本上廢除“終身制度”，建立科學(xué)的任期考核制度。醫(yī)院堅(jiān)持專業(yè)化、復(fù)合型、創(chuàng)新型的用人標(biāo)準(zhǔn)?！坝泻猱a(chǎn)者有衡心”，人始終是最積極的生產(chǎn)力要素，是主動性和創(chuàng)造性資產(chǎn)。本院將不斷建立和完善企業(yè)以“員工滿意為本”的激勵機(jī)制，特別是建立對高級管理人員和高級醫(yī)學(xué)人才的激勵機(jī)制方面將積極探索在目標(biāo)管理責(zé)任制基礎(chǔ)上的年薪、績效等。本院將努力建設(shè)“簡潔、高效、互信、學(xué)習(xí)、協(xié)作、開放”的知識服務(wù)型醫(yī)院文化。三、組織機(jī)構(gòu)本院最高經(jīng)營管理組織為本院經(jīng)營管理委員會，由院長、業(yè)務(wù)副院長和行政副院長、財務(wù)總監(jiān)、各部部長組成。本院下設(shè)財務(wù)管理、行政管理、醫(yī)療管理、護(hù)理管理、社區(qū)醫(yī)療指導(dǎo)中心、后勤管理六個職能中心。 本院醫(yī)療管理中心由下設(shè)科研組、質(zhì)控組、病案組、教育培訓(xùn)組和院感控制組，院長下設(shè)醫(yī)療副院長 和行政副院長各一名及文員多員，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療各科室管理工作。心血管疾病診療中心、神經(jīng)精神系統(tǒng)疾病診療中心、腫瘤診療中心和嬰幼兒中心等為雨花區(qū)某醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展學(xué)科，特設(shè)為一級科室。四、醫(yī)院人員配備本院根據(jù)床位增長的不同階段配置人員。開放246張病床位，為300人，2009—2011年人員編制表： 員工數(shù)初級中級高級合計行政管理中心1315人力資源部2114行政部63110數(shù)字化工程部1113財務(wù)管理中心74112醫(yī)療管理中心43251785護(hù)理管理中心753015120后勤服務(wù)中心83112飲食服務(wù)部5218保安部82111工程部5218物業(yè)管理部93113接待服務(wù)部5319 第七章 項(xiàng)目建設(shè)條件一、環(huán)境安全保護(hù)方案（一）、環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)按《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》等有關(guān)法律、法令和規(guī)定，采取必要的治理措施保護(hù)環(huán)境。本院作為公共設(shè)施，將嚴(yán)格按照國家的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時，進(jìn)行ISO14000綠色環(huán)保體系認(rèn)征。 醫(yī)院供熱采用電熱水器；中央空調(diào)和生活設(shè)施采用液化氣，空氣環(huán)境按照環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095—1996)、大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)(GB1227191)， 按照國家地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB383888)、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB38 388 8)及湖南省環(huán)境保護(hù)局和湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局水污染物排放限值標(biāo)準(zhǔn)。 醫(yī)院職工生活區(qū)生活污水和醫(yī)院生產(chǎn)污水排放到我市集中污水處理廠的城市下水道時，采用一級處理。（二）、安全衛(wèi)生依據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB／T280012001)等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保職工在工作過程中的安全和健康。按照有關(guān)規(guī)定供給職工勞保、保健用品，院內(nèi)醫(yī)療設(shè)備絕緣配置避震、接地處理和安裝防護(hù)罩，設(shè)置相應(yīng)的防輻射、通風(fēng)和除塵設(shè)施，內(nèi)設(shè)職工沐浴室、文娛活動室、運(yùn)動場等，使職工在安全、文明的環(huán)境中工作和生活。二、通訊、供電、上下水道和消防設(shè)施情況（一）、通訊醫(yī)院電話采用租賃匯線通（Centrex）“虛擬用戶交換機(jī)”，具備小型交換機(jī)的全部功能，滿足千門以上用戶的需求。智能化、網(wǎng)絡(luò)化醫(yī)院信息管理系統(tǒng)醫(yī)院內(nèi)部采用iMaxNetworks智能寬帶接入解決方案。從醫(yī)院各樓宇交換機(jī)到中心機(jī)房提供千兆光纖無阻塞的連接。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的文本、視頻、音頻的實(shí)時交互功能。網(wǎng)絡(luò)中心使用四臺 cisco 6509電信級高端交換機(jī)構(gòu)成全千兆、全容余的高速以太網(wǎng)，為醫(yī)院樓宇提供多個千兆光纖接口，為視頻服務(wù)器提供一個100／1000Mbase－T 的千兆5 類線接口（RJ－45），isririt2908GF和isririt3508GF－L3之間由5類線（CAT5）實(shí)現(xiàn)全千兆雙工方式下 2000MB/s數(shù)據(jù)交換。同時，提供 38G交換的容量和 16X5＝80GpS背板帶寬。對外可以通過租用專線或者IP接口接入互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療會診和遠(yuǎn)程監(jiān)控。在醫(yī)院樓宇接入端采用 iMax Networks的 ispirit 2924G千兆交換機(jī)為樓宇的每個終端用戶提供100M的快速以太網(wǎng)接入，并提供1000M的上聯(lián)光纖。采用三路供電，其中兩路供電來自不同的城市供電網(wǎng)，一路為自備電源，以確保醫(yī)院運(yùn)行的不間斷供電。采用APC電源保護(hù)不間斷供電。APC的遠(yuǎn)程電源分配控制器Masterswitch，為接入的醫(yī)療設(shè)備及機(jī)房設(shè)備遠(yuǎn)程電源控制提供解決方案。（三）、上下水道以及環(huán)保上水管道接入我市自來水供水網(wǎng)。按照用水量和地勢要求，建設(shè)加壓泵站。生活用水和醫(yī)院生產(chǎn)用水集中處理，達(dá)到排放水標(biāo)準(zhǔn)后，進(jìn)入城市排水管網(wǎng)。（四）、消防 根據(jù)《中華人民共和國防火條例》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等法規(guī)，采取積極的措施防患于未然，院內(nèi)各建筑物要合理布局，保證足夠的防火間距；設(shè)置消防栓、水龍帶及專用消防器材，消防水量為15L/s；加強(qiáng)職工的安全防火教育，建立健全防火制度和防火組織機(jī)構(gòu)。第八章 投資預(yù)算按照國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)決算的有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過計算得出基本預(yù)算結(jié)論。一、建設(shè)規(guī)模和投資預(yù)算總床位246張，醫(yī)技部3960平方米、門急診部４８６９平方米、住院部６０７５平方米、后勤樓： 1854平方米高壓氧倉 ：232平方米感染樓： 3025平方米、地下建筑面積： 8105平方米、行政公寓樓與社區(qū)醫(yī)療指導(dǎo)中心： ４573平方米。按照標(biāo)準(zhǔn)化的二級醫(yī)院配備醫(yī)療設(shè)備，滿足綜合醫(yī)療和社區(qū)雙向轉(zhuǎn)診的要求。二、建設(shè)期 2年，自2009年2月至2011年2月。一期工程2009年2月—2009年12月，完成某醫(yī)院的搬遷和開業(yè)前全部醫(yī)療及配套工程建設(shè)。二期工程2009年12月—2011年2月，主要添置部分設(shè)備和病床。三、總投資。其中：，流動資金3360萬元（見某醫(yī)院投資預(yù)算表）單位：人民幣萬元序號項(xiàng)目項(xiàng)目簡介費(fèi)用（人民幣：萬元）1前期項(xiàng)目可行性研究，與建設(shè)前期規(guī)劃可行研究報告、建筑勘測設(shè)計、規(guī)劃報建等1502劃撥土地38畝的征地拆遷費(fèi)用按照當(dāng)?shù)夭疬w補(bǔ)償政策和不可預(yù)見費(fèi)用：36403房屋建筑25000平方米土建工程按照某民用建筑標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算1300元/平方米32504房屋裝飾25000平方米按照房屋總建筑面積1000元/平方米預(yù)算內(nèi)外裝飾費(fèi)用20005綠化工程2306市政配套建設(shè)市政道路等7007水、電、排污建設(shè)雙線路電力工程、市政供水工程、排污管路8008醫(yī)療設(shè)備以及環(huán)保設(shè)備添置醫(yī)療設(shè)備、病床設(shè)備、集中供氧設(shè)備，MRI等35009社區(qū)流動醫(yī)療服務(wù)車一臺進(jìn)口流動醫(yī)院17010交通工具救護(hù)車2臺60搬遷擴(kuò)建投資合計14500四、資金籌措項(xiàng)目總投資14500萬元人民幣，其中自籌２０%，申請外國政府貸款８０%。外國政府貸款周期30年，延長期10年，共40年；年利息為2‰‰。第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、2010年，開放床位146張， 2011年246張床位全部開放。二、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）、達(dá)產(chǎn)年限 2010年開業(yè)床位數(shù)為146張，2011年全部達(dá)產(chǎn)床位數(shù)為246張。（二）、成本構(gòu)成全部達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用 3500萬元，由醫(yī)療服務(wù)、管理、財務(wù)費(fèi)用構(gòu)成，其中，可變成本1800萬元，固定成本 1000 萬元，經(jīng)營成本700萬元。人力成本占總成本的23%左右，為醫(yī)院的主要成本，保持5%的增長率，以保證本院發(fā)展戰(zhàn)略和競爭優(yōu)勢。（三）、營業(yè)收入營業(yè)收入按保守估算門診費(fèi)用按2007年全國地轄市屬醫(yī)院平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長率計算，增長率為7%，逐年衰減為4%； 元/人次），結(jié)合全國地轄市屬、省轄市屬及省屬醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長率計算，增長率約為10%?；具_(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 ，以后逐年增長。（四）、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) １、項(xiàng)目總投資 ２、固定資產(chǎn)投資 １．１億元 ３、流動資金 ４、年利潤總額 貸款償還期 15年投資回收期 14年（五）、不確定性分析盈虧平衡點(diǎn) 以2010年完全達(dá)產(chǎn)期為標(biāo)準(zhǔn)期 BEP=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入年可變成本年?duì)I業(yè)稅金及附加，雨花區(qū)區(qū)域范圍目標(biāo)服務(wù)的人群30萬人，一方面，以本院營所處的地理位置，對轄區(qū)以及周邊居民約 50萬人口，業(yè)務(wù)量達(dá)到設(shè)計規(guī)模的五分之三，就可以保本經(jīng)營，另一方面，雨花區(qū)某是立足雨花區(qū)和“長株潭”中心地區(qū)的公立非盈利性的醫(yī)院盈利不是最終的目的。因此，在政府和市場的雙重調(diào)控之下項(xiàng)目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 第十章 結(jié)論 本項(xiàng)目起點(diǎn)較高、服務(wù)水平高、輻射能力強(qiáng)，設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，人員素質(zhì)高，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，對填補(bǔ)和完善我市長株潭中心地區(qū)高水平中型綜合型醫(yī)院有積極的作用，是利國利民的好項(xiàng)目。54