【正文】 進(jìn)入主體工程施工所需要的原材料質(zhì)量滿足設(shè)計圖紙和國家驗收規(guī)程規(guī)范的要求，確保工程施工質(zhì)量優(yōu)良，特制定本辦法。原材料的質(zhì)量控制均需遵守本管理辦法。(一)、目的確保所有進(jìn)入施工生產(chǎn)的原材料質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，出廠質(zhì)量證明文件齊全，并經(jīng)進(jìn)廠檢驗合格后使用；保持原材料采購、進(jìn)廠驗證過程中形成的記錄齊全完整，并準(zhǔn)確地反映原材料的去向、數(shù)量以及檢試驗狀態(tài)標(biāo)識，保持其可追溯性。（二）適用范圍外購材料：鋼材、水泥、砼、防水材料、磚等；其它材料：如焊接材料、油、電氣產(chǎn)品等。（三）控制程序原材料采購控制程序項目部根據(jù)設(shè)計圖紙及施工生產(chǎn)的需求，制定采購計劃，計劃中應(yīng)注明采購物○ 1資的品種、名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量及用料部位、到貨時間等。采購計劃送設(shè)備物資科；采購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由設(shè)備物資科在合格供方名單內(nèi)進(jìn)行競價采購，競價采購○ 2的方法見公司文件；原材料采購前，根據(jù)具體情況與確定的合格供方簽訂采購合同，同時填報《采○ 3購合同審批表》 ，合同中須注明：a)產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；b)采購數(shù)量、單價、總價；c)交貨日期、檢驗地點方法；d)質(zhì)量保證和違約責(zé)任；e)其它，如應(yīng)隨帶的質(zhì)量證明文件(出廠合格證、質(zhì)保書)等。對物資合格供方實行動態(tài)管理，一般每年評價一次。對大宗物資或特別重要物○ 4資的合格供方，必要時或合同有規(guī)定時，可赴供方實地審核其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)保證能力。進(jìn)場驗證控制程序原材料到貨后，先由倉庫管理員、質(zhì)量員對物資進(jìn)行初檢驗收。驗收內(nèi)容包括：○ 1外觀、尺寸、數(shù)量、目測質(zhì)量以及隨帶的質(zhì)量證明文件等。初檢合格后，根據(jù)要求分類規(guī)定填報物資驗檢測單，通知監(jiān)理單位見證取樣送檢測單位進(jìn)行取樣復(fù)檢；原材料初檢合格入庫堆放后，倉庫管理員應(yīng)做好待檢狀態(tài)標(biāo)識。質(zhì)管部門根據(jù)○ 2試驗結(jié)果簽發(fā)的物資驗證單，設(shè)備物資科(倉庫)依據(jù)物資驗證單做好相應(yīng)的檢驗狀態(tài)40 / 62標(biāo)識。已檢合格的允許發(fā)放使用。發(fā)現(xiàn)不合格品，若在初檢時發(fā)生，如鋼筋銹蝕，水泥結(jié)塊等，由材料科(倉庫)○ 3直接通知供方退貨；若在取樣檢驗階段發(fā)現(xiàn)，按上海市有關(guān)規(guī)定處理。入庫堆放及標(biāo)識規(guī)定在原材料入庫、進(jìn)場后應(yīng)及時建立“待檢”狀態(tài)標(biāo)識。對不同狀態(tài)的材料應(yīng)按○ 1批號分區(qū)存放。檢試驗狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)設(shè)置在明顯的部位；經(jīng)檢驗和試驗后，根據(jù)其檢驗結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識，并做好記錄。狀態(tài)標(biāo)○ 2識包括：a)待檢；b)已檢待處理；c)已檢合格；d)已檢不合格。干粉砂漿的存放應(yīng)滿足：○ 3a)袋裝干粉砂漿堆放時，應(yīng)設(shè)防潮層，距地面、邊墻至少 30cm，堆放高度不得超過 15 袋；應(yīng)及時標(biāo)明品種、標(biāo)號、廠家、出廠日期，分別堆放，并留出運輸通道；b)散裝干粉砂漿應(yīng)放置在廠家提供的專業(yè)罐內(nèi)；鋼筋的存放應(yīng)滿足：○ 4a)必須按不同等級、牌號、規(guī)格及生產(chǎn)廠家分批驗收，分別堆放，不得混雜；b)應(yīng)按批號掛牌，做好產(chǎn)品及檢試驗狀態(tài)標(biāo)識；c)在運輸和貯存過程中應(yīng)避免銹蝕和污染。鋼筋宜堆置倉庫(棚內(nèi))；露天堆置時，應(yīng)墊高并加蓋；41 / 62十、程序文件文件控制 執(zhí)行公司《文件控制程序》。 文件和資料的控制范圍a、公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及有關(guān)支持性文件；b、各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集；施工圖紙；施工組織設(shè)計、方案；作業(yè)指導(dǎo)書；設(shè)計變更；技術(shù)交底。 文件和資料的控制由項目部資料員余建國、周 鋒負(fù)責(zé)，對文件和資料實施分類編號、保管、登記、收發(fā)，并建立有效版本清單；確保所有對質(zhì)量有影響的場所都使用文件和資料的有效版本；對己作廢及有保留價值的文件和資料加蓋“作廢”字樣，并隔離存放。 文件和資料控制措施a）收發(fā)：簽收 →確認(rèn)→建立發(fā)放登記→簽發(fā)→列入清單。b） 提出更改→通過審批→接受更改通知單實施更改→更改確認(rèn)→簽發(fā)有效版本→收回作廢文件并作好標(biāo)識。c） 失效處理：確認(rèn)失效→及時收回失效或作廢文件留下記錄→做好作廢標(biāo)識或執(zhí)行注銷手續(xù)。 本工程所需的管理文件和施工技術(shù)規(guī)范列于表，分別見“項目部管理文件清單”和“項目部技術(shù)規(guī)范清單” （附表） 《項目質(zhì)量保證計劃》的修訂 當(dāng)遇到下列情況需修訂《項目質(zhì)量保證計劃》：a、合同條件發(fā)生重大變更時；b、項目部的組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整時；c、項目部發(fā)生嚴(yán)重不合格項時；d、公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》換版時。 項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人王建明負(fù)責(zé)《項目質(zhì)量保證計劃》的修訂。經(jīng)審批人確認(rèn)后生效。 文件的具體操作按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄 項目部資料員余建國、周 鋒負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，根據(jù)公司文件《質(zhì)量記錄控制程序》對本項目質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、編目、存儲備、防護(hù)、借閱、處理和歸檔，并制訂本項目的質(zhì)量記錄一覽表。 公司程序文件中所需求的質(zhì)量記錄； 證明工程質(zhì)量符合規(guī)范要求的質(zhì)量記錄（包括分承包的質(zhì)量記錄）；a、工程質(zhì)量保證資料；42 / 62b、工程施工技術(shù)資料；c、工程質(zhì)量檢驗評定資料。 項目部質(zhì)量記錄分別由項目部各科室按有關(guān)規(guī)定填定，做到內(nèi)容齊全，字跡清昕，并與工程進(jìn)度同步。工程竣工后交項目部資料員進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識和歸檔。 記錄的操作具體執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。管理評審 由項目經(jīng)理王柄鋒、項目副經(jīng)理貢天濤、技術(shù)負(fù)責(zé)人王建明參加由公司經(jīng)理主持的每十二個月一次的管理評審； 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)管理評審后糾正措施的制定和落實。培訓(xùn) 由項目經(jīng)理王柄鋒具體負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)管理工作，擬定工程建設(shè)期間年度培訓(xùn)計劃，并保證按計劃實施； 項目副經(jīng)理貢天濤負(fù)責(zé)項目管理人員和特殊作業(yè)勞務(wù)人員的持證上崗情況，建立臺帳登記，根據(jù)具體持證情況，結(jié)合分部分項工程質(zhì)量要求，提出培訓(xùn)目標(biāo),特殊作業(yè)勞務(wù)人員的持證上崗情況具體由安全負(fù)責(zé)人蔣 威實施； 項目管理人員中，施工員、材料員、質(zhì)量員、資料員、測量員和試驗員等均要持證上崗，根據(jù)項目要求，項目部按以下方式擬定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、取證類型，并報公司勞動人事處； 新進(jìn)場勞務(wù)隊伍及臨時工的安全教育，由安全負(fù)責(zé)人蔣 威負(fù)責(zé)組織和具體實施，并進(jìn)行現(xiàn)場操作考核。 培訓(xùn)的具體操作執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。產(chǎn)品要求評審 項目經(jīng)理王柄鋒、項目副經(jīng)理貢天濤、技術(shù)負(fù)責(zé)人王建明、預(yù)算負(fù)責(zé)人徐松良參加由公司經(jīng)營部組織的合同交底； 項目經(jīng)營核算科負(fù)責(zé)掌握工程合同的執(zhí)行，階段性的執(zhí)行工程合同存在的問題，進(jìn)行分析和制定對策；對工程合同與業(yè)主達(dá)成一致的深化和補充意見作出記錄文件； 項目部對影響工程合同工期和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的重大合同內(nèi)容變更報告經(jīng)營部，參與對業(yè)主的協(xié)商決定，作出記錄文件； 項目經(jīng)營核算科組織編制施工圖預(yù)算，報業(yè)主審批，逐月向經(jīng)營部報告施工圖預(yù)算編審動態(tài)，并按工程合同規(guī)定的時間或階段統(tǒng)計當(dāng)前完成的工作量報業(yè)主審批，并將審批情況逐月向企管處報告； 技術(shù)負(fù)責(zé)人王建明負(fù)責(zé)保持與業(yè)主的簽證聯(lián)絡(luò)渠道； 合同副本及補充的記錄文件由資料員周 鋒保存并存檔。包工包料供方43 / 62 項目經(jīng)理部確定分包項目，做好分包工程的預(yù)算工作后，由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人、預(yù)算員、材料員對申請方評價，評定工作過程的結(jié)果由制定人員記錄,并將合格供方的有關(guān)資料送企管處審定，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)； 由項目經(jīng)理與確定后的合格供方簽訂合同，分包合同送企管處存檔，合同內(nèi)容參照建設(shè)部頒布的合同文件，并包括技術(shù)質(zhì)量以及成品保護(hù)要求； 由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督供方的檢驗和試驗工作，并對供方進(jìn)行動態(tài)管理，必要時提出追溯要求。定期向企管處或公司主管經(jīng)理反饋信息； 分包工程后，經(jīng)營科對供方的質(zhì)量、工期、成品保護(hù)等方面情況進(jìn)行檢驗，并做好記錄，負(fù)責(zé)建立和保存合格分包方名單檔案并報企管處。采購 項目部在工程開工時，根據(jù)工程合同及施工組織設(shè)計進(jìn)度計劃分別由各科室提出采購原材料計劃表，半成品計劃表，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或圖樣、使用部位、供應(yīng)時間等，并經(jīng)材料負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。 根據(jù)備料和庫存情況，以文件形式明確采購單位，對工程所用的 A 類物資，按公司材料處提供合格供方目錄進(jìn)行采購，對于 B 類物資，由項目部材料自行評審和選擇合格供方，并建立合格供方檔案。勞務(wù)供方 項目部選擇勞務(wù)分承包，必須是經(jīng)公司人事處評審合格的勞務(wù)隊伍，即《資質(zhì)審查合格勞務(wù)供方隊伍一覽表》，按用人計劃，自主選定隊伍，簽訂勞務(wù)合同。 對公司下屬各勞務(wù)隊伍供方選擇不進(jìn)行資質(zhì)審查，本項目勞務(wù)隊伍均從公司勞務(wù)合格分包方名錄中進(jìn)行選擇。 由項目施工員對勞務(wù)承包方進(jìn)行技術(shù)交底，質(zhì)量員對勞務(wù)分包方質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。 勞務(wù)供方的控制執(zhí)行《勞務(wù)供方控制》。施工過程控制項目部認(rèn)真執(zhí)行公司程序文件《施工過程控制程序》、《施工機(jī)構(gòu)設(shè)備控制程序》。 施工過程控制 項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人王建明負(fù)責(zé)施工過程控制。 關(guān)鍵工序和特殊工序的確定和控制 項目的關(guān)鍵過程有：a）基礎(chǔ)混凝土澆搗b）墻體砌筑44 / 62c）主體結(jié)構(gòu)混凝土澆搗 項目特殊過程有：地下室施工、屋面防水施工。 在進(jìn)入關(guān)健、特殊工序之前由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，并逐項落實以下施工條件：a、審查人員資質(zhì)，驗明特殊作業(yè)人員的崗位證書確保操作人員均有能力滿足工序的要求；b、審核進(jìn)場機(jī)具的驗收記錄，并確保其處于適宜的工作狀態(tài)；c、審查主要材料、半成品的材質(zhì)證明書和復(fù)試報告；d、做好砼配合比，對有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯性檢查；e、組織施工人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書交底，并由施工員向?qū)I(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，并監(jiān)視施工過程是否按交底進(jìn)行操作；f、查施工環(huán)境和防護(hù)措施，確保施工安全。 產(chǎn)品標(biāo)識與可追塑性 用于工程的主要原材料（包括倉儲材料、廢品）、半成品構(gòu)配件、設(shè)備、工序成果均進(jìn)行標(biāo)識，以區(qū)別不同種類、規(guī)格、等級的產(chǎn)品，防止誤用、混用或使用過期失效的產(chǎn)品。產(chǎn)品標(biāo)識要求：產(chǎn)品標(biāo)識根據(jù)誰采購、誰生產(chǎn)、誰檢驗、誰標(biāo)識的原則進(jìn)行。 項目部的原材料由項目部材料員負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識，包括鋼筋、水泥外加劑材料等。倉儲材料采用標(biāo)識卡標(biāo)識，要求帳、物、卡相符。廢品應(yīng)隔離存施，掛牌標(biāo)識。 鋼筋半成品構(gòu)件由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識，由鋼筋班現(xiàn)場制作，并掛標(biāo)識。 工程上使用的設(shè)備由安裝部門及設(shè)備員負(fù)責(zé)標(biāo)況. 各種工序成果采用質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識，包括分部、分項工程。各種檢驗評定表，隱蔽工程驗收記錄均作為標(biāo)識的原始依據(jù)。 結(jié)構(gòu)工程關(guān)鍵、特殊工序使用的主要材料具有可追塑性，通過記載的標(biāo)識，追查產(chǎn)品原始狀態(tài)，完成對產(chǎn)品的二次驗證。 產(chǎn)品保護(hù) 露天存放的物資按照施工平面布置碼放，按品種、規(guī)格分類存放，砂石成堆、成方，干粉砂漿采用的罐貯存要做到防雨防潮。入庫物資要認(rèn)真檢查，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防變質(zhì)，以保證質(zhì)量。 項目部材料科應(yīng)建立物資保管臺帳，定期對入庫物資進(jìn)行庫存情況檢查，對有期限使用和復(fù)試物資，要填寫庫存定期檢查表，以便及進(jìn)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，提前進(jìn)行有效處理，保證物資在臨界有效期前使用。 防護(hù)與交付45 / 62 成品保護(hù)措施由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，由項目部施工員具體執(zhí)行，項目部保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)單位消防保衛(wèi)工作，質(zhì)量員負(fù)責(zé)對單位工程成品保護(hù)考核工作。 本工程要求防護(hù)的產(chǎn)品主要為直接影響觀感質(zhì)量的分部和分項，包括項目部自行施工的產(chǎn)品和承包方提供的成品，具體內(nèi)容有：鋼筋、模板、混凝土、砌體、抹灰、屋面防水、室外各種裝飾、室內(nèi)粉刷涂料、油漆及玻璃、門窗部門等。保護(hù)目的在于防止破壞、污損和遺失。 項目部由技術(shù)負(fù)責(zé)人對各專業(yè)班組長分專業(yè)進(jìn)行技術(shù)交底，制定交叉作業(yè)中成品保護(hù)措施，對易損壞的部位要設(shè)明顯標(biāo)識，采取防護(hù)措施。同時在施工過程中，對已完成部位經(jīng)常進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。 測量和監(jiān)控程序 計量員對施工過程中所有的計量器具進(jìn)行全面清點，按檢驗，測量和試驗三種分類建立臺帳，并定期將計量臺帳及使用情況上報公司科研所。 本項目部 B 類測量器（經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀） ，根據(jù)周檢計劃按期送計量局檢定。B 類檢驗器具、臺秤在使用前送有關(guān)衡器廠檢定，合格后方可投入使用。所有 C類計量器具均由計量員送科研所進(jìn)行檢測，并保留好自檢記錄。 各使用人必須使用帶有計量合格標(biāo)識的器具，并在使用過程中隨時檢查計量器具的靈敏度，如有異常，應(yīng)填寫失準(zhǔn)報告單，并及時送檢，對計量記錄采用合格儀器進(jìn)行復(fù)核，作出糾正處理。施工機(jī)械設(shè)備控制 本項目部機(jī)管員倪柏根負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備的控制。 主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場由項目機(jī)管員進(jìn)行驗證，并予以標(biāo)識。 項目部機(jī)管員負(fù)責(zé)主要機(jī)械設(shè)備的臺班運行臺時記錄，做好日常保養(yǎng)，并按期進(jìn)行一保、二保、三保。 項目部機(jī)管員建立機(jī)械設(shè)備操作人員發(fā)證臺帳，并保存有效復(fù)印件。 機(jī)械設(shè)備的控制具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備控制程序》。1顧客滿意度測量 項目經(jīng)理部在日常工作中及時與顧客取得信息，收取顧客有關(guān)質(zhì)量信息，并留下記錄，整理匯總后第二月報公司質(zhì)安處。 工程保修期內(nèi)，每半年由項目經(jīng)理部進(jìn)行一次質(zhì)量回訪，掌握有關(guān)質(zhì)量信息，征求用戶意見，對于回訪中發(fā)現(xiàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。在規(guī)定期限內(nèi)工程質(zhì)量問題造成的質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故由項目部負(fù)責(zé)保修，對非工程質(zhì)量造成的問題，項目部應(yīng)盡可能為顧客提供滿意的服務(wù)。 項目經(jīng)理部組織相關(guān)人員按照《顧客滿意度問卷調(diào)查》實施。 具體執(zhí)行《顧客溝通與滿意度測量控制程序》。1內(nèi)部審核46 / 62 項目經(jīng)理部組織管理人員積極、認(rèn)真接受并配合公司內(nèi)部審核組參與項目內(nèi)部審核。 對內(nèi)審